20xx銀行網點內控年終總結報告與20xx銀行網點年終工作總結匯編-展示頁
2024-10-10 15:36本頁面
【正文】 低操作風險；在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內控管理保駕護航。轄屬營業(yè)部、**支行、**支行、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、***分理處、**分理處十一個營業(yè)機構，另設**、**、**、**、**、**6個儲蓄所。2018銀行網點內控年終總結報告與2018銀行網點年終工作總結匯編第 9 頁 共 9 頁2018銀行網點內控年終總結報告自20xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F將全行內控管理情況報告如下：一、內部控制管理的基本情況支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人?？傮w上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計；**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作；重要崗位責任移交*個人次；支持分行審計處人員調用；對監(jiān)管中發(fā)現的問題進行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導了內控評價自查自糾工作。據統計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了****、***、**委員會，調整了**審查委員會、***委員會、***領導小組、**領導小組；出臺了**年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、
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