【正文】 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 9 項(xiàng)目建設(shè)目的明確，符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需要。 不僅 每年可向 乳品企業(yè) 提供優(yōu)質(zhì) 鮮奶 23000 噸以上，而且還可為周邊奶農(nóng)提供 1000 多頭的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)后備犢牛。這對(duì)解決下崗待業(yè)人員的家庭困難，幫助貧困家庭解困，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，穩(wěn)定社會(huì)積極的作用。本項(xiàng)目需人員 215 人。而且還可以解決就業(yè)門題。尤其是將有力地帶動(dòng) 中衛(wèi) 市區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè) 向集約化、規(guī)模 化、 牧場(chǎng)模式方向發(fā)展，將使 中衛(wèi) 市區(qū)的奶產(chǎn)業(yè) 邁上一個(gè)新的臺(tái)階。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施，除了能夠獲得比較好的經(jīng)濟(jì)效益外，社會(huì)效益也十分顯著。 牛糞便經(jīng)化驗(yàn)分析含氮 %，磷 %，鉀 %，并含鋅、硼、錳、鎂、銅七種微量元素。 牛是草食家畜的典型代表，可廣泛利用農(nóng)副作物秸稈和牧草，加快糧食和農(nóng)作物秸稈的轉(zhuǎn)化，通過(guò)“過(guò)腹還田”防止了大量秸稈堆放、焚燒造成環(huán)境和大氣污染等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)。從財(cái)務(wù)指標(biāo)看項(xiàng)目是可行的。該項(xiàng)目建成后 當(dāng)年即可實(shí)現(xiàn) 年銷售 收入達(dá)到 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)的第 5 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元， 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，年均繳納 所得 稅金 萬(wàn)元。 年。 投資利潤(rùn)率為 ％。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： NPV 為 萬(wàn)元， (以 10％的折現(xiàn)率為基礎(chǔ) )； 年 （含 1 年建設(shè)期） 。 效益 評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年（含 1 年建設(shè)期）， 項(xiàng)目建成后， 穩(wěn)定年銷售收入 萬(wàn)元 。 資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目概算總投資 萬(wàn)元。 項(xiàng)目主要建筑物 及 設(shè)備名稱 （ 1） 新建成奶牛 舍 24 棟， 26320 平方米 ， 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 52640 平方米； （ 2） 青年牛舍 5棟， 5676 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 10320 平 方米； （ 3） 育成牛 舍 3棟， 3164 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 5424 平方米； （ 4） 犢牛舍 2 棟， 2034 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 904 平方米； （ 5） 產(chǎn)牛舍 2 棟， 2160 平方米； （ 6） 病牛舍 1 棟， 1080 平方米； （ 7）新 建擠奶廳、待奶廳 2座，總建筑面積 2880 平方米； （ 8）飼料倉(cāng)庫(kù)及加工車間 2500 平方米； （ 9）新建大型青貯池 2 座， 30000 立方米；新建干草棚 1200平方米； （ 10）獸醫(yī)化驗(yàn)室 250 平方米； 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 5 （ 11）變配電室 120 平方米； （ 12）車庫(kù) 120 平方米； （ 13）行政辦公室、食堂、宿舍、浴室等公共設(shè)施 1200 平方米；（ 14）糞污及污水處理設(shè)施 50 立方米。 新建標(biāo)準(zhǔn)化 牛舍 37 棟， 總建筑面積 平方米。 20xx 年被自治區(qū)衛(wèi)生廳評(píng)為“食品衛(wèi)生等級(jí) A 級(jí)單位”， 20xx 年被中衛(wèi) 市推選為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”， 20xx 年初被自治區(qū)食品安全委員會(huì)確定為“ 全國(guó)食品安全體系建設(shè)試點(diǎn)企業(yè)”， 20xx 年被農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寧夏分行授予“ AAA”誠(chéng)信企業(yè)， 20xx 年經(jīng)自治區(qū)商檢局驗(yàn)收合格，成為 中衛(wèi) 地區(qū)乳品行業(yè)第一家取得出口衛(wèi)生許可證的企業(yè)， 20xx 年，被上級(jí)主管部門評(píng)為首批 中衛(wèi) 市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)“誠(chéng)信企業(yè)”，同時(shí)被農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寧夏分行授予 20xx 年度“ AAA”誠(chéng)信企業(yè)， 20xx 年總經(jīng)理馬 銀元 同志被自治區(qū)人民政府授予“全區(qū)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”稱號(hào)。 法人代表基本情況 公司法人 馬 銀元 ， 1960 年 12 月出生，今年 47 歲， 高中 學(xué)歷。 公司成立以來(lái)本著“以人為本，恒心創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)精神，凝聚了一批技術(shù)復(fù)合型人才，公司 24 名員工，平均年齡 30 歲，大專以上人員 5 人，高級(jí)職稱 2 人，具有創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)、綜合素質(zhì)高等特點(diǎn)，管理人員、技術(shù)開(kāi)發(fā)人員、生產(chǎn)、銷售人員的比例分別為 %、 25%、 %、 %，中層干部平均年齡 35 歲，均 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 3 為大專以上學(xué)歷，具有中級(jí)職稱的占 25%，年富力強(qiáng)，具有良好的敬業(yè)精神和業(yè)務(wù)素質(zhì)。產(chǎn)品暢銷北京、天津、上海、浙江、江蘇、湖南、湖北、廣東、廣西等十幾個(gè)省、市、自治區(qū)，且供不應(yīng)求。 公司 先后在靈武市大泉林場(chǎng)建成奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 1座，在 中衛(wèi) 市南環(huán)西路 58 號(hào) 建成占地畝的奶粉 生產(chǎn)廠 1座 。 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 1 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè) 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 2 第一章 總 論 項(xiàng)目 單位基本情況 概況 中衛(wèi) 市 銀元 清真乳業(yè)有限公司是 1998年由原銀南外貿(mào)公司下屬的乳品廠破產(chǎn)后改制而成立的一家民營(yíng)企業(yè)。公司 經(jīng)過(guò)近十多年的發(fā)展 ， 已經(jīng) 由一個(gè)單一的乳品加工企業(yè)發(fā)展成為 集奶牛 養(yǎng)殖 、乳品加工、 生產(chǎn)、營(yíng)銷 于一體的綜合性乳品 企業(yè) ?，F(xiàn)公司擁有固定資產(chǎn) 6000 多萬(wàn)元，總資產(chǎn)已達(dá)7100 萬(wàn)元，建筑 面積 3500 平方米，現(xiàn)有奶粉生產(chǎn)線一條，并配套裝備了生產(chǎn)性能先進(jìn)的全面質(zhì)量監(jiān)督設(shè)備，兩臺(tái) 4 噸蒸汽鍋爐可交替運(yùn)行； 110 米深水井和 35 米高的供水塔為公司提供可靠的水源，奶粉生產(chǎn)線可達(dá)到日處理鮮奶 60 噸，并且生產(chǎn)廠區(qū)還有 500 平方米的備用車間為今后新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供了較大的空間，生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)年產(chǎn)無(wú)抗奶粉 1500 噸、脫脂奶粉 1000 噸、全脂奶粉 1000 噸，產(chǎn)值可達(dá) 7000多 萬(wàn)元。 公司創(chuàng)辦以來(lái)，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的形式， 實(shí)行農(nóng)工商一體化，產(chǎn)、供、銷一條龍的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。 財(cái)務(wù)狀況 中衛(wèi) 市利通區(qū) 銀元 清真乳業(yè)有限公司資產(chǎn)總額達(dá) 7100 萬(wàn)元，截至目前 完成固定資產(chǎn)投資 6000 萬(wàn)元， 20xx 年企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn) 2270 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 6700 萬(wàn)元，企業(yè)負(fù)債總額 400 萬(wàn)元， 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 4500 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 270 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報(bào)酬率27%。20xx20xx 年連續(xù)兩年被 中衛(wèi) 市人民政府評(píng)為“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱 6000 頭 高產(chǎn)奶牛 繁育場(chǎng)建設(shè) 項(xiàng)目 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 4 項(xiàng)目性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 寧夏回族自治區(qū) 中衛(wèi) 市利通區(qū)金銀灘優(yōu)質(zhì)奶牛核心園區(qū) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模為站地 537 畝， 集高產(chǎn)奶牛快速繁育、全混合日糧加工調(diào)制（青貯制作、干草倉(cāng)儲(chǔ)、精飼料加工）、糞污處理于一體的高產(chǎn)奶牛繁育生產(chǎn)基地。 奶牛存欄達(dá)到 6000 頭 以上 ，年生產(chǎn)原奶 23000 噸以上 。 表 11 項(xiàng)目基礎(chǔ)繁育奶牛與主要設(shè)備名稱 繁育奶牛 與性控凍精 引進(jìn) 頭 20xx 頭 5000 枚性控凍精 擠奶設(shè)備 套 4 全混合日糧機(jī) 臺(tái) 2 大型鍘草機(jī) 臺(tái) 6 中型飼料加工設(shè)備 套 1 貯奶罐 套 2 人工受精儀器設(shè)備 套 1 水路部分 米 獸醫(yī)診斷儀器 套 1 污水處理設(shè)備 套 1 鍋爐房設(shè)備 臺(tái) 1 鍋爐主機(jī) 臺(tái) 1 鍋爐輔機(jī) 1 變配電設(shè)備 套 1 電子地磅 臺(tái) 1 項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè) 擬在 20xx 年 1 月～ 20xx 年 12 月 三 年間完成。其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌 萬(wàn)元，占 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 6 總投資的 %； 申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼 資金 萬(wàn)元，占總投資的%； 自治區(qū)財(cái)政配套 萬(wàn)元，占總投資的 %；市級(jí)財(cái)政配套 萬(wàn)元， 占總投資的 %。 年均產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元，年均總成本 萬(wàn)元，年 均 向國(guó)家 上繳所得稅 萬(wàn)元， 年均利稅 萬(wàn)元 ,年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 。 年 （含 1年建設(shè)期） 。 投資利稅率為 ％。 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)看，項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。同時(shí)可以滿足普通市民對(duì)安全、衛(wèi)生、綠色、放心、清真肉食品的 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 7 需要，保證 乳品 供應(yīng)的安全，社會(huì)效益顯著。 生態(tài)效益 項(xiàng)目建成后，每年為鄰近的牛糞加 工企業(yè)提供 13600 噸鮮牛糞，可加工生產(chǎn)近 5000 噸左右的有機(jī)生物肥料。生產(chǎn)中的飼草、飼料和鮮奶及奶制品都為無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污染的天然生物品，符合綠色食品生產(chǎn)的要求。有機(jī)質(zhì) 82%，施用以牛糞為主要原料的高效生物有機(jī)肥不僅能增肥地力，增加農(nóng)作物產(chǎn) 量、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，還能降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，改善土壤結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū) 及 中衛(wèi) 市政府有關(guān)促進(jìn)奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 政策有重大推進(jìn)作用，將極大地推進(jìn) 中衛(wèi) 市區(qū)奶產(chǎn)業(yè) 向縱深方向發(fā)展。不僅如此，本項(xiàng)目的建設(shè)，將使 飼草尤其是青貯玉米的種植、飼料 加工 、 生物有機(jī)肥料生產(chǎn)、 乳品加工 等行業(yè)大 受其益，可以使 存欄 6000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖園建設(shè)可行性研究報(bào)告 第一章 總論 8 這些行業(yè)與本項(xiàng)目一起發(fā)展，這是非常大的間接經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后，提供了新的勞動(dòng)就業(yè)場(chǎng)所，為下崗職工和剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。主要考慮接受貧困地區(qū)剩余勞力、下崗待業(yè)員。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，國(guó)家及地方收取的稅金年均為 萬(wàn)元，整個(gè)經(jīng)營(yíng)期累計(jì)稅金為 萬(wàn)元，接近 項(xiàng)目總投資的 1 倍。 項(xiàng)目報(bào)告編制依據(jù) [1]國(guó)家財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的有關(guān)要求； [2]國(guó)家財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見(jiàn)》； [3]國(guó)家財(cái)政部農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的有關(guān)規(guī)定； [4]依據(jù)寧夏回族自治區(qū)同類建設(shè)項(xiàng)目投資的基本數(shù)據(jù)； [5]中衛(wèi) 市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于申報(bào) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知》； [6]中衛(wèi) 市 利通區(qū) 20xx 年統(tǒng)計(jì)年鑒 。本項(xiàng)目具有嚴(yán)格的資金使用管理制度和完善的組織保障體系及成熟的技術(shù)保障措施。 項(xiàng)目建設(shè)地 點(diǎn) 位于寧夏奶牛最集中的 中衛(wèi) 市利通區(qū) 金銀灘優(yōu)質(zhì)奶牛核心園區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)模適度，工藝成 熟，技術(shù)先進(jìn)，方案切實(shí)可行， 對(duì) 推動(dòng) 中衛(wèi) 市高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ， 促進(jìn)實(shí)施《 中衛(wèi) 市奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提升奶產(chǎn)品生產(chǎn)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，建立優(yōu)勢(shì)特色奶產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有效增加農(nóng)民收入具有十分重要的意義。要實(shí)現(xiàn)這個(gè) 宏偉的 目標(biāo)，首先要讓農(nóng)民富起來(lái)，而農(nóng)民致富的主要 途徑 之一就是發(fā)展 養(yǎng)殖業(yè) 。不僅是 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)， 而且 是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。 中衛(wèi) 市區(qū)地處寧夏平原中部，黃河中上游，位于東經(jīng) 104176。～107176。北緯 35176?！?39176。屬典型大陸性氣候。全區(qū)轄 10 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 1 個(gè)管委會(huì)，土地總面積 1112 平方千米。年平均氣溫 ℃，年降水量 193 毫米，耕地 萬(wàn)公頃，土地肥沃，糧食綜合生產(chǎn)能力每年穩(wěn)定在 億千克以上，是寧夏農(nóng)業(yè)核心區(qū)。 “十五”以