【正文】 氣候溫和、雨量充沛、空氣濕潤(rùn)、熱量豐富、無(wú)霜期長(zhǎng)，年平均氣溫 ℃ ,無(wú)霜期 274天，年均日照 ，年均降雨量 。 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn) 1500 噸 特色食品加工廠 ， 包括 新征用地 10 畝， 新建廠房 3000平方米 ， 其中 臘肉車間 500 平 方 米 、鹽干筍 車間 600 平方米 、干 白辣椒 車間 700平方米 、干豆角車間 700 平方米、 辦公樓及生活用房 500 平方米。 設(shè)計(jì) 占地面積 10 畝 ，滿足項(xiàng)目要求并預(yù)留擴(kuò)產(chǎn)的發(fā)展空間 。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 415 萬(wàn)元 ， 但由于公司沒(méi)有自已的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品供不應(yīng)求，商品成本較高，迫切需要建設(shè)專門的特色食品加工廠， 這一有利條件為本項(xiàng)的開發(fā)建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ) 。 干豆角是以長(zhǎng)豆角切細(xì)曬干而成，人們喜歡與各類葷菜搭配水煮食用。 鹽干筍是以鮮嫩的春筍為原料，通過(guò)鹽漬、烘干 制成的半成品 干貨 ， 經(jīng)水浸泡，可與各種葷素搭配食用，味道鮮美 爽口。都是具有安化特色的湘菜原料 和綠色食品 。 1 農(nóng)副特產(chǎn) 有限公司 年產(chǎn) 1500 噸特色食品 開發(fā) 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 2 告 目 錄 第一章 總論………………………………………………… 5 一、項(xiàng)目背景 ……………………………………………… 5 單位概況 ……………………………………… … … … 5 產(chǎn)品概述 …………………………………………… … 5 可研報(bào)告編制依據(jù) ………………………… …… … … 6 二、項(xiàng)目概況 …………………………………………… 7 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ……………………… …… … … 7 建設(shè)條件 …………………………… ………… ……… 7 投資總額 …………………………………… …… …… 7 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ……………………………… …… … … 7 三、綜合評(píng)價(jià) ……………………………………………… 8 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)………………………………………… 8 一 、市場(chǎng)供應(yīng) ………………………………… …………… 8 二 、市場(chǎng)需求 ……………………………………… …… 9 三 、市場(chǎng)竟?fàn)幜Ψ治?……………… ………… ………… 9 第 三 章 建設(shè)方案 ……………………………………… 9 3 一 、建設(shè)規(guī)模 與產(chǎn)品方案 ………………………………… 9 二 、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ………………………………………… 10 第 四 章 生產(chǎn)工藝 與主要設(shè) 備…………………… …… 10 一 、生產(chǎn)工藝 ……………………………………………… 10 一 、主要設(shè)備 …………………………………… ………… 11 第 五 章 原輔材料與 節(jié)能減排措施 ………………… 11 第 六 章 總圖運(yùn)輸及公用設(shè)施 …………………… …… 11 一 、總圖運(yùn)輸 ……………………………………………… 11 二 、供電供水 ……………………………………………… 12 第 七 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………… ……… … …… 12 第 八 章 勞動(dòng)安 全衛(wèi)生與消防………… …… … …… … 12 一 、 勞 動(dòng) 安全 衛(wèi)生 ………………………………………… 12 二 、 消防 安全 ………………………………………… … 13 第 九 章 組織 機(jī)構(gòu)與人員配置 ……… ……………… … 13 一 、機(jī)構(gòu)組織 ……………………………………………… 13 二 、 人員配置 ……………………………………………… 13 第十章 投資估算 及資金來(lái)源 …………………………… 13 一 、 投資估算 ………………………………………… …… 13 二 、 資金來(lái)源 ……………………………………………… 15 第十 一 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………… … ……………… 15 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ………………………………………… 15 二 、經(jīng)濟(jì)效益分析 ………………………………………… 15 4 三 、盈利能力分析 ………………………………………… 17 四 、盈虧平衡點(diǎn)分析 ……………………………………… 17 五 、敏感性 分析 ……………………………………… …… 18 第十 二 章 社會(huì)效益分析………………………………… 19 一 、社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 …………………………………… 19 二 、綜合評(píng)價(jià) ……………………………………………… 20 第十 三 章 研究結(jié)論與建議 ………… …… … ………… 20 一 、研究結(jié)論 ……………………………………………… 20 二 、建議 …………………………………………………… 21 附表 1 可研報(bào)告編制起草人員名單 …………………… 22 5 第一章 總論 一、項(xiàng)目背景 公 司 概況 本項(xiàng)目單位系安化縣 輝宏天下農(nóng)副特產(chǎn)有限公司， （以下簡(jiǎn)稱 本公司 ）， 法定代表人 賀輝， 20xx 年 在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)創(chuàng)辦長(zhǎng)沙輝宏湘菜原料配送商行，專門 從事特色食品 湘菜原料配送銷售 ， 現(xiàn)有 員工 55 人， 資產(chǎn) 總額 1200萬(wàn)元， 其中在長(zhǎng)沙有辦公樓 200 平方米， 送貨車輛 15 臺(tái)， 主要為長(zhǎng)沙高橋大市場(chǎng)、上海鑫品干貨大市場(chǎng)、北京 岳各莊大市場(chǎng)等地干貨大市場(chǎng) 及全國(guó)各大賓館、高檔餐飲行業(yè) 供貨， 主要 供應(yīng)臘肉系列、干貨系列、半成品系列 等湘菜所需原料 。 產(chǎn)品概述 本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是安化臘肉、 鹽干筍、干白辣椒、干豆角。 臘肉是收購(gòu)本地用純農(nóng)作物和野生植物為 飼料養(yǎng)殖的“鄉(xiāng)里豬肉”，采用柴火煙熏慢烤烘干而成的，其精肉 鮮紅至 暗紅、肥肉透明，可使人見(jiàn)人愛(ài)、垂涎欲滴，十分暢銷。 干白辣椒是以青椒 經(jīng) 水 燙 切 粹 曬干而成，因保留了青椒的鮮味和營(yíng)養(yǎng)，除去了青椒的青氣味，最宜與各種葷菜搭 6 配 食用。 市場(chǎng)基礎(chǔ) 經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的食品配送與市場(chǎng)開拓，現(xiàn)已與全國(guó) 30 多個(gè)省市的 60 多家大型賓館和高檔餐飲酒店 建立 了良 好供需關(guān)系 ，主要 用 戶有： 長(zhǎng)沙湘鄂情餐飲服務(wù)有限公司、上海望湘園餐飲管理服務(wù)有限公司、 華天集團(tuán) 各大賓館 、和一大酒店、佳程大酒店、通程大酒店、名城大酒店、 好食上、五十七度湘、秦皇食府、天天 漁巷、阿瓦山寨、老媽廚房、徐記海鮮 等等 ， 20xx 年 收購(gòu)銷售 上述食品 1900噸， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 3950 萬(wàn)元。 可研報(bào)告編制依據(jù) 本項(xiàng)目 特色食品 屬于營(yíng)養(yǎng) 綠色食品 ， 國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展， 屬于 國(guó)家發(fā)改委 [20xx]產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 中的 鼓勵(lì)類項(xiàng)目 ； 本項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目； 本項(xiàng)目 以 本地 無(wú)公害 新鮮 食品為原料，生產(chǎn)過(guò)程 中不使用 任何有害物質(zhì) ， 也 沒(méi)有 任何有害物質(zhì)排放， 對(duì)產(chǎn)品和 7 廠區(qū)周邊 環(huán)境沒(méi)有 任何污染， 屬環(huán)境友好型和資源節(jié)約型項(xiàng)目，是國(guó)家環(huán)保政策積極支持建設(shè)的項(xiàng)目； 二、項(xiàng)目概況 廠址選擇 本項(xiàng)目擬建廠址在安化縣 南金鄉(xiāng)南金村 巖塘水淹區(qū) ，地質(zhì)條件穩(wěn)定， 廠址與民房隔離，生產(chǎn)期間不擾民， 宜作廠房建設(shè) 用地。在交通條件上，從縣城東坪經(jīng)柘探公路到南金鄉(xiāng)，再經(jīng)龍?zhí)锕返侥辖鸫宓谋卷?xiàng)目廠區(qū)，交通較為便利。 遠(yuǎn)景計(jì)劃：在 5 年內(nèi)可再擴(kuò)大一倍，達(dá)到年產(chǎn) 3000 噸的規(guī)模。水源充足、土地肥沃，極適 合本項(xiàng)目農(nóng)作物 生長(zhǎng)， 有利食品 8 加工。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目建成后， 可年產(chǎn)臘肉 200 噸，干鹽筍 500 噸，干白辣椒 300噸、干豆角 500噸， 實(shí)現(xiàn)年銷售收入 5850萬(wàn) 元，稅金 438 萬(wàn)元， 利潤(rùn) 總額 495 萬(wàn)元， 稅后 凈利潤(rùn) 346萬(wàn)元。項(xiàng)目環(huán)境影響輕，用 地面積小，土地利用率高，屬于資源節(jié)約型、環(huán) 境友好型 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 項(xiàng)目 。 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、市場(chǎng)供應(yīng) 目前地方土產(chǎn)的臘肉、鹽干筍、白辣椒、干豆角等土特產(chǎn)品，尚沒(méi)有大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一般都是農(nóng)民自產(chǎn)自銷， 因?yàn)闆](méi)有統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生都難以保證，供應(yīng)量極不穩(wěn)定， 本公司經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)調(diào)研， 發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品全 9 國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)總量 不足 8000 噸，市場(chǎng)總體情況供不應(yīng)求。 三 、市場(chǎng)竟?fàn)幜Ψ治? 本項(xiàng)目的市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì) 主要在以下三個(gè)方面： 一是生產(chǎn)規(guī)模為 1500 噸，是益陽(yáng)市乃至全省最大的 生產(chǎn)基地 ，以規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低 產(chǎn)品 成本 ； 二是以傳統(tǒng)工藝與先進(jìn)設(shè)備相結(jié)合，提高了產(chǎn)品質(zhì)量 ； 三是 全部利用本地的特色品種資源， 以物美價(jià)廉的產(chǎn)品必 然 贏得 廣大 消費(fèi)者的青睞。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)臘肉 200 噸，年產(chǎn)干鹽筍 500噸，年產(chǎn)干白辣椒 300 噸、年產(chǎn)干豆角 500 噸。（ 臘肉 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表 31） 表 31 臘肉 衛(wèi) 國(guó)家 生標(biāo)準(zhǔn) （ GB273081） 項(xiàng) 目 指標(biāo) 水分 （ %） ≤ 25 食鹽 (％ ，以 NaC1 計(jì) ) ≤ 10 酸價(jià) (mg／ g 脂肪，以 KOH 計(jì) ) ≤ 4 亞硝酸鹽 (mg／ kg，以 NaNO2 計(jì) ) ≤ 20 感觀指標(biāo) 色澤： 色澤鮮明，肌肉呈鮮紅色或暗紅色。 組織狀態(tài)： 肉身干爽結(jié)實(shí)。 二、項(xiàng)目 實(shí)施 計(jì)劃 20xx 年 4 月 20 前 完成可研論證及立項(xiàng)審批； 20xx 年 5月 15完成環(huán)評(píng)、 用 地、建設(shè)審批等前期工作； 20xx 年 5 月～ 20xx 年 2 月完成廠房建設(shè)， 4 月 底前完成 設(shè)備安裝調(diào)試 ， 5月底前 竣工 投產(chǎn)。 第 四 章 生產(chǎn)工藝與主要設(shè)備 一、生產(chǎn)工藝 臘肉生產(chǎn)工藝 鮮 肉切條 — 鹽漬 — 煙 熏慢烤 — 真空包裝 — 成品 11 鹽干筍生產(chǎn)工藝 鮮 筍 — 剝皮 — 切片 — 鹽漬 — 烘干 — 包裝 — 成品 白干椒生產(chǎn)工藝 青椒 — 去把 清洗 — 水燙 — 切碎 — 曬干 — 包裝 — 成品 干豆角生產(chǎn)工藝 鮮 豆角 — 清洗 — 切碎 — 曬干 — 包裝 — 成品 其他 輔 助 材料 食鹽、水 。 第 五 章 原輔材料與 節(jié) 能 減排措施 本項(xiàng)目的 豬肉、 竹筍、青椒、豆角等 原 料 主要從本縣收購(gòu) ，另可從鄰近縣的農(nóng)村收購(gòu)一部份， 輔 助原 料 食鹽從縣鹽業(yè)公司批量進(jìn)購(gòu)， 為了節(jié)約能源， 蒸汽鍋爐 采用本地 木材加工廠廢棄的邊角料及木屑 作燃料，不僅節(jié)約了大量煤炭資源、降低了生產(chǎn)成本， 同時(shí)消除 了 煤 煙 對(duì)環(huán)境影響。 二、供電供水 本項(xiàng)目的用電負(fù)荷為 50～ 70KVA， 配備 1 臺(tái) 100 KVA的供電變壓器，可保證本項(xiàng)目的電力供應(yīng)并留有發(fā)展余地。 第 七 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目 生產(chǎn)過(guò)程中既不添加也不產(chǎn)生和排放任何有害物質(zhì) 。 揀出后報(bào)廢的 竹筍、青椒、豆角等可 送 給養(yǎng)豬場(chǎng)作飼料 。 第 八 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 一 、勞動(dòng) 安全 衛(wèi)生 本項(xiàng)目 所需鍋爐 由鍋爐專業(yè) 人員安裝 ，配備有司爐證的人員上崗操作，定期請(qǐng)技監(jiān)部門進(jìn)行檢定；生產(chǎn)崗位沒(méi)有粉塵作業(yè)和有毒作業(yè)，廠內(nèi)機(jī)械噪聲也能控制在 40分貝以下，低于國(guó)家規(guī)定的 60 分貝，工作環(huán)境對(duì)工人身體健康無(wú)任何影響，不須作特殊的防護(hù)。 為了確保安全，本項(xiàng)目采取了以下消防措施：（ 1）廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 50 米方米的高位水池，以防 出現(xiàn)臨時(shí) 停水時(shí)急用；（ 2）將薪柴倉(cāng)庫(kù)與烘烤房、鍋爐房完全隔離；（ 3）在烘烤房、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)、薪柴倉(cāng)庫(kù)等易燃物品存放處，均備有干粉滅火器；（ 5） 建立健全安全和消防管理制度，配備安全 人員 24 小時(shí)巡邏檢查，確保廠區(qū) 消防 安全 和生產(chǎn) 安全 。公司設(shè)立 生產(chǎn)部、技術(shù)部、人力資源部、 采購(gòu)部、 營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、辦公室等 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) ， 負(fù)責(zé) 公司各項(xiàng) 工作。 第十 章 投資估算 及 資金來(lái)源 一、投資估算 14 經(jīng)估算 ， 本項(xiàng)目總投資 1200 萬(wàn)元，其中 固定資產(chǎn) 800萬(wàn)元（ 征地及相關(guān) 費(fèi)用 200萬(wàn)元，廠房 建設(shè) 費(fèi) 400萬(wàn)元， 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 130萬(wàn)元 、安裝費(fèi) 15萬(wàn)元、可研論證費(fèi) 10萬(wàn)元、環(huán)評(píng)及質(zhì)監(jiān)等評(píng)審費(fèi) 20萬(wàn)元、 設(shè)計(jì)費(fèi) 10萬(wàn)元、 不可預(yù)計(jì)費(fèi)15 萬(wàn)元 ）； 流動(dòng)資金 400 萬(wàn)元。 表 101 項(xiàng)目 投資估算表 名 稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) （萬(wàn)元） 金額 （萬(wàn)元） 征地 及相關(guān) 費(fèi) 用 畝 10 20 200 廠房建設(shè) ㎡ 3000 400 清洗機(jī) 臺(tái) 6 1 6 燙煮鍋 臺(tái) 12 6 蒸汽鍋爐 及及輔機(jī) 1T/h 套 1 15 15 切片機(jī) 臺(tái) 6 1 6 冷藏庫(kù) 50T 套 1 20 20 冷凍庫(kù) 50T 套 1 22 22 鹽漬池 個(gè) 10 5 烘烤 房設(shè)備 套 4 1 4 晾曬臺(tái) 3000 ㎡ 3 2 6 半 自動(dòng)包裝機(jī) 臺(tái) 4 10 40 設(shè)備 安裝費(fèi)用 15 工程 設(shè)計(jì)費(fèi) 10 15 項(xiàng)目可研論證費(fèi)