【正文】 、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。%。 （類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。 （類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26萬元，%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：兩名遺屬，其中一名在社保開支。 （類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中為事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，聘用人員不在此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。 （類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平略有增加。 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類），%；社會(huì)保障和就業(yè)（類），%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類），%；節(jié)能環(huán)保（類），%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類），%；住房保障（類），%。與2016年相比，%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1399萬元。 三、支出決算情況說明 本年支出合計(jì)1399萬元，其中。 二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)1399萬元，其中。與2016年相比，收、%。 第二部分金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年 度部門決算表 （詳見附件） 第三部分金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年 度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 按照現(xiàn)行部門決算管理有關(guān)規(guī)定，大連金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年部門決算反映本部門所屬1個(gè)預(yù)算單位的全部收支情況。大連金普XX縣區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心20XX年部門決算 決算 二o一八年九月 目 錄 第一部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 九、預(yù)算績效情況說明 十、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分名詞解釋 第一部分大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況 一、部門職責(zé) （一）負(fù)責(zé)景區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃的編制工作； （二）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)、旅游項(xiàng)目布點(diǎn)規(guī)劃及各項(xiàng)管理工作； （三）負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理及維護(hù)維修有關(guān)工作； （四）負(fù)責(zé)景區(qū)重大活動(dòng)，參與各種旅游活動(dòng)； （五）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)文物的安全保護(hù)和各項(xiàng)管理； （六）參與旅游安全事故的援救與處理； （七）完成上級(jí)交辦的其他工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 從決算單位構(gòu)成看，大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心部門決算僅包括1個(gè)部門本級(jí)，無下屬行政事業(yè)單位。 2017年度收、支總計(jì)1399萬元。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出部分增加。財(cái)政撥款收入1399萬元，占100%。%；，%。與2016年相比，財(cái)政撥款收、%。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 ，%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。 （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 ，完成年初預(yù)算的100%。其中： （類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)景區(qū)收入情況，單位嚴(yán)格控制支出。年初預(yù)算為65萬元，%。 （類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年度未收取職業(yè)年金。%。 （類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。年初預(yù)算為0萬元。 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。年初預(yù)算為42萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有退休人員。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，%。2017年度組織出國（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國（境）累計(jì)0人次。 。其中：購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。 ，%。 。國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，接待0個(gè)批次、0人次。 ，下降100%。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要用于：大黑山改造工程邊坡加固工程。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基建類支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。 十、其他