7銀行支行內(nèi)控管理情況報告-展示頁
2024-09-21 16:14本頁面
【正文】 了內(nèi)控評價自查自糾工作。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。到 10月末全行員工 人，其中長期合同工 人，短期合同工 人。現(xiàn)將全行內(nèi)控管 理情況報告如下： 一、內(nèi)部控制管理的基本情況 支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。 第 1 頁 共 8 頁 銀行支行內(nèi)控管理情況報告 分行內(nèi)部控制綜合評價小組： 自 2024 年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，公務(wù)員之家版權(quán)所有，全國公務(wù)員共同的天地。我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對 支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用。轄屬營業(yè)部、 支行、 支行、 分理處、 分理處、 分理處、 分理處、 分理處、 分理處、 * 分理處、 分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè) 、 、 、 、 、 6 個儲蓄所。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分 第 2 頁 共 8 頁 離 ；在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確；在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位；在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險；在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航。 二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績 為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施： 領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實， 2024 年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終
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