【正文】 符扣 1分，人員臺帳不全扣 ； 2 40 測量設備臺帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標識不全扣 分 ； 5 41 施工控制網(wǎng)水準點定期復核，并實行了重新置 鏡換手測量復核，不符合要求扣 23 分 ； 3 42 施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復核扣 2 分 ； 2 43 測量計算無復核人簽字扣 1 分 ； 1 44 原始記錄不規(guī)范扣 1 分，無專人保管扣 1 分。 2 8 原材料（成品）檢驗試驗 （ 15 分） 31 試驗人員未持證上崗扣 2 分；持證的試驗項目與實際試驗不符扣 1分，人員臺帳不全扣 ； 2 32 原材料（成品、半成品）試驗臺帳不健全、不明晰扣 12 分，進場試驗檢驗不及時扣 分 /次，試驗記錄或試驗報告不健全扣 12 分 ； 5 33 樣本及其試驗檢驗狀態(tài)的標識不全扣 分 ； 1 34 混凝土試件養(yǎng)護不符合要求扣 2 分，強度等級評定不及時扣 1 分 ； 3 35 混凝土理論設計配合比未報審扣 1 分，施工配合比未隨用料變化及時調(diào)整扣 2 分 ； 3 36 規(guī)定的試驗檢驗項目漏項扣 2 分 /項。 1 2 續(xù)表 1 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 質量檢驗 （ 8 分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的 原始檢驗記錄不規(guī)范扣 1 分 /項 ； 2 18 預應力梁預拱度、路基密實度、涵洞和路基沉 降等技術指標原始檢測記錄不規(guī)范扣 1 分 /項 ； 3 19 未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng) 計分析報告并及時反饋的扣 12 分 ； 2 20 檢驗批驗評不及時扣 1 分。 2 4 質量風險控制（ 3 分 ） 12 無質量風險評估記錄扣 1 分 ； 1 13 重大質量風險項目未制定專門控制措施扣 2 分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣 分 。 工程 項目管理標準化手冊 檢 查 用 表 （試行版） 中鐵大橋局集團有限公司 編制時間： 2020年 10月 I 目 錄 表 1 質量管理檢查表 1（質量保證及內(nèi)業(yè)資料） ........................................................................ 1 表 2 質量管理檢查表 2（外業(yè)） .................................................................................................... 4 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） ............................................................................................ 6 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） ............................................................................................ 9 表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項施工） .......................................................................... 11 表 6 項目施工進度檢查表 ............................................................................................................. 13 表 7 成本管理檢查表 1（項目部） .............................................................................................. 14 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） .......................................................................................... 16 表 9 項目技術創(chuàng)新檢查表 ............................................................................................................. 18 表 10 施工組織設計、方案實施檢查表 ....................................................................................... 20 表 11 項目機械設備管理檢查表 ................................................................................................... 22 表 12 項目物資管理檢查表 1 ........................................................................................................ 24 表 13 項目物資管理檢查表 2 ........................................................................................................ 26 表 14 項目測量工作檢查表 ........................................................................................................... 28 表 15 工地試驗室管理檢查表 ....................................................................................................... 29 表 16 項目財務管理檢查表 ........................................................................................................... 31 表 17 勞資管理檢查表 ................................................................................................................... 33 表 18 勞務管理檢查表 1（項目部） ............................................................................................ 35 表 19 勞務管理檢查表 2（子 /分公司） ....................................................................................... 37 表 20 項目部培訓管理檢查表 ....................................................................................................... 39 表 21 項目計劃統(tǒng)計檢查表 ........................................................................................................... 40 表 22 項目檔案管理檢查表 ........................................................................................................... 42 表 23 項目企業(yè)塑形檢查表 ........................................................................................................... 43 表 24 項目黨群工作檢查表 ........................................................................................................... 45 表 25 項目貫標內(nèi)審檢查表 ........................................................................................................... 47 表 26 項目內(nèi)業(yè)資料檢查表 ........................................................................................................... 50 表 27 混凝土攪拌站檢查表 ........................................................................................................... 52 1 表 1 質量管理檢查表 1（質量保證及內(nèi)業(yè)資料） 項目名稱： 質量負責人： 年 月 日 職能部門：安全質量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 組織機構及質量保證體系 （ 12 分 ） 1 專職質量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分 ； 2 2 技術人員配置與施工規(guī)模和復雜程度不配扣 3分 ； 3 3 質量監(jiān)督檢查、技術、檢驗、試驗、測量、考 核獎罰等管理制度不健全扣 25 分 ； 5 4 無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣 1 分，其質量保證措施不具體明確或可操作性不強扣 分 ； 1 5 質保體系未書面化扣 1分，內(nèi)容不全扣 。 1 2 質量責任目標（ 6 分 ） 6 未建立質量責任制扣 2 分；各部門（崗位）質量責任制不健全扣 1 分 ； 2 7 未制定項目質量目標扣 2 分；目標可對比或核實性差扣 1 分 ； 2 8 質量目標未分解至作業(yè)班組或崗位扣 2 分；目標分解 無具體的責任內(nèi)容或指標、考核周期和獎罰標準扣 1分，考核獎罰不及時落實扣 1 分 ； 2 3 質量技術培訓和交底（ 10 分 ） 9 應用 ”四新技術 ”或首次涉及的新施工項目，施工前項目部未組織培訓扣 2 分；記錄不全扣 1 分 ； 2 10 未做到每項新工程施工前均對相關管理（技術）、作業(yè)人員進行質量技術交底扣 2 分；未分層次對相關管理（技術）、作業(yè)人員進行內(nèi)容有別的質量技術交底扣 2 分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進行質量技術交底扣 2 分 ； 6 11 凡交底簽字等記錄要素不全扣 12 分。 2 5 質量監(jiān)督檢查（ 5 分 ） 14 項目部未有堅持每月不少于一次定期質量大檢查扣 2 分；整改要求通報不全扣 1 分，整改驗證記錄不全扣 1 分 ； 2 15 無日常質量巡檢記錄扣 2 分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不規(guī)范扣 1 分 ； 2 16 未定期對工程質量缺陷（問題）及整改 情況進行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反饋扣 1 分。 1 7 施工技術 （ 18 分） 21 無圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺帳扣 1 分，簽字等登記要素不全扣 分 ； 1 22 橋梁等結構復雜的工程未組織設計圖紙會審扣 2 分；漏項或記錄不全扣 1 分 ； 2 23 技術復雜、施工難度大等質量風險大的項目，施工前未編制施工技術方案扣 2 分；未按規(guī)定報審、批準扣 1 分 ； 2 24 大臨結構無設計圖或計算單扣 2 分；驗算資料不全扣 1 分 ； 2 25 大臨承重結構未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣 2 分 ； 2 26 隱蔽工程存在未檢查簽證者扣 1 分 ； 1 27 施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣 1 分 ； 1 28 施工原始記錄（工程日志）填寫不及時、不規(guī) 范扣 1 分 /項 ； 3