【正文】 一級(jí)抓一級(jí)，層層落實(shí)責(zé)任，確保了 “ 小金庫(kù) ” 治理工作的有效開展。集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作。根據(jù)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展 “ 小金庫(kù) ” 治理工作的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” 和使用 “ 小金庫(kù) ” 款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》等有關(guān)文件要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《實(shí)施辦法 》，通過(guò)思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、輿論引導(dǎo)，使每位干部職工了解中央治理 “ 小金庫(kù) ” 的政策和決心，并主動(dòng)參與 “ 小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理。各分子公司高度重視，認(rèn)真做好動(dòng)員部署工作。 廣泛動(dòng)員，周密部署。 一、嚴(yán)格執(zhí)行工作步驟 按照 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理工作要求， 公司召開 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)，到 2024 年 11 月底。充分利用案例，開展警示教育，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員和財(cái)務(wù)人員的責(zé)任意識(shí)與法紀(jì)觀念，筑牢思想道德防線。大力宣傳中央治理 “ 小金庫(kù) ” 的堅(jiān)強(qiáng)決心和治理 有關(guān)政策規(guī)定。對(duì)排查在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理等方 面存在的隱患，堵塞容易和有可能形成 “ 小金庫(kù) ” 的管理漏洞，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的方針。在做好自查自糾工作基礎(chǔ)上，配合檢查組工作，全面、及時(shí)、客觀、真實(shí)地提供相關(guān)資料，不得瞞情不報(bào)。要進(jìn)一步提高各部門對(duì)自查自糾工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作的自覺 性和主動(dòng)性，鼓勵(lì)自查，努力在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。 深刻領(lǐng)會(huì)政策，力爭(zhēng)將問(wèn)題消化在自查自糾階段。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、部門各負(fù)其責(zé)的要求，建立領(lǐng)導(dǎo)小組，部門主要負(fù)責(zé)人親自掛帥，按照分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)要求，切實(shí)擔(dān)負(fù)起專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。 三、切實(shí)落實(shí)工作要求 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。 對(duì)那些三令五申，頂風(fēng)違紀(jì)，再設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” 的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人將嚴(yán)肅處理和追究責(zé)任和通報(bào)批評(píng)。同時(shí)，公司 第 4 頁(yè) 共 28 頁(yè) 還將依據(jù)業(yè)績(jī)考核有關(guān)規(guī)定 ，給予業(yè)績(jī)考核扣分；造成損失的，還將按照資產(chǎn)損失責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 對(duì)在自查階段不主動(dòng)報(bào)告甚至是故意隱瞞，在檢查中被查出的 “ 小金庫(kù) ” ，要從重從嚴(yán)進(jìn)行處理。針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，結(jié)合公司管理制度，剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，及時(shí)制訂 切實(shí)有效的整改措施，建立和完善相關(guān)管理制度，從源頭上防止 “ 小金庫(kù) ” 問(wèn)題的再次產(chǎn)生。在清理過(guò)程中，無(wú)論 “ 小金庫(kù) ” 是哪一位領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立的，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)都要按規(guī)定堅(jiān)決予以糾正，否則追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì) “ 小金庫(kù) ” 資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金，及時(shí)納入法定賬簿核算或按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。要按照整改政 策標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)整改意見，確保整改到位。從 10 月中旬到 12 月 5 日為整改落實(shí)階段。檢查對(duì)象：一是各分子公司；二是基本建設(shè)和相關(guān)投資項(xiàng)目；三是自管社保資金以及從成本費(fèi)用中提 第 3 頁(yè) 共 28 頁(yè) 取建立各類基金；四是群眾舉報(bào)的部門。 突出重點(diǎn)，深入檢查。四是及時(shí)上報(bào)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)責(zé)，并以適當(dāng)形式公示，接受監(jiān)督。公司領(lǐng)導(dǎo)小組有重點(diǎn)地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時(shí)做好政策解釋工作，確保了自查自糾工作落到實(shí)處；如果在自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，立即糾正、封存、停止運(yùn)作，在 9 月 15 日前納入本部門法定賬簿管理或者按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理，強(qiáng)調(diào)不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。對(duì)重點(diǎn)部門和環(huán)節(jié)，進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保全覆蓋、不走過(guò)場(chǎng)。一是自查工作面達(dá)到 100%。 全面自查，認(rèn)真自糾。成立了由紀(jì)委書記 xxx任組長(zhǎng)，黨委書記 xxx任副組長(zhǎng)，公司紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)事會(huì)辦公室為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。二是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。一是廣泛動(dòng)員，深入宣傳。從 3 月開始到 7 月底，是公司 “ 小金庫(kù) ” 治理工作的動(dòng)員部署階段。主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。 第 1 頁(yè) 共 28 頁(yè) 集團(tuán)公司關(guān)于小金庫(kù)治理工作總結(jié) 根據(jù)中央和自治區(qū)關(guān)于開展 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理的要求，集團(tuán)公司 2024 年重點(diǎn)開展了 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理工作。 一、嚴(yán)格執(zhí)行工作步驟 按照 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理工作要求，公司召開 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)，到 2024 年 11 月底。 廣泛動(dòng)員，周密部署。各分子公司高度重視，認(rèn)真做好動(dòng)員部署工作。根據(jù)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展 “ 小金庫(kù) ” 治理工作的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” 和使用 “ 小金庫(kù) ” 款項(xiàng)違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》等有關(guān)文件要求，結(jié)合部門實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《實(shí)施辦法》，通過(guò)思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、輿論引導(dǎo)，使每位干部職工了解中央治理 “ 小金庫(kù) ” 的政策和決心，并主動(dòng)參與 “ 小金庫(kù) ”專項(xiàng)治理。集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作。制定了 “ 小金庫(kù) ” 治理方案，明確各項(xiàng)政策規(guī)定，分解落實(shí)具體措施，一級(jí)抓一級(jí)， 第 2 頁(yè) 共 28 頁(yè) 層層落實(shí)責(zé)任，確保了 “ 小金庫(kù) ” 治理工作的有效開展。從 8 月初到 9 月中旬，在本階段，公司按照《意見》和《實(shí)施辦法》要求及本部門工作方案，全面組織了自查，認(rèn)真進(jìn)行了自糾。自查范圍包括集團(tuán)公司及各分子公司，賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)。二是保證自查自糾效果。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。對(duì)在專項(xiàng)治理中瞞報(bào)漏報(bào)自查自糾信息的 ，將嚴(yán)肅追究責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。自查自糾工作結(jié)束后，及時(shí)報(bào)送自查自糾情況和報(bào)表，部門主要負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)或主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽字，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。從 9 月中旬到 10 月中旬，在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，由公司監(jiān)察辦公室、財(cái)務(wù)部牽頭，紀(jì)委參與，組成檢查小組，進(jìn)行檢查。 及時(shí)整改，處理到位。一是及時(shí)明確整改政策標(biāo)準(zhǔn)。二是認(rèn)真做好“ 小金庫(kù) ” 資金及其形成資產(chǎn)的處理。三是把握政策，落實(shí)相關(guān)人員責(zé)任。四是探索建立健集團(tuán)公司防治 “ 小金庫(kù) ” 的長(zhǎng)效機(jī)制。 二、堅(jiān)持 “ 依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)、自查從輕從寬、被查從重從嚴(yán) ” 指導(dǎo)思想 凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)，情節(jié)較輕的，可免予處分；情節(jié)較重的，也可減輕或者從輕處分。檢查中被查發(fā)現(xiàn) “ 小金庫(kù) ” 金額較大，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員一律先予停職，再按照相關(guān)程序進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，作出組織處理。對(duì)部門被查出 “ 小金庫(kù) ” 的，既要追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，也要追究上一級(jí)次直至公司的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 切實(shí)維護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)保密制度，堅(jiān)決打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為。在集團(tuán)公司黨委和區(qū)社紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo) 下，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭此項(xiàng)工作。公司各級(jí)財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、組織人事等部門要共同參與，明確任務(wù)分工，落實(shí)責(zé)任主體，對(duì)治理工作全面部署，狠抓落實(shí)。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)政策，高度重視治理自查自糾工作，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。 第 5 頁(yè) 共 28 頁(yè) 配合重點(diǎn)檢查，堅(jiān)決抵制弄虛作假行為。 深入排查資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理隱患，完善制度，形成預(yù)防長(zhǎng)效機(jī)制。 發(fā)動(dòng)群眾，做好宣傳。通過(guò)舉報(bào)電話和意見箱、獎(jiǎng)勵(lì)方式，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，采取有效措施保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。 集團(tuán)公司紀(jì)委 2024 年 12 月 6 日 第二篇：集團(tuán)公司關(guān)于小金庫(kù)治理工作總結(jié)集團(tuán)公司 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理工作總結(jié) 根據(jù)中央和自治區(qū)關(guān)