審計部審計流程及離任審計流程圖-展示頁
2025-03-19 21:16本頁面
【正文】 擬訂工作計劃 組建審計工作組 下達通知 制定審計方案 審計部經理 ? ?工作計劃 ?審計方案 ? 工作組組長 工作組組長 工作組組長 實施審計 形成審計報告 工作組組長 ? ?審計報告 審計分為資產審計、經營審計、效益審計，財務審計每半年進行一次 流程 審計流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :審計部 總責任人 :審計部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務總監(jiān) 會計部 總裁 總裁 審批 財務總監(jiān) 總裁辦主任 存檔 分發(fā)有關部門 審批 財務總監(jiān)權限內 財務總監(jiān)權限外 總裁辦文員 帳務處理 結算會計 總裁辦 擬訂離任審 計工作計劃 制定審計方案 流程 離任審計流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :審計部 總責任人 :審計部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審計部 離任者所在部門 人力資源部經理 ? 離任者提出離任要求 組建審計工作組 ? ? 審計部經理
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