北京城區(qū)所銷售回顧-展示頁
2025-03-10 18:26本頁面
【正文】 13年 VS14年客戶銷售趨勢 14年 19月累計一線牽緣（新庫增加）、智成（電商發(fā)展及線下 業(yè)務(wù) 拓展）、中商惠民（輻射區(qū)域擴大，專業(yè)度提升）增幅明顯，其中東群（中石化直營），潤華成（永輝經(jīng)營問題），甲府香（人員調(diào)整）、玉泉（通路萎縮），平凡（下游點數(shù)萎縮）、華泰（銷售節(jié)奏調(diào)整）、中州（ 89月市場拆遷）均有不同程度衰退。 ? ，其他月份變化不明顯。后續(xù)借由郵差客戶的不斷開發(fā)，增加此形態(tài)客戶的業(yè)績貢獻度。 Y/M jan feb mar apr may jun jul aug sep TTL19 oct nov dec TTL 2023年 6,357 3,433 4,238 3,340 3,358 2,451 2,228 5,002 6,405 36,812 45,734 2023年 5,620 2,964 3,939 3,442 2,641 2,790 2,923 4,789 5,826 34,935 成長率 % % % % % % % % % % (1,000)01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec總體 銷售 比較 2023年 2023年 成長率 客戶形態(tài)別銷售趨勢 jan feb mar apr may jun jul aug sep物流銷售對比 2023年 2023年 jan feb mar apr may jun jul aug sep郵差銷售對比 2023年 2023年 客戶形態(tài) Y/M jan feb mar apr may jun jul aug sep TTL 物流 2023 2023 成長率 9% 18% 14% 4% 20% 17% 15% 5% 2% 5% 郵差 2023 2023 成長率 19% 2% 22% 0% 24% 6% 112% 1% 26% 4% ? 2023年 19月物流較同期衰退 5%，郵差衰退 4%，其中物流的衰退主要來自Q1，市場價格不穩(wěn)定，出貨節(jié)奏緩慢。北京城區(qū)所 一、業(yè)績分析 二、 TP費分 業(yè)績分析檢討 品項別銷售分析 TP費用使用分析 我們要做什么？ 我們的目標 目 錄 一、業(yè)績分析檢討 城區(qū)所 19月銷售結(jié)構(gòu) 50,000 100,000 150,0002023 2023% % % % 城區(qū) 直營 外阜 Y/M Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep TTL 北京部 14年銷售 13年銷售 城區(qū)所 14年銷售 13年銷售 13年占比 36% 38% 38% 27% 39% 30% 25% 37% 36% % 14年占比 30% 32% 34% 28% 29% 32% 31% 33% 36% % 結(jié)構(gòu)比變化 % % % % % % % % % % 14年 19月累計北京城區(qū)所業(yè)績較去年同期下降 %，業(yè)績結(jié)構(gòu)下降%。 城區(qū)所總體銷售趨勢 jan feb mar apr may jun jul aug sep2023年 6,357 3,433 4,238 3,340 3,358 2,451 5,002 6,4052023年 5,620 2,964 3,939 3,442 2,641 2,790 4,789 5,82601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000銷售曲線 14年 19月份累計較去年同期衰退 %，其中 5月份因市場價格混亂的因素，導(dǎo)致 21%的嚴重衰退，由于銷售節(jié)奏調(diào)整 7月均高于 13年同期達成， 8月份因涉及 3+2蘇打預(yù)調(diào)價限量供貨因素，導(dǎo)致 89月份業(yè)績略有衰退。 ? 郵差通路分別在 9月份大幅衰退，由此導(dǎo)致累計郵差衰退 4%。 客戶形態(tài)別銷售趨勢及結(jié)構(gòu)變化 jan feb mar apr may jun jul aug sep2023年 郵差 物流 jan feb mar apr may jun jul aug sep2023年 物流 郵差 形態(tài)結(jié)構(gòu) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep TTL 13年物流占比 76% 74% 81% 70% 72% 70% 83% 75% 70% 74% 14年物流占比 78% 71% 75% 70% 73% 72% 73% 74% 76% 74% 13年郵差占比 24% 26% 19% 30% 28% 30% 17% 25% 30% 26% 14年郵差占比 22% 29% 25% 30% 27% 28% 27% 26% 24% 26% ? 14年 19月累計與 13年同期客戶形態(tài)別業(yè)績占比無變化，其中物流占比 74%，郵差占比 26%。 ? 依市場發(fā)展需求，增加特通、電商渠道的銷售額，用以彌補傳統(tǒng)通路日漸衰退的市場份額。 客戶 13年達成 14年達成 成長率 圣時龍 DIV/0! 傳友緣 DIV/0! 中商惠民
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