【正文】 理的“部門”的概念，強(qiáng)調(diào) 業(yè)務(wù)過(guò)程本身的完整性 ，充分體現(xiàn) 該項(xiàng)業(yè)務(wù)如何發(fā)生、處理、記錄和報(bào)告的自始至終這樣一個(gè)過(guò)程。 流程圖實(shí)例 財(cái)務(wù)部銷售部 物流 部 客戶1 、 外銷銷售流程 ， 按標(biāo)準(zhǔn)流程生產(chǎn) ， 直至出廠 .1 、 公司作業(yè)文件 《 倉(cāng)庫(kù)管理制度 》2 、 銷售部管理制度 《 倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法 》、《 銷售貨款管理辦法 》、《 安全管理規(guī)定 》XYNH XS 02 01 外銷銷售流程編號(hào) 銷售 － 外銷 － 01 流程責(zé)任單位銷售部版本 V 3 . 0生效日期2023 年 7 月 1 日是 \ 否符合利益 活動(dòng)說(shuō)明 相關(guān)文檔.財(cái)務(wù)審核結(jié)束否是 \ 否符合銷售要求否是銷售合同銷售員財(cái)務(wù)部收款 \ 蓋章銷售訂單銷售員銷售下單生產(chǎn)部 生產(chǎn)流程發(fā)貨流程結(jié)算員發(fā)貨結(jié)算結(jié)算單入帳客戶提出需求生產(chǎn)訂單發(fā)貨單一式三份XYNH客戶收貨審核流程說(shuō)明實(shí)例 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 標(biāo)題 標(biāo)題填寫“流程名稱” , 字體：宋體，字號(hào)： 36號(hào)。 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程說(shuō)明正文主要內(nèi)容 一、流程簡(jiǎn)介 流程內(nèi)容：描述流程的主要活動(dòng)、運(yùn)作原則 流程起止點(diǎn)：描述流程的開始和結(jié)束活動(dòng) 術(shù)語(yǔ)解釋：描述特定使用的詞匯 流程說(shuō)明正文部分為宋體 10號(hào)字。 在“流程參與部門及職責(zé)”處，除“公司領(lǐng)導(dǎo)”的職責(zé)不用描 述外，其他涉及的部門職責(zé)均需描述。 四、流程相關(guān)的表單和記錄 在“記錄”中列示的全部?jī)?nèi)容，要在流程圖中清晰的繪 制，并且名稱必須完全一致。 五、流程關(guān)鍵環(huán)節(jié) 對(duì)本流程的績(jī)效影響比較大或易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行說(shuō)明。 七、信息系統(tǒng)的使用情況 描述使用的信息系統(tǒng)名稱，應(yīng)用的主要功能。 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程圖實(shí)例 流程圖背景 財(cái)務(wù)部銷售部 物流 部 客戶1 、 外銷銷售流程 ， 按標(biāo)準(zhǔn)流程生產(chǎn) ， 直至出廠 .1 、 公司作業(yè)文件 《 倉(cāng)庫(kù)管理制度 》2 、 銷售部管理制度 《 倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法 》、《 銷售貨款管理辦法 》、《 安全管理規(guī)定 》XYNH XS 02 01 外銷銷售流程編號(hào) 銷售 － 外銷 － 01 流程責(zé)任單位銷售部版本 V 3 . 0生效日期2023 年 7 月 1 日是 \ 否符合利益 活動(dòng)說(shuō)明 相關(guān)文檔.財(cái)務(wù)審核結(jié)束否是 \ 否符合銷售要求否是銷售合同銷售員財(cái)務(wù)部收款 \ 蓋章銷售訂單銷售員銷售下單生產(chǎn)部 生產(chǎn)流程發(fā)貨流程結(jié)算員發(fā)貨結(jié)算結(jié)算單入帳客戶提出需求生產(chǎn)訂單發(fā)貨單一式三份XYNH客戶收貨LOGO： XYNH+湘鋼 LOGO(企標(biāo) ) 編 號(hào)： 部門 +流程 +編碼 審 核 : 審核人 業(yè)務(wù)主管部門 ： 該流程的主要負(fù)責(zé)部門 業(yè)務(wù)參與部門 ： 參與該流程的部門 活動(dòng)說(shuō)明： 該流程圖起止過(guò)程與范圍文字說(shuō)明 標(biāo)題： 該流程圖對(duì)應(yīng)的三級(jí)流程編號(hào)，如“ XYNHXS0201”。 生效時(shí)間 ： 流程開始使用時(shí)間，格式 yyyymmdd 版本 ： 由項(xiàng)目組統(tǒng)一制定 .(統(tǒng)一定為： ) 流程圖表頭 流程圖背景修改說(shuō)明 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程圖實(shí)例 流程圖主體 財(cái)務(wù)部銷售部 物流 部 客戶1 、 外銷銷售流程 ， 按標(biāo)準(zhǔn)流程生產(chǎn) ， 直至出廠 .1 、 公司作業(yè)文件 《 倉(cāng)庫(kù)管理制度 》2 、 銷售部管理制度 《 倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法 》、《 銷售貨款管理辦法 》、《 安全管理規(guī)定 》XYNH XS 02 01 外銷銷售流程編號(hào) 銷售 － 外銷 － 01 流程責(zé)任單位銷售部版本 V 3 . 0生效日期2023 年 7 月 1 日是 \ 否符合利益 活動(dòng)說(shuō)明 相關(guān)文檔.財(cái)務(wù)審核結(jié)束否是 \ 否符合銷售要求否是銷售合同銷售員財(cái)務(wù)部收款 \ 蓋章銷售訂單銷售員銷售下單生產(chǎn)部 生產(chǎn)流程發(fā)貨流程結(jié)算員發(fā)貨結(jié)算結(jié)算單入帳客戶提出需求生產(chǎn)訂單發(fā)貨單一式三份XYNH客戶收貨審核流程圖主體說(shuō)明 一． 流程圖頂端標(biāo)題 進(jìn)程名稱 欄填入流程圖的名稱，格式也是“流程編號(hào)＋流程名稱”，雙擊即可填入文字，字體為 14號(hào)宋體加粗，左對(duì)齊。 三． 為保持流程圖美觀及易于裝訂，流程圖大小規(guī)定如下： 1. 左邊界＝ 3格 2. 上邊界與背景的距離 2格 3. 右邊界 =2格 4. 下邊界 ＝ 3格 5. 圖形大小需占整體頁(yè)面三分之二以上 目錄 一、流程說(shuō)明規(guī)范介紹 流程說(shuō)明標(biāo)題 流程說(shuō)明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說(shuō)明 三、流程繪制及說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 負(fù)責(zé)人員工作文件、表單的全稱編號(hào) 圖形 名稱 編號(hào) 圖形 名稱 1 職能帶區(qū) 7 信息系統(tǒng) /電子存檔 2 最低一級(jí)工作步驟 8 非電子存檔 3 引用 /拆分的流程圖 9 批注 /文字說(shuō)明 4 文件 /表單 10 頁(yè)碼索引 5 判斷 /決策