【正文】 ........................................................ 20 部分業(yè)務(wù)中斷情況的處理 ................................................................... 22 運行期間的風(fēng)險控制 ..................................................................................... 23 6 附件 ................................................................................................................ 24 “XXX ”項目設(shè)備到貨確認(rèn)單 ................................................................................. 24 項目節(jié)點實施方案 項目實施與管理文檔 3 1 概述 XXX 安全設(shè)備 項目是 2020 年信息安全建設(shè)的一個重要項目，內(nèi)容為更換副省級以上（含）機構(gòu) XXX 安全設(shè)備 。此文檔是 XXX 安全設(shè)備 項目各節(jié)點的實施方案。各節(jié)點工程實施時間安排約為 8 天，第一批安裝單位的開始為 1 月 22 日，第二批安裝單位的開始時間為 1 月 29 日，項目分為實施前期、實施中期、實施后期三個階段，其中：周一至周五為實施前期，主要是進行相關(guān)前期的 準(zhǔn)備工作和模擬環(huán)境測試工作；周末為實施中期，主要是上線切換、應(yīng)用驗證等工作；后期安排一天時間，主要是進行現(xiàn)場值守技術(shù)保障、文檔整理等工作。各節(jié)點工作內(nèi)容詳見下表： 階段 工作內(nèi)容 工作細(xì)節(jié) 第一批時間 第二批時間 職責(zé)分工 內(nèi)容輸出 實施前期 前期準(zhǔn)備 環(huán)境準(zhǔn)備（測試環(huán)境和上線環(huán)境準(zhǔn)備） 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成 完成準(zhǔn)備工作 社會公告（以系統(tǒng)升級的名義提前公告） 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成 完成社會公告 通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門、商業(yè)銀行作好安全設(shè)備 上線測試前的準(zhǔn)備工作和風(fēng)險調(diào)查 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成 完成通知工作和準(zhǔn)備工作 項目節(jié)點實施方案 項目實施與管理文檔 4 資料采集 配置表回執(zhí) 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成 《物理環(huán)境調(diào)查表》 《 安全設(shè)備 項目系統(tǒng)配置手冊》（初稿） 原有 安全設(shè)備 配置現(xiàn)場采集 1 月 24日之前 1 月 31日之前 廠商技術(shù)人員完成 節(jié)點科技人員協(xié)助 完成采集工作 安全設(shè)備 周邊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置現(xiàn)場采集 1 月 24日之前 1 月 31日之前 分析調(diào)研 對采集信息進行匯總 1 月 24日 之前 1 月 31日之前 廠商技術(shù)人員完成 節(jié)點科技人員協(xié)助 《 安全設(shè)備 項目系統(tǒng)配置手冊》 與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)負(fù)責(zé)人進行技術(shù)溝通 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員完成 規(guī)則翻譯 與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)負(fù)責(zé)人和原 安全設(shè)備廠商進行技術(shù)溝通 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員完成 《 安全設(shè)備 項目系統(tǒng)配置手冊》 產(chǎn)品到貨驗收 完成產(chǎn)品到貨驗收 1 月 23日之前 1 月 30日之前 節(jié)點科技人員完成 廠商技術(shù)人員完成 《設(shè)備到貨驗收表》 加電檢測 完成產(chǎn)品加電檢 測 1 月 23日之前 1 月 30日之前 節(jié)點科技人員完成 廠商技術(shù)人員完成 《設(shè)備加電測試表》 安全設(shè)備配置 整合并完成 安全設(shè)備 配置 1 月 24日之前 1 月 31日之前 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員協(xié)助 根據(jù) 安全設(shè)備 《 安全設(shè)備 項目系統(tǒng)配置手冊》進行 安全設(shè)備 配置 模擬環(huán)境測試 搭建模擬測試環(huán)境 安全設(shè)備 測試 1 月 24日 1 月26 日 1 月 31日 2 月2 日 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員協(xié)助 根據(jù)《測試方案》完成測試 項目節(jié)點實施方案 項目實施與管理文檔 5 中期實施 設(shè)備上線 安全設(shè)備 上線的準(zhǔn)備工作完成確認(rèn) 1 月 25日 2月 1日 節(jié)點科技人員完成 完成 安全設(shè)備 上線前的準(zhǔn)備工作 設(shè)備上架加電 安全設(shè)備 上線切換網(wǎng)絡(luò)連通性測試 1 月 27日5:006:00(第一次上線 ) 1 月 28日5:006:00(第二次上線 ) 2月 3日5:006:00（第二次上線時間） 2月 4日5:006:00(第二次上線 ) 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員協(xié)助 完成 安全設(shè)備 上線并根據(jù)《測試方案》完成網(wǎng)絡(luò)連通性測試，如果出現(xiàn)問題 參見風(fēng)險控制一章 應(yīng)用系統(tǒng)驗證性測試 業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用測試 1 月 27日6:008:00(第一次上線 ) 1 月 28日6:008:00(第二次上線 ) 2月 3日6:008:00（第一次上線） 2月 4日6:008:00(第二次上線 ) 節(jié)點業(yè)務(wù)人員完成 完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試，如果出現(xiàn)問題 參見風(fēng)險控制一章 計劃變更 安全設(shè)備 配置變更 實施方案變更 1 月 27日 1 月28 日 2月 3日2 月 4日 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員完成 《計劃變更單》 實施后期 設(shè)備試運行 現(xiàn)場職守 1 月 29日 2月 5日 廠商技術(shù)人員完成 《設(shè)備運行報告單》 運行情況記錄 1 月 27日 1 月29 日 2月 3日2 月 5日 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員完成 應(yīng)急響應(yīng) 1 月 27日 1 月29 日 2月 3日2 月 5日 節(jié)點科技人員完成 廠商技術(shù)人員完成 《故障處理報告單》 現(xiàn)場培訓(xùn) 完成現(xiàn)場培訓(xùn) 1 月 22日 1 月29 日 1 月 29日 2 月5 日 廠商技術(shù)人員完成 完成現(xiàn)場培訓(xùn)工作 項目節(jié)點實施方案 項目實施與管理文檔 6 節(jié)點初驗 完成節(jié)點初驗 1 月 29日 2月 5日 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員完成 《節(jié)點初驗報告單》 文檔整理 移交項目資料 1 月 29日 2月 5日 節(jié)點科技人員完成廠商技術(shù)人員完成 完成項目文檔移交和整理工作 3 工程總體要求 前期節(jié)點技術(shù)人員與廠商技術(shù)人員應(yīng)加強技術(shù)溝通。 前期進行規(guī)則分析時，一定要認(rèn)真填表。 安全設(shè)備 在上線前必須按照《測試方案》經(jīng)過模擬環(huán)境測試，才允許在生產(chǎn)環(huán)境中進行切換。切換時，原有安全設(shè)備 （含主、備機）不能關(guān)機。 經(jīng)與有關(guān)業(yè)務(wù)司局協(xié)商，本次 安全設(shè)備 工程在生產(chǎn)環(huán)境切換調(diào)試和網(wǎng)絡(luò)切換時間嚴(yán)格安排在規(guī)定的 3 小時內(nèi)進行，其中第一小時為切換和技術(shù)確認(rèn)，其余 2 小時為業(yè)務(wù)確認(rèn)時間。確認(rèn)恢復(fù)業(yè)務(wù)后，請科技人員在模擬環(huán)境中繼續(xù)查找問題，重新配置，按照原定計劃安排進行第二次生產(chǎn)環(huán)境的切換。 各分支行對于新上線 安全設(shè)備 的配置規(guī)則只允許開通總行規(guī)定的業(yè)務(wù)端口，不允許擴大 安全設(shè)備 的規(guī)則范圍。 4 工程實施步驟 前期準(zhǔn)備工作 目標(biāo)： 完成設(shè)備實施前的準(zhǔn)備工作。 工作內(nèi)容： 作好前期準(zhǔn)備工作，包括環(huán)境準(zhǔn)備、系統(tǒng)調(diào)查、 工作通知、發(fā)社會公告 等詳細(xì)準(zhǔn)備工作，為設(shè)備實施前作好詳細(xì)的準(zhǔn)備工作。 安裝實施前期 資料采集 目標(biāo)： 完成 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的調(diào)查和 安全設(shè)備 實施工作需要的資料采集工作。 工作內(nèi)容： （ 1）實施前需確認(rèn)的相關(guān)信息 為保證工程實施的順利進行，避免出現(xiàn)因某環(huán)節(jié)缺失而造成整體工程延誤的情況，實施節(jié)點應(yīng)在項目實施前完成基本情況的調(diào)查和準(zhǔn)備工作，由分行節(jié)點技術(shù)負(fù)責(zé)人完成填寫。 物理環(huán)境需求表 分行名稱 填寫人 填寫時間 物理環(huán)境 說明 共計 備注