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正文內(nèi)容

四川xx石油設(shè)備有限公司核決權(quán)限表-展示頁

2025-02-15 19:25本頁面
  

【正文】 4 對外投資項(xiàng)目 (____________萬元 ) ▲ △ △ ○ 5 對外投資項(xiàng)目 (______萬元 ) ▲ △ △ △ ○ 6 對外投資項(xiàng)目執(zhí)行 ○ ※ 技術(shù)開發(fā)\基建項(xiàng)目事項(xiàng)一致,金額不一致,可單獨(dú)設(shè)定。(非經(jīng)濟(jì)性獎懲) ▲ △ ※ △ ○ ※ 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)性獎懲部分的實(shí)施 3 審計(jì)部做出的人事獎懲 ▲ ○ ※ 由審計(jì)部擬獎懲通知,總經(jīng)理簽發(fā)。 ▲ △ △ △ ※ ○ 5000萬元以上, 1億元以下 (含 1億元 ) ▲ △ △ △ △ ※ ○ 1億元以上 具體內(nèi)容詳見 《 融資管理制度 》 ① ② ③ ④ ① ⑤ ⑤ ① ⑥ ② ③ ④ ② ③ ④ ① ⑤ ② ③ ④ ⑤ ① ⑥ ② ③ ④ ⑤ ① ⑥ ② ③ ④ ⑦ 財(cái)務(wù)人員任免管理權(quán)限 事項(xiàng) 董事會 總經(jīng)理 審計(jì)部主任 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 人力資源部 子公司董事會 子公司總經(jīng)理 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 子公司人力資源部 備 注 1 子公司財(cái)務(wù)人員任免 ▲ ■ ○ ※ 宏華財(cái)務(wù)部僅對編制進(jìn)行審批 2 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免 △ ※ ○ ※ ▲ 由宏華公司派出 事先征求子公司總經(jīng)理、審計(jì)部意見 3 宏華公司財(cái)務(wù)人員任免 ▲ ※ △ ○ ※ 需作離任審計(jì) 4 財(cái)務(wù)總監(jiān)任免 ▲ ○ ※ 需作背景調(diào)查 具體內(nèi)容詳見 《 財(cái)務(wù)人員任免管理制度 》 ① ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ③ ④ ④ ⑤ 財(cái)務(wù)信息化管理權(quán)限 事項(xiàng) 總經(jīng)理 分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部主任 財(cái)務(wù)主管 系統(tǒng)管理員 子公司總經(jīng)理 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 子公司系統(tǒng)管理員 備 注 1 新增核算單位 ▲ ○ ※ 財(cái)務(wù)部僅對編制進(jìn)行審批 2 集團(tuán)總經(jīng)理級用戶查閱報(bào)表 可查閱系統(tǒng)中所有報(bào)表 3 各企業(yè)總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人查閱本單位報(bào)表 只能查閱本單位報(bào)表 ① ② ③ 具體內(nèi)容詳見 《 財(cái)務(wù)信息化管理制度 》 資金支付管理權(quán)限 事項(xiàng) 董事會 總經(jīng)理 分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 備 注 1 支付貨款、預(yù)付貨款、定金的,物料款 ▲ △ ※ ○ 董事會授權(quán)的金額 ( )萬元以下 ▲ △ △ ※ ○ 董事會授權(quán)的金額( )萬元以下 2 購置、維修固定資產(chǎn) ▲ △ ※ ○ ( )萬元以下 ▲ △ △ ※ ○ ( )萬元以上 3 匯出境外的資金 ▲ △ △ ※ ○ ( )萬美元以下 ▲ △ △ △ ※ ○ ( )萬美元以上 4 委托其他公司(人)代付款 ▲ △ ※ ○ ③ 具體內(nèi)容詳見 《 資金 管理制度 》 ① ① ① ① ① ① ① ② ③ ④ ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ② ④ 審計(jì)管理權(quán)限 項(xiàng) 目 序 號 事 項(xiàng) 董事長總經(jīng)理 審計(jì)部 主任 審計(jì)部 被審計(jì) 單位 備 注 一 審計(jì)前期 1 編制年度審計(jì)計(jì)劃 ▲ ○ ※ 2 編制項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃 ○ ※ ※ 3 接受審計(jì)通知書 ○ ※ 二 審計(jì)實(shí)施 1 開展審計(jì)工作 ○ ※ 2 提交審計(jì)報(bào)告 ○ ※ 3 提出被審計(jì)單位意見 ○ ※ 4 作出審計(jì)結(jié)論 ▲ △ ※ 征求被審計(jì)單位意見 三 審計(jì)后期 1 下達(dá)處理決定 ○ ※ ※ 2 執(zhí)行處理決定 ○ ※ 3 審計(jì)檔案建立,記錄歸檔 △ ※ ○ 具體內(nèi)容詳見 《 內(nèi)部審計(jì) 管理制度 》 審計(jì)管理權(quán)限 具體內(nèi)容詳見 《 內(nèi)部審計(jì) 管理制度 》 事 項(xiàng)
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