【正文】 S ZLZJ3:3746）和“糾正措施表”（表式 MS ZLZJ3:3747）。 當監(jiān)理工程師下達監(jiān)理指令或監(jiān)理通知單時，應(yīng)由安質(zhì)部制定處理措施，對整改結(jié)果進行檢查并對監(jiān)理指令或監(jiān)理通知單以“監(jiān)理通知回復(fù)單”的形式進行回復(fù)（表式 MS ZLZJ3:376），同時應(yīng)附相關(guān)復(fù)檢合格資料。當業(yè)主、監(jiān)理工程師對施工提出異議或發(fā)現(xiàn)不合格提出口頭通知時，應(yīng)查明原因，督促作業(yè)隊及時進行整改，并將整改結(jié)果及時進行反饋。各作業(yè)隊根據(jù)《質(zhì)量月報》中提到的質(zhì)量問題進行糾偏，各流程節(jié)點責任人負責對糾偏結(jié)果進行驗收，同時要求各作業(yè)隊填寫“存在問題處理情況反饋表” （表式 MS ZLZJ3:3745）上報安質(zhì)部。 組織質(zhì)量檢查安質(zhì)部負責組織質(zhì)量檢查，在檢查過程中需嚴格按照檢查通知要求進行檢查，并對檢查結(jié)果詳細記錄（質(zhì)量檢查表 MS ZLZJ3:375），同時對不合格產(chǎn)品拍照記錄。量檢查計劃通知，通知內(nèi)容包括檢查時間、檢查依據(jù)、檢查目的、檢查人員、檢查方法、檢查內(nèi)容及檢查人員安排?！傲鶈嗡谋怼边M行收集歸檔，作為對作業(yè)隊考核的依據(jù)。 對在施工過程中施工質(zhì)量優(yōu)良，得到業(yè)主、監(jiān)理好評，同時在該作業(yè)隊召開正面現(xiàn)場會的作業(yè)隊，項目部給予一定的經(jīng)濟獎勵。 在施工過程中若多次出現(xiàn)同一質(zhì)量問題時，安質(zhì)部應(yīng)對此不合格進行分析，制定預(yù)防措施并填寫“預(yù)防措施表”（表式 MS ZLZJ3:3749），后續(xù)施工中對預(yù)防措施進行效果驗證。對出現(xiàn)的問題進行分析，并對處理措施和結(jié)果進行記錄。以“存在問題處理情況反饋表”（表式 MS ZLZJ3:3745）形式向安質(zhì)部進行回復(fù)。 “停工通知單”和“復(fù)工通知單”由安質(zhì)部部長擬定，項目總工審核簽發(fā)。由項目總工程師決定是否下發(fā)“停工通知單”（表式 MS ZLZJ3:3743）進行停工整頓。 “處罰通知單”由安質(zhì)部部長擬定，項目總工、項目生產(chǎn)副經(jīng)理、項目經(jīng)理審核簽字后下發(fā)至受罰作業(yè)隊，受罰作業(yè)隊負責人簽字后交至項目財務(wù)部，財務(wù)部在當月的工程款結(jié)算中扣除。按要求執(zhí)行時，該流程節(jié)點責任人應(yīng)將情況及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部下發(fā)“處罰通知單”（ 表式 MS ZLZJ3:3742）對其進行經(jīng)濟處罰，并要求限期再次整改?！罢耐ㄖ獑巍庇闪鞒坦?jié)點責任人擬定，安質(zhì)部部長簽發(fā)。整改經(jīng)復(fù)檢符合要求后進入下道工序施工?！八谋怼睘椋捍嬖趩栴}處理情況反饋表、糾正措施表、不合格損失統(tǒng)計表、預(yù)防措施表。 為有效控制現(xiàn)場施工質(zhì)量，采用“六單四表”（現(xiàn)場質(zhì)量管理表 MS ZLZJ3:374）制進行現(xiàn)場質(zhì)量管理。，安質(zhì)部應(yīng)對存在問題進行調(diào)查處理，在要求作業(yè)隊進行整改的同時，應(yīng)追究相關(guān)責任人的責任。，由現(xiàn)場質(zhì)檢工程師填寫檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗、評定表，由安質(zhì)部聯(lián)系現(xiàn)場監(jiān)理工程師進行報驗，報驗合格后進入下道工序施工。進行檢查簽字認可時，有權(quán)拒絕對本節(jié)點進行檢查。合格后再進行本節(jié)點檢查。在本著“質(zhì)量第一”的前提下，盡可能為各作業(yè)隊提供優(yōu)良的施工環(huán)境。否則自行整改，并重新自檢直至合格。測量隊現(xiàn)場質(zhì)量控制嚴格按照《項目導(dǎo)線水準點復(fù)測加密規(guī)范》、《項目路基測量控制規(guī)范》、《項目結(jié)構(gòu)物測量控制規(guī)范》《項目隧道測量控制規(guī)范》《監(jiān)控量測控制規(guī)范》等規(guī)定執(zhí)行。⑵ 現(xiàn)場質(zhì)檢工程師應(yīng)根據(jù)每天施工情況，依照“質(zhì)量控制要點清單”規(guī)定加大日常巡查力度，對一些質(zhì)量通病通過過程檢查和指導(dǎo)，減少返工等現(xiàn)象的發(fā)生，提高一次報驗合格率。、規(guī)范規(guī)程、“工藝流程認可單”及“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”要求組織施工。 “工藝流程認可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”經(jīng)審定后由安質(zhì)部印發(fā)給各項目領(lǐng)導(dǎo)、工程部、試驗室、測量隊、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師和各作業(yè)隊。 “ 現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”應(yīng)涵蓋施工過程所有施工控制要點，并詳細說明控制標準，以便于現(xiàn)場施工和質(zhì)量控制。，將流程節(jié)點劃分為重點流程節(jié)點、次重點流程節(jié)點和一般流程節(jié)點，分別用“★”、“●”和“▲”標識?！肮に嚵鞒陶J可單”，由安質(zhì)部根據(jù)設(shè)計圖紙、規(guī)范和相關(guān)規(guī)定以及項目部的質(zhì)量管理體系制定各分項工程的“工藝流程認可單”(表式 MS ZLZJ3:371）。、工程技術(shù)部部長負責各項技術(shù)工藝、方案的正確合理制定，技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)工作的正確、及時到位，并配合安質(zhì)部進行施工質(zhì)量控制。、試驗室主任負責各項試驗檢測工作，并配合安質(zhì)部進行施工質(zhì)量控制。3 、職責；負責行使質(zhì)量否決權(quán)；負責組織對施工中質(zhì)量事故的進行調(diào)查處理或參與、配合上級單位的調(diào)查處理。中交二公局哈大鐵路客運專線定期、不定期檢查制度目的為加強現(xiàn)場工程質(zhì)量管理，規(guī)范施工行為，使現(xiàn)場施工按設(shè)計圖紙、相關(guān)規(guī)范要求在受控狀態(tài)下有效進行，杜絕重大質(zhì)量事故，消除主要質(zhì)量通病。 適用范圍適用于路基、橋梁項目施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理。、安質(zhì)部部長負責組織安質(zhì)部成員對施工工藝進行控制，并進行工序檢驗、認可；負責組織質(zhì)量檢查；協(xié)助項目總工程師對不合格的工藝、成品和半成品進行調(diào)查處理；負責對不合格的施工工藝、成品和半成品造成的損失進行評估； 、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師負責對現(xiàn)場施工質(zhì)量進行過程檢測控制；負責作業(yè)隊中間工藝的認可報驗工作；負責配合安質(zhì)部對質(zhì)量問題進行調(diào)查。、測量隊隊長負責各項測量檢測工作，并配合安質(zhì)部進行施工質(zhì)量控制。工作流程5 、規(guī)范與標準為加強質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量事故，消滅主要質(zhì)量通病，項目開工前需建立以項目總工為首，安質(zhì)部牽頭的試驗、測量、質(zhì)檢的技術(shù)質(zhì)量保證體系?！肮に嚵鞒陶J可單”應(yīng)遵循方便施工、便于控制、分工明確、責任到人的原則，以工藝流程節(jié)點為主，貫穿整個施工流程，并明確檢查內(nèi)容、檢查方法和控制標準?！艾F(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”，由安質(zhì)部根據(jù)施工方法，識別施工工藝中需控制的參數(shù)及其指標，編制“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”（表式 MS ZLZJ3:372）?！肮に嚵鞒陶J可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”“工藝流程認可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”后，要經(jīng)過作業(yè)隊技術(shù)人員、現(xiàn)場質(zhì)檢工程師、試驗室主任、測量隊隊長、安質(zhì)部部長、工部部部長、項目總工程師進行會審，必要時召開會議對其進行討論研究，最后由項目總工簽發(fā)，作為項目質(zhì)量控制文件。 、試驗室、測量隊相關(guān)人員、質(zhì)檢工程師和各作業(yè)隊技術(shù)人員對項目部下發(fā)的“工藝流程認可單”和“現(xiàn)場質(zhì)量控制要點清單”應(yīng)認真學(xué)習，掌握施工控制要點和控制方法，在現(xiàn)場質(zhì)量控制過程中嚴格執(zhí)行。⑴ 現(xiàn)場質(zhì)檢工程師所有工作必須在現(xiàn)場質(zhì)檢工程師行為準則（表式 MS ZLZJ3:373）規(guī)定下行使自己的權(quán)利和義務(wù)。 試驗室現(xiàn)場質(zhì)量控制試驗室現(xiàn)場質(zhì)量控制嚴格按照《項目路基試驗檢測規(guī)范》、《項目混凝土質(zhì)量控制規(guī)范》、《項目原材料及半成品檢測規(guī)范》等規(guī)定執(zhí)行。每一流程節(jié)點施工完成后，作業(yè)隊技術(shù)人員對照“工藝流程認可單”要求進行自檢，自檢合格后，由作業(yè)隊技術(shù)人員帶“工藝流程認可單”找相關(guān)責任人報驗?！肮に嚵鞒陶J可單”規(guī)定對所負責節(jié)點進行檢查?！肮に嚵鞒陶J可單”規(guī)定檢查內(nèi)容和要求檢驗，檢驗合格后簽字認可。若發(fā)現(xiàn)上一節(jié)點工序不合格，對本節(jié)點應(yīng)不予檢查，同時將復(fù)查情況反饋至上一節(jié)點責任人和安質(zhì)部?！肮に嚵鞒陶J可單”進行收集、存檔。，要求整改時，流程節(jié)點責任人應(yīng)積極督促作業(yè)隊按要求進行整改，并及時將整改結(jié)果反饋。整改合格后重新報現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢驗，并對監(jiān)理指令進行回復(fù)。“六單”為：整改通知單、處罰通知單、停工通知單、復(fù)工通知單、獎勵通知單、不合格處置報告單。 流程節(jié)點責任人在檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般不合格，首先由責任人提出口頭整改，并對整改結(jié)果進行復(fù)查。未按要求執(zhí)行時，流程節(jié)點責任人應(yīng)將情況及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部下發(fā)“整改通知單”（表式 MS ZLZJ3:3741）要求整改。整改后由各流程責任人負責驗收。再次整改理結(jié)果由安質(zhì)部部長負責驗收。“處罰通知單”后，仍整改不到位時，安質(zhì)部部長應(yīng)將情況上報項目總工程師。整頓結(jié)果由項目總工程師進行驗收，整頓合格下發(fā)“復(fù)工通知單”（ 表式 MS ZLZJ3:3744）進行復(fù)工?！俄椖渴┕と罩竟芾硪?guī)范》規(guī)定將不合格現(xiàn)象以及整改措施和結(jié)果在施工日記上詳細記錄。、監(jiān)理和業(yè)主報驗檢查發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)填寫“不合格處置報告單”（表式 MS ZLZJ3:3746）和“糾正措施表”（表式 MS ZLZJ3:3747）。 安質(zhì)部對不合格項造成的損失進行統(tǒng)計，填寫“不合格損失統(tǒng)計表”（表式 MS ZLZJ3:3748）。 若作業(yè)隊多次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量不合格或停工整改不符合要求，視情節(jié)嚴重程度由項目領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定予以退場。“獎勵通知單”（表式 MS ZLZJ3:37410）由安質(zhì)部部長擬定，項目總工程師、項目生產(chǎn)副經(jīng)理、項目經(jīng)理審核簽認。，查漏補遺，總結(jié)成功經(jīng)驗，進一步提高施工質(zhì)量，項目部每月需定期組織質(zhì)量大檢查或質(zhì)量專項檢查（如結(jié)構(gòu)物外觀質(zhì)量檢查等）。辦公室將檢查通知印發(fā)項目領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和作業(yè)隊。 編制質(zhì)量月報安質(zhì)部對檢查結(jié)果進行匯總，分析，按照《項目質(zhì)量檢測評價管理規(guī)范》編制《質(zhì)量月報》，由辦公室將《質(zhì)量月報》印發(fā)項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各作業(yè)隊。 其他 監(jiān)理、業(yè)主檢查過程發(fā)現(xiàn)問題的處理 在監(jiān)理工程師、業(yè)主日常巡查過程中，安質(zhì)部每位人員都應(yīng)積極主動進行配合。 對相關(guān)責任人不能解決的問題，應(yīng)及時上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部擬定處理措施進行整改，并將整改結(jié)果反饋給業(yè)主人員或監(jiān)理工程師。 在業(yè)主組織的質(zhì)量檢查中，對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項下達質(zhì)量檢查通報時，安質(zhì)部應(yīng)及時制定處理措施進行整改，并將整改措施和整改結(jié)果以“業(yè)主檢查通報回復(fù)單”進行書面回復(fù)（表式 MS ZLZJ3:377），同時應(yīng)附相關(guān)復(fù)檢合格資料。6 、考核：項目總工程師，安質(zhì)部部長。：安質(zhì)部每月根據(jù)收集的“工藝流程認可單”填寫流程節(jié)點責任人考核記錄表（表式 MS ZLZJ3:378）和流程節(jié)點責任人考核匯總表（表式 MS ZLZJ3:379），依據(jù)《項目員工績效考核與薪資管理辦法》進行考核。、工程部、測量隊相關(guān)人員和質(zhì)檢工程師是否按照本規(guī)范要求進行工藝認可進行考核，每出現(xiàn)一次帶“★”號不符合項，在當月績效考核中扣5～10分；每出現(xiàn)一次帶“●”號不符合項，在當月績效考核中扣3～8分；出現(xiàn)三次以上帶“▲”號不符合項，在當月績效考核中扣1～5分，三次以下帶“▲”號項給予批評教育，不扣績效分（包括三次）。 各作業(yè)隊未按照本規(guī)范要求行進工藝認可，每出現(xiàn)一次處以500元的罰款；如未經(jīng)流程節(jié)點責任人檢查已經(jīng)報監(jiān)理工程師報驗且報驗不合格，每出現(xiàn)一次處以1000～2000元的罰款。 對安質(zhì)部下發(fā)的“整改通知單”未按要求進行整改并上報整改結(jié)果，每出現(xiàn)一次處以1000～2000元的罰款。 對一個季度內(nèi)施工質(zhì)量優(yōu)良，得到業(yè)主、監(jiān)理好評，同時在該作業(yè)隊召開正面現(xiàn)場會的作業(yè)隊，項目部給予該作業(yè)隊1000～3000元獎勵。測記基準面（平臺或護筒）標高3鉆進與成孔檢查并根據(jù)地質(zhì)情況調(diào)整泥漿指標、了解地質(zhì)情況、控制進尺速度、做好鉆孔記錄，通過測繩量測孔深，利用鉆桿長度進行校核，嚴禁超鉆質(zhì)檢工程師▲4清 孔檢查泥漿比重、粘度、含砂率、測量孔深質(zhì)檢工程師▲5鋼筋籠制作與安裝檢查鋼筋籠的規(guī)格、數(shù)量、綁扎、焊接、保護塊以及鋼筋籠的直徑、長度等；檢查鋼筋籠定位，測量護筒高程質(zhì)檢工程師●6安裝導(dǎo)管檢查導(dǎo)管密封性、長度、與孔底距離；導(dǎo)管首次使用前應(yīng)做泌水試驗質(zhì)檢工程師●7檢查沉淀層泥漿指標（需要時二次清孔）檢查泥漿指標、測量孔深，計算沉渣厚度（成孔清孔后孔深減本次測量孔深)質(zhì)檢工程師●8灌注砼對拌和站配比進行復(fù)核，澆筑時抽檢坍落度,保證混凝土拌和物滿足設(shè)計要求，制取試塊質(zhì)檢工程師▲要保證首盤砼料斗的體積和砼的數(shù)量，勤測導(dǎo)管埋深（控制在26m以內(nèi)）；做好灌注記錄★9異常情況處理澆筑過程中出現(xiàn)卡管、斷樁的緊急情況應(yīng)詳細記錄，由質(zhì)檢工程師及時通知安質(zhì)部部長，安質(zhì)部部長須及時到場并制定處理方案質(zhì)檢工程師●10成樁檢測小應(yīng)變、超聲波副總工程師●注：★表示重點流程節(jié)點；▲表示次重點流程節(jié)點；●表示一般流程節(jié)點。承臺施工工藝流程認可單橋涵作業(yè)隊： 橋名： 樁號： 負責人： 質(zhì)檢工程師： 序號流程節(jié)點檢查內(nèi)容或要求責任人簽字績效考核扣分1樁位復(fù)核檢查樁心偏位，樁頭標高測量隊隊長★2(如有系梁或承臺)基坑開挖、打砼底板測基底標高和平面尺寸、檢查排水措施質(zhì)檢工程師▲3墩(臺)柱鋼筋檢查鋼筋規(guī)格、數(shù)量、綁扎、焊接、位置等質(zhì)檢工程師▲4承臺或系梁鋼筋檢查鋼筋規(guī)格、數(shù)量、綁扎、焊接、保護層等質(zhì)檢工程師▲5模板檢查模板質(zhì)量、幾何尺寸、平整度、拼縫，支撐牢固度，樁頭必須鑿毛并沖洗干凈。墩帽施工工藝流程認可單施工作業(yè)隊： 樁號： 負責人： 質(zhì)檢工程師： 序號流程節(jié)點檢查內(nèi)容或要求責任人簽字績效考核扣分1底模安裝放樣（以下工序施工前，墩身砼的強度必須達設(shè)計強度的80%)檢查模板質(zhì)量、幾何尺寸平整度、拼縫、脫