【正文】 023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行45SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)麥肯錫將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動，為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型其它生產(chǎn)成本市場規(guī)模市場份額X銷量價格XPC網(wǎng)絡(luò)服務(wù)研發(fā)成本+++ 人工材料+銷售管理費用+投入營運的固定資產(chǎn)247。另外，通過發(fā)現(xiàn)在采購、生產(chǎn)和分銷等流程中的業(yè)績改善潛力，我們也幫助客戶獲取最大的潛在市場價值?麥肯錫幫助美國一家銷售高檔產(chǎn)品的零售商制定其準(zhǔn)備上市所需的戰(zhàn)略和營運重點，協(xié)助高層管理人員逐步適應(yīng)對一個上市公司的領(lǐng)導(dǎo)者的要求，完善企業(yè)戰(zhàn)略和增長方案，以取得金融機(jī)構(gòu)的信心資料來源： FPIS database麥 肯 錫協(xié) 助企 業(yè) 上市部分案例 簡 述 案例?麥肯錫幫助一電信運營商制定長期的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，這項戰(zhàn)略包括針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的策略和發(fā)展?jié)撛诘男聵I(yè)務(wù)的策略，此項戰(zhàn)略的實施有助于企業(yè)的發(fā)展要求，滿足股東利益 ，以充分的準(zhǔn)備迎接最終的上市7SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)上市執(zhí)行3個月 4~6個月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解、建議? 宣傳材料8SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的四要素遠(yuǎn)景目標(biāo)：基于對未來的觀點，高層管理人員對公司的遠(yuǎn)景作的一幅令人振奮的藍(lán)圖對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源對于未來公司業(yè)務(wù)所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望 公司將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍 公司為實現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)將開發(fā) /重點傾斜利用的技能；一份對公司如何會取得成功的說明9SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)舉例：通用電氣的遠(yuǎn)景對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源? 未來的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭將是全球化，無邊界的? 大公司也必須有創(chuàng)業(yè)精神與靈活性才能在未來的經(jīng)濟(jì)中保持競爭力? 可以通過出色的經(jīng)營能力取得高回報，創(chuàng)造股東價值? 經(jīng)營優(yōu)秀的多元化公司可以通過協(xié)同效應(yīng)具有很大的競爭優(yōu)勢? 全球化的領(lǐng)域? 多個行業(yè)領(lǐng)域? 能成為行業(yè)第一或第二的領(lǐng)域? 可以通過出色經(jīng)營取得高回報的領(lǐng)域? 卓越的管理能力? 大公司的強(qiáng)大資源優(yōu)勢，包括財力，人才，知識，技能? 小公司的創(chuàng)業(yè)精神? 有效的技能知識共享我們要成為一個全球性的企業(yè)，擁有大公司的資源與規(guī)模優(yōu)勢，同時避免大公司的弊端，另一方面也有小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)和學(xué)習(xí)精神，具有共享知識技能和快速行動的能力 10SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解、建議? 宣傳材料上市執(zhí)行11SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)天獅面臨三方面的整體戰(zhàn)略性議題天獅的關(guān)鍵議題何種業(yè)務(wù)范圍提供最佳的增長和盈利機(jī)會？天獅需要具備何種能力建立致勝的價值實現(xiàn)系統(tǒng)？天獅需要以多快的速度建立這些業(yè)務(wù)？業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品地域客戶價值實現(xiàn)系統(tǒng)增長階梯利潤? 我們能繼續(xù)提高在中國市場的占有率嗎？? 所有的客戶群是否都均等地滲入？? 我們何時才能使核心業(yè)務(wù)走向全球？? 我們應(yīng)該進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)？? 我們什么時候才應(yīng)進(jìn)選定的業(yè)務(wù)？? 新業(yè)務(wù)成長速度如何？? 制定可行性方案的最佳途徑是什么？? 我們是否真正要將稀缺的資源花費在長期性的議題上嗎？階段 1核心業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與防守階段 2建立新興的業(yè)務(wù)階段 3建立可行方案時間 (年 )研究 生產(chǎn) 營銷與銷售 分銷 物流配送 服務(wù)何處如何何時12SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)業(yè)務(wù)范圍問題 – 何處競爭? 我們應(yīng)該側(cè)重于哪些業(yè)務(wù)？? 我們當(dāng)前的業(yè)務(wù)范圍是否恰當(dāng)？? 我們應(yīng)該采用哪種技術(shù)？? 我們的品牌應(yīng)向哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行合理的擴(kuò)張？? 我們是否要改變集中于中國市場的策略？? 我們是否應(yīng)大力全球化，以獲得與同業(yè)全球領(lǐng)先者競爭的能力？? 在今后 5年發(fā)展成為全球領(lǐng)先者的目標(biāo)是否可能？? 我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群？? 向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？產(chǎn)品地域客戶13SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)價值實現(xiàn)系統(tǒng)議題 – 如何競爭議題 ? 我們是否應(yīng)該成為 … 研究 生產(chǎn) 營銷 物流配送 銷售及分銷 服務(wù)? … 設(shè)計、營銷的市場巨頭？ ? 我們應(yīng)該主要生產(chǎn)自有品牌還是做 OEM？ ? 我們的研發(fā)工作與國際上的競爭對手相比是否很強(qiáng)？ ? 我們是應(yīng)該自行分銷還是要利用一級分銷商進(jìn)行分銷？? 我們建立直銷渠道的速度有多快？? 我們應(yīng)當(dāng)涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？? 價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力？價值實現(xiàn)系統(tǒng)示意14SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)成長階梯議題 – 何時參與競爭利潤?我們能繼續(xù)提高在中國市場的占有率嗎？?我們是否對所有的客戶群都均等地滲透？?我們何時才能使核心業(yè)務(wù)走向全球？?我們應(yīng)該進(jìn)入 /擴(kuò)張哪些新業(yè)務(wù)？?我們什么時候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的業(yè)務(wù)？?新業(yè)務(wù)成長速度如何？?制定可行性方案的最佳途徑是什么？?我們是否真正要將稀缺的資源花費在長線業(yè)務(wù)上？階段 1核心業(yè)務(wù)的擴(kuò)張與防守階段 2建立新興的業(yè)務(wù)階段 3建立可行方案時間 (年 )示意15SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行16SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)內(nèi)容與信息溝通地域擴(kuò)張電子商務(wù)技術(shù)Digitalcity(Tribune Co.)CHINA INTERNET CORP強(qiáng)大的伙伴聯(lián)盟能夠創(chuàng)造巨大的價值 SVC: $77B美國在線案例17SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)選擇合作伙伴時應(yīng)注意以下關(guān)鍵問題?需要通過合作伙伴來彌補(bǔ)哪些方面的差距？?重點合作對象應(yīng)具備何種條件？?應(yīng)在全球還是中國范圍內(nèi)尋找合作伙伴？?應(yīng)給予合作伙伴何種讓步？?如何制造雙贏局面？18SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)確定需要借助合作伙伴來彌補(bǔ)的差距及對方應(yīng)具備的條件，并形成初選名單關(guān)鍵領(lǐng)域資料來源： 麥肯錫分析天獅的強(qiáng)項 合作伙伴的強(qiáng)項獲取客戶爭取國內(nèi)客戶爭取跨國公司客戶營銷能力銷售隊伍的管理客戶服務(wù)管理生產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)為客戶開發(fā)量身定制的產(chǎn)品 /服務(wù)資金風(fēng)險基金戰(zhàn)略投資者舉例19SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)按篩選標(biāo)準(zhǔn)評價可能的合作伙伴篩選標(biāo)準(zhǔn)1.2.3.4.5.6.市場競爭經(jīng)驗成功參與其他市場 /新興市場的經(jīng)驗愿意承擔(dān)風(fēng)險擁有眾多會說漢語的員工及豐富的市場營銷經(jīng)驗承認(rèn)并重視天獅的優(yōu)勢及現(xiàn)有關(guān)系網(wǎng)正在中國與天獅的競爭對手合作 (淘汰因素之一 )A B C D總體評分高中低演示說明伙伴：20SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行21SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)時間安排對價值最大化非常關(guān)鍵市場現(xiàn)有狀況? 現(xiàn)有的市場狀況對分析家和股東的價值評估有顯著的影響法規(guī)? 法規(guī)決策有時對于公司的未來至關(guān)重要供給? 資本市場對于特定時間的特定行業(yè) /地點的投資能力有限? 如果在某一投資機(jī)會出現(xiàn)供過于求，價值評估可能會降低時間和地點對于價值評估意義重大22SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)麥肯錫將幫助天獅選擇上市時間，使天獅的價值最大化 資料來源： NasdaqNetease2023年 6月 30日Sohu2023年 7月 12日Sina2023年 4月 13日AsiaInfo2023年 3月 6日202330004000500060002023年 3月 2023年 4月 2023年 5月 2023年 6月 2023年 7月何時是天獅上市的最佳時機(jī)？納斯達(dá)克100指數(shù)23SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)并制訂詳細(xì)的時間表工作模塊?為發(fā)展進(jìn)行重組?制訂戰(zhàn)略– 制訂– 實施?上市階段– 新發(fā)行股檔案– 面向分析家的演講– 路演?上市之后?公司價值評估16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10月份舉例24SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行25SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)明確、合理的業(yè)務(wù)單元劃分和集團(tuán)總部職能定義應(yīng)是天獅組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵特征及要求?具有清楚的市場定位– 客戶– 產(chǎn)品與服務(wù)– 地理位置?控制致勝所必需的技能與資源– 全部一體化– 公司內(nèi)部采購– 外包?在總部授權(quán)下做出財務(wù)和人力資源決策?對 “損益表 ”負(fù)責(zé)，即達(dá)到財務(wù)和營運業(yè)績指標(biāo)?以市場及客戶為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)單元組織結(jié)構(gòu)集團(tuán)總部的職責(zé)?集團(tuán)核心活動– 制定集團(tuán)戰(zhàn)略– 培養(yǎng)骨干人才– 制定業(yè)務(wù)單元業(yè)績指標(biāo)并對其考核– 管理集團(tuán)外部關(guān)系– 直接發(fā)展和管理全國范圍內(nèi)的大客戶?業(yè)務(wù)單元之間的活動– 建立積累和轉(zhuǎn)移知識和技能的機(jī)制– 培養(yǎng)和部署全集團(tuán)的杰出人才?集團(tuán)邊緣活動