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某市國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作手冊(cè)-展示頁

2025-02-01 17:40本頁面
  

【正文】 面準(zhǔn)備資料。 ( 5)會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理工作的整改意見。 ( 3)負(fù)責(zé)提供監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查和質(zhì)詢時(shí)所需的有關(guān)資料。 (二)對(duì)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和程序 職責(zé) ( 1)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)工作的檢查。 ( 4)財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì)討論有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等事項(xiàng)的會(huì)議時(shí),應(yīng)事先作好準(zhǔn)備。 ( 2)財(cái)務(wù)總監(jiān)在組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的上述( 1) — ( 5)方案時(shí),如發(fā)現(xiàn)異常問題時(shí),應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)和經(jīng)理層報(bào)告。 (一)對(duì)董事會(huì)的職責(zé)及程序 職責(zé) ( 1)提出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置草案; ( 2)提出會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等方面的基本制度草案; ( 3)提出財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批權(quán)限草案; ( 4)提出年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算的草案; ( 5)提出利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損的草案; ( 6)會(huì)同有關(guān)部門提出各類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制程序規(guī)范; ( 7)會(huì)同有關(guān)部門提出重大投資、籌資活動(dòng)和重大資產(chǎn)重組的草案; ( 8)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告; ( 9)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的上述( 1) — ( 5)方案; ( 10)會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的上述( 6) — ( 7)規(guī)范和方案; ( 11)組織實(shí)施董事會(huì)交辦的其他工作; ( 12)列席董事會(huì)討論有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等事項(xiàng)的會(huì)議。 實(shí)行國(guó)有獨(dú)資、控股公司委派或市財(cái)政局委派的財(cái)務(wù)總監(jiān)可根據(jù)需要參照?qǐng)?zhí)行。各單位可根據(jù)本指南制定本單位財(cái)務(wù)總監(jiān)具體工作規(guī)范。設(shè)立財(cái)務(wù)總監(jiān)的單位不再設(shè)主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的行政副職。上海市國(guó)有企業(yè) 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作指南 一、引言 (一)目標(biāo)與依據(jù) 為建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,指導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作,根據(jù)《上海市國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理暫行規(guī)定》,制定本指南。 (二)性質(zhì) 本指南財(cái)務(wù)總監(jiān)是指由公司董事會(huì)聘任,主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的高級(jí)管理人員。 本指南就財(cái)務(wù)總監(jiān)主管單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的內(nèi)容、程序提供規(guī)范性指導(dǎo)。 (三)適用范圍 本指南適用于本市國(guó)有獨(dú)資、控股、參股公司法人單位的財(cái)務(wù)總監(jiān),國(guó)有獨(dú)資、控股、參股的非公司法人單位,其他經(jīng)濟(jì)成分法人單位的財(cái)務(wù)總監(jiān)可參照?qǐng)?zhí)行。 二、法人治理結(jié)構(gòu)中的職責(zé)及程序 財(cái)務(wù)總監(jiān)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中基本職責(zé)是:向董事會(huì)負(fù)責(zé),為其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決策提供依據(jù)和服務(wù);接受監(jiān)事會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的質(zhì)詢和檢查;在經(jīng)理層履行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。 程序 ( 1)財(cái)務(wù)總監(jiān)在向董事會(huì)提出上述( 1) — ( 8)草案、規(guī)范和報(bào)告時(shí),應(yīng)先經(jīng)經(jīng)理層審議后,再提交董事會(huì)討論決定。 ( 3)財(cái)務(wù)總監(jiān)在會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的上述( 6) — ( 7)規(guī)范和方案時(shí),如發(fā)現(xiàn)異常問題時(shí),應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)和經(jīng)理層報(bào)告。如有必要,可提出書面意見交董事會(huì)。 ( 2)回答監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的質(zhì)詢。 ( 4)負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的整改意見。 程序 ( 1)財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)監(jiān)事會(huì)要求,事先做好監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查和質(zhì)詢的準(zhǔn)備工作。 ( 2)財(cái)務(wù)總監(jiān)向監(jiān)事會(huì)提供的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的有關(guān)資料應(yīng)核實(shí)其真實(shí)性和完整性。 ( 3)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)監(jiān)事會(huì)的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查和質(zhì)詢的內(nèi)容,未經(jīng)監(jiān)事會(huì)許可,不得向他人泄露。 ( 5)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)
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