某公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核-展示頁
2025-01-28 03:09本頁面
【正文】 13內(nèi)審的總體策劃v 管理者代表要親自抓內(nèi)審工作v 確立一個職能部門具體負責(zé)內(nèi)審工作v 組建合格的內(nèi)審員隊伍v 建立一套正規(guī)的內(nèi)審程序內(nèi)審的總體策劃（續(xù)）總體策劃應(yīng)考慮的具體問題? 審核的形式? 審核的目的? 審核范圍? 審核頻次? 審核具體時間? 審核進度安排審核方案及管理3/16/2023 16一、審核方案167。167。3/16/2023 17審核活動的策劃3/16/2023 18一）審核的啟動（一） 指定審核組長（二）確定審核目的、范圍和準則1. 審核目的2. 審核范圍3. 審核準則（三）確定審核的可行性，組成審核小組（四）與受審核方聯(lián)系3/16/2023 19二）文件評審（一） 文件評審的目的（二）文件評審的范圍（三）文件評審提綱1. 對方針和目標的評審2. 手冊的評審（四）文件評審意見和結(jié)論3/16/2023 20三、現(xiàn)場審核準備（一） 編制審核計劃1. 審核計劃的作用2. 審核計劃的內(nèi)容3. 編制審核計劃應(yīng)考慮的事項4. 編制書面審核計劃3/16/2023 21四、審核組工作分配3/16/2023 22審核組工作分配v 審核組長應(yīng)當(dāng)向?qū)徍私M介紹受審核方概況，包括職能、部門、場所、區(qū)域或活動v 把審核職責(zé)分配給審核組每位成員 并提出審核要求 。v 各成員 按審核計劃分別準備工作文件，組長指導(dǎo)。v 為確保實現(xiàn)審核目的，可隨著審核的進展調(diào)整所分配的工作。這些工作文件可以包括：v —— 檢查表v 審核抽樣計劃；v —— 記錄表格如：簽到表、會議記錄表、檢查 記錄表、不符合報告等。 3/16/2023 25編制檢查表檢查表是審核員策劃審核過程的結(jié)果，描述了審核內(nèi)容和抽樣方式，是審核員的工作文件和提綱檢查表的作用：v 保持審核目標的清晰和明確v 保持審核內(nèi)容的周密和完整v 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性v 減少審核員的偏見和隨意性v 檢查表分類 :部門檢查表 (常用 ) 過程檢查表3/16/2023 26? 內(nèi)審檢查表? 查什么？ 明確審核的要點? 怎么查？ 明確審核步驟、方法和抽樣量3/16/2023 27v 抽樣的風(fēng)險性v 隨機抽樣?一定的數(shù)量（樣本量 612份）?分層（典型性）?均衡（代表性）v 審核員親自選擇v 體系過程、部門場所不能抽樣3/16/2023 28質(zhì) 量 環(huán) 境 職 安 辦 公室內(nèi) 審檢查 表 你部 門職責(zé) ?有多少人 ?設(shè) 置哪些 崗 位 ?詢問 關(guān) 鍵崗 位？ 查 《 崗 位 職責(zé) 和任 職 要求》 ? 調(diào)閱 危害因素辨 識 與 評 價程序 ？ 檢查 各部 門 的 《 危害因素 調(diào)查 和 評 價表 》 ？ 詢問評 價準 則 ？ 查 《 危 險 源臺 帳 》《 重要危 險 源清 單 》 ? 調(diào)閱 環(huán) 境因素 識別 與 評 價程序 ？ 檢查 各部 門 的 《 環(huán) 境因素 調(diào)查 和 評 價表 》 ？ 詢問評 價準 則 ？ 查 《 環(huán) 境因素臺 帳 》《 重要 環(huán) 境因素清 單 》 ?詢問 更新情況？ 調(diào)閱 《 法律法 規(guī) 和其他要求控制程序 》 ？ 詢問獲 取渠道、收集的 頻 次、 識別 的方法、更新狀況？ 查 《 法律法 規(guī) 清 單 》 ？ 詢問 如何 應(yīng) 用于重要 環(huán) 境因素？ 《 年度目 標 分解 計 劃 》 ？ 詢問 目 標 及完成情況？ 查 方 針 、目 標 指 標 、管理方案控制 程序 查 環(huán) 境管理方案 ?查 職業(yè) 健康安全管理方案 ? 調(diào)閱 文件和 記錄 控制 程序 ？ 查 文件清 單 《 文件會 簽單 》《
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