【正文】 成品銷售 委 托 加 工 協(xié) 議 原材料采購 成品銷售 進料登記 出料登記 進料登記 出料登記 進出料核銷 進出料核銷 進口海關申報 * * 進口海關申報點待確認，海關申報點即關稅及增值稅支付點。同時編碼規(guī)則的制訂也為未來的 ERP系統(tǒng)實施建立了基礎。 流程步驟 輸出 任務 文檔和工具 流程負責部門 時間 收到銷售變動信息 ? 新訂單建議 ? 訂單取消 ? 訂單簽訂 ? 收集銷售變動信息 ? 信息過濾 ? 發(fā)送銷售變動信息至物控部 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 銷售市場部 ? TBD 審查變動對計劃的影響 ? 計劃影響意見 ? 比較月計劃中的生產(chǎn)庫存情況 ? 確定例外情況影響 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? TBD 確認訂單 ? 已確定訂單 ? 如該訂單需求已在月計劃中被納入、則可直接確認訂單 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? TBD 確認新交貨期 ? 修改訂單意見 ? 對于超出預測范圍的新訂單建議，審核相應的月度計劃，并確定新的訂單交貨期 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? TBD 修訂主計劃 ? 修改后的月度主計劃 ? 根據(jù)獲得的銷售變動信息，進行主計劃的相應修正 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? TBD 制定日計劃單 ? 修改訂單意見 ? 獲取流水線更新狀況 ? 根據(jù)最新的月度計劃制定日生產(chǎn)計劃單 (第 3日 ) ? 發(fā)布日生產(chǎn)計劃單至生產(chǎn)部 ? 電子表格 ? 書面報表 ? 物控部 ? 在每日 18:00前完成 29 機密 生產(chǎn)計劃的修訂和日計劃的制訂 根據(jù)銷售信息的變動和工廠流水線的變動狀況，主計劃將滾動修訂。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 生產(chǎn)部 財務部 物控部 銷售部 總經(jīng)理 主計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 庫存水平 客戶和市場信息 設備和生產(chǎn)能力情況 資金安排情況 會議協(xié)調(diào) 上期段重要指標回顧 ? 銷售預測準確性 ? 產(chǎn)出品庫存情況 ? 原材料庫存情況 解釋計劃制訂 根據(jù)反饋進行修正 對其他部門的計劃執(zhí)行要求 26 機密 內(nèi)容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 27 機密 主計劃管理 日計劃修訂流程 審查變動對計劃的影響 新訂單 建議 確認 新交貨期 確認訂單 訂單 取消 日生產(chǎn)計劃單 根據(jù)市場的變動情況，第一時間確認定單，并相應的調(diào)整主計劃。 ? 假定母盤的壽命為 10萬片 A級區(qū) B級區(qū) C級區(qū) 21 機密 生產(chǎn)計劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟四：根據(jù)生產(chǎn)線能力安排生產(chǎn)計劃 (印刷車間生產(chǎn)計劃 ) 行號可對應于其他計劃，作為索引 對應的主生產(chǎn)計劃行號，便于查詢修改 印刷計劃一般基于客戶訂單 22 機密 原材料采購計劃 步驟一：確定物料清單 CDR產(chǎn)成品 CDR半成品 印刷材料 包裝材料 聚碳酸酯 (PC) 母盤 溶劑 (Solvent) 。 20 機密 生產(chǎn)計劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟三：根據(jù)生產(chǎn)線能力安排生產(chǎn)計劃 (成型工序生產(chǎn)計劃 ) 利用電子表格功能，可匯總某一類商品的生產(chǎn)計劃 ? 在生產(chǎn)線相對穩(wěn)定的前提下，產(chǎn)品的等級主要由母盤的損耗度決定。 ? 庫存檢查周期（ Cycle time of inventory review） ? 庫存補足周期（ Cycle time of inventory replenishment） ? 銷售預測誤差（ Forecast Error） ? 庫存補足周期的穩(wěn)定性（ Stability of replenishment cycle time） ? 可接受（或預設）的服務水準（ Service Level）或斷貨率（ OOS Level） 安全庫存的制定取決于以下因素的把握。 17 機密 生產(chǎn)計劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟二：決定流水線開工數(shù) 數(shù)量 時間 生產(chǎn)能力 市場需求 ? 產(chǎn)品品質(zhì)組合 生產(chǎn)穩(wěn)定后， A、 B、 C三種等級的產(chǎn)品生產(chǎn)將有一定的比例。整個生產(chǎn)計劃可分為兩大部分： 成型工序 印刷、包裝工序 按庫存的生產(chǎn)計劃方式 按訂單的生產(chǎn)計劃方式 客戶訂單 客戶訂單 +銷售預測 +安全庫存 銷售預測 (自有品牌 ) 16 機密 生產(chǎn)計劃 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟一：確定月初庫存量 中 間 庫 庫 存 成 品 庫 庫 存 由于生產(chǎn)計劃在月末的最后 4天進行制訂，所以需要對未來四天的預期發(fā)貨和生產(chǎn)數(shù)量進行估算。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 銷售預測誤差率，可按個人和部門分別考核。 為便于管理統(tǒng)計，對客戶和商品實現(xiàn)編碼管理 14 機密 月銷售計劃準確性控制 銷售預測準確率將直接影響到月主計劃的制訂，從而牽涉到整個工廠的庫存、采購等成本。計劃的內(nèi)容包括數(shù)量和金額。 備注指明所屬行的特性。 審核、修改銷售計劃 A.2 6天 審核銷售 計劃 A.4 制定月度資金計劃 A.6 A.7 資金 計劃 12 機密 月度主計劃制定流程明細 物控部將組織月度主計劃聯(lián)席會議，收集各部門反饋意見，最終制定中長期的銷售、庫存計劃和短期生產(chǎn)計劃。主要在以下方面帶來價值： ? 客戶服務水準 ? 目標庫存水平 ? 對于市場波動和客戶需求的應變速度 ? 機會的獲得 (訂單 ) ? 資產(chǎn)利用率 10 機密 內(nèi)容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 11 機密 月度主計劃制定流程 合并、制定銷售計劃 A.1 已簽 訂單 進行主計劃聯(lián)席會議 制定主計劃 修改、下達主計劃 生產(chǎn) 計劃 A.3 A5 地區(qū)銷售預測 2天 3天 采購 計劃 庫存 水平 4天 5天 月度 主計劃將關注未來 6個月的銷售預期。1 機密 四川天歌科技集團股份有限公司 業(yè)務戰(zhàn)略和管理咨詢 2 機密 內(nèi)容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 3 機密 研討會目標 ?對流程設計進行討論 ?確定下一步改進方向 4 機密 內(nèi)容 ?研討會目標 ?主計劃總體流程 ?月度主計劃 ?日計劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應商選擇 ?供應商績效考核 5 機密 我們雙方一致認為該階段的項目任務由以下三個部分組成 ? 確定公司管理模式 ? 組織結構設計 ? 主要管理流程設計 ? 確定 IT技術解決方案 ? 確定公司管理模式 ? 組織結構設計 ?主要部門職責描述 ?關鍵崗位描述和素質(zhì)要求 ?主要考核指標 ? 制定主要管理流程 ?業(yè)務規(guī)劃 ?OEM客戶開發(fā)與管理 ?銷售預測與生產(chǎn)計劃 ?預算管理 ?財務和成本管理 ?考核評估流程 ?制定 IT技術解決方案 ?總體 IT策略 ?硬件 /軟件要求 ?實施計劃 目的 提供結果 ? 制定公司人力資源管理策略 ? 制定公司人力資源管理 ?人力資源規(guī)劃及政策 ?核心團隊的建設和培養(yǎng) ?工資體系策略建議 ?考核激勵機制 策略咨詢 1 組織和管理咨詢 2 人力資源咨詢 3 ? 總體市場發(fā)展及特點評估 ? 分析主要 OEM的采購策略 ? 制定國際合作策略 ? 支持國內(nèi)市場和渠道研究 ? 制定短期的營銷策略 ? 總體市場發(fā)展趨勢評估 ? 行業(yè)的關鍵成功要素 ? 主要 OEM的采購策略 ? 國內(nèi)市場和渠道的研究支持 ? 制定可能的國際合作策略 ?確定合作領域 ?主要可能的合作伙伴 ?主要策略建議 ? 制定短期的營銷策略 ?目標市場 /目標客戶 ?營銷目標 ?營銷策略 咨詢項目范圍和內(nèi)容 6 機密 建議的天歌光盤公司近