xxxx年第一季度經(jīng)營分析-展示頁
2025-01-24 10:01本頁面
【正文】 150002023010年同期 11年本期 11年時(shí)序 簽訂合同 凈利潤(rùn) 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 438萬元，較去年同期下降 %，完成全年預(yù)算 1741萬元的25%，達(dá)到時(shí)序進(jìn)度 公司總體經(jīng)營情況 465 438 % % 25% %%%%%%010020030040050060010年同期 11年本期 11年時(shí)序 完成預(yù)算率 單位：萬元 5 毛利率為 %，較去年同期 %有所下降，沒有達(dá)到年度預(yù)算值% % % % 0%2%4%6%8%10%12%14%10年同期 11年本期 11年時(shí)序 毛利率 現(xiàn)金流 本期現(xiàn)金流為 2079萬元，較去年同期有所好轉(zhuǎn)，不會(huì)影響實(shí)現(xiàn)全年現(xiàn)金流預(yù)算值為正的目標(biāo) 公司總體經(jīng)營情況 2956 2079 為正 350030002500202315001000500050010年同期 11年本期 11年預(yù)算 單位：萬元 6 截止第一季度公司共有員工 662人，較去年同期減少 17人 勞務(wù)用工 679 662 679 65065566066567067568068510年同期 11年本期 11年預(yù)算 單位 ：人 市場(chǎng)經(jīng)營分析 7 目 錄 存在的問題和舉措 公司總體經(jīng)營概況 一 二 三 % % % % % % % % % % 2023年同期 2023年本期 電信 移動(dòng) 聯(lián)通 集團(tuán)客戶 國際 8 收入分析 客戶維度 2023年同期 2023年本期 增長(zhǎng)率 預(yù)算完成率 集團(tuán)內(nèi)收入 1892 2046 % % 集團(tuán)外收入 9180 9394 % % 各客戶收入增長(zhǎng)及預(yù)算完成情況 2023年本期 電信 移動(dòng) 聯(lián)通 集團(tuán)客戶 國際 377 787 1892 629 355 818% % % % % 增長(zhǎng)率 % % % % % 預(yù)算完成率 2023年第一季度，公司來自集團(tuán)內(nèi)收入增長(zhǎng)%，完成預(yù)算%，低于時(shí)序進(jìn)度；來自集團(tuán)外收入增長(zhǎng)%，完成預(yù)算 %，高于時(shí)序進(jìn)度。 結(jié)構(gòu)變化 + + + 國內(nèi)施工 % 網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu) % 國際施工 % 其他 % 2023年本期 國內(nèi)施工下降 %，占比下降 ；網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu)業(yè)務(wù)增長(zhǎng) %，占比增加 ；國際施工下降 %，占比下降 。 烏干達(dá) 剛果（金） 坦桑尼亞 尼日利亞 100 718 787 2023年同期 2023年本期 13 收入分析 區(qū)域維度（國際） 電信 % 移動(dòng) % 聯(lián)通 % 集團(tuán)客戶 % 國際 % 2023年本期 電信 % 移動(dòng) % 聯(lián)通 % 集團(tuán)客戶 % 國際 % 2023年同期 合同分析 客戶維度 2023年新簽合同 18358萬元，凈增 7053萬元，同比增長(zhǎng) %；與去年同期相比，電信增加 678萬元，占比下降 ，移動(dòng)增加 2287萬元，占比下降，聯(lián)通增加 1470萬元，占比上升 ，集團(tuán)客戶減少 82萬元，占比下降 ，國際增加 2700萬元，占比上升 14個(gè)百分點(diǎn)。 國內(nèi)設(shè)備 26% 網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu) 11% 國內(nèi)管線 47% 國際施工 16% 2023年本期 國內(nèi)設(shè)備 35% 網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu) 23% 國內(nèi)管線 40% 國際施工 2% 2023年同期 單位：萬元 15 882 178 1126 665 10 224 386 261 54 35 40 6 11 108 42 增加額 15% 11% 2396% 2% 77% 52% 1374% 21% 103% 286% 15% 94% 100% 增長(zhǎng)率 3500 1700 500 1000 825 750 750 100 500 50 650 250 250 150 250 0 25 本期目標(biāo)值 % % % % % % % % % % % % % % % % 完成率 5906 1591 47 626 290 746 19 257 34 14 40 115 42 6788 1413 1173 665 636 514 360 280 203 69 54 46 11 7 0 0 0 0 0 010002023300040005000600070008000廣東 江蘇 廣西 新疆 福建 青海 上海 云南 甘肅 湖北 四川 安徽 陜西 貴州 浙江 湖南 海南 江西 重慶 2023年同期 2023年本期 合同分析 區(qū)域維度（南方 19?。? ?南方十九省合同額 12219萬元，國內(nèi)占比 % ?廣東 6788萬元、江蘇 1413萬元、廣西 1173萬元、新疆 665萬元、福建636萬元、青海 514萬元、上海 360萬元、云南 280萬元、甘肅 203萬元 單位：萬元 16 1055 673 446 89 48 450 增加額 397% 104% 100% 增長(zhǎng)率 2023 2500 500 500 0 525 目標(biāo)值
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