【正文】 回簽 實施 存檔 分析與業(yè)主的合同 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 營銷計劃制定流程 銷售 提出方案 總經(jīng)理 辦公會 市場運作 財務 人力資源部 是否可行 否 溝通 是否可行 修改 否 簽字 是 簽訂部門 責任書 簽訂個人 責任書 備案 簽字 備案 是 總經(jīng)理 根據(jù)公司年 度經(jīng)營目標 執(zhí)行 銷售基準價格制定流程 市場運作部 供應管理部 財務部 是 提供采購價格 可行 根據(jù)預算計算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價格、銷售預測 產(chǎn)品改進 否 技術開發(fā)部 產(chǎn)品功能設計開發(fā) 降低采購價格 否 可行 是 否 根據(jù)預算重新計算平均毛利 成本預算控制 費用預算控制 管理委員會 總經(jīng)理 審批 簽字 制定基準價格 是 否 銷售價格調(diào)整流程 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務部 簽字 供應管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 市場推廣流程 市場運作 年度營銷計劃 總經(jīng)理 銷售 財務 辦公室 審批 是否批準 否 是 推廣方案制定 推廣建議 財務審核 否 是 組織實施 配合實施 總結報告 市場反饋 備案 審閱 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 市場運作 市場信息 總經(jīng)理 辦公會 銷售 技術 財務 是否批準 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準 否 是 備案 供應 溝通 能力與成本評估 技術評估 需求預測 辦公室 財務評估 項目可行性 研究報告 新產(chǎn)品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 國外客戶檔案管理流程 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務 辦公室 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 客戶投訴處理流程 市場運作 總經(jīng)理 供應 銷售 財務部 技術 商務問題 收到投訴、索賠 解決建議 解決建議 協(xié)調(diào)供應商 組織分析 客戶反饋 實施 審批 客戶回訪 總結存檔 審閱 生產(chǎn)質(zhì)量問題 技術問題 解決建議 審核 儲運問題 解決方案 調(diào)查、協(xié)商 客戶退貨處理流程 銷售 總經(jīng)理 供應 技術品管 財務 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負責執(zhí)行 執(zhí)行 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 依約退款 返修產(chǎn)品工作流程 總經(jīng)理 技術品管 供應 市場運作 返修建議 是否批準？ 否 是 產(chǎn)品返修報告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責任認定 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 銷售 供應商協(xié)調(diào) 配載出運流程 供應廠 總經(jīng)理 銷售 供應管理 財務 產(chǎn)品供應日期 有否差錯？ 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準備單證、訂艙 確認日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風險 權限外 權限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認 貨物準備 提供證明 聯(lián)系貨代、辦理報關 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關資料 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 新產(chǎn)品技術開發(fā)流程 市場運作部 技術管理會議 技術開發(fā)組 供應管理 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 品管組 技術文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術開發(fā)計劃 工藝設計 產(chǎn)品設計 計劃審核 工業(yè)設計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關標準 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評審 存檔 產(chǎn)品技 術標準 設計圖紙 工藝手冊 質(zhì)量測試 產(chǎn)品技 術要求 技術改良流程 市場 供應管理 財務 技術開發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準 否 是 財務審核 生產(chǎn)問題 質(zhì)量問題紀錄 技術發(fā)展 市場需求變化 簽字 新技術方案 成立項 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實施 質(zhì)檢 改進 質(zhì)檢 整理技術文檔 市場推廣 產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程 供應 技術品管 市場運作部 否 是 產(chǎn)品質(zhì)檢方案 貨源準備 通知發(fā)貨 是否通過？ 質(zhì)檢標準 客戶要求反映 產(chǎn)品特別要求 質(zhì)檢實施 質(zhì)檢紀錄存檔 質(zhì)檢合格證 返修或退貨 發(fā)貨 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 年度供應計劃流程 銷售 總經(jīng)理 供應 市場運作 是否批準 否 是 財務 辦公室 審閱 財務評審 存檔 通過 不通過 總經(jīng)理 辦公會 庫存 年度供應計劃 銷售計劃 銷售合同 安排實施 簽字 是否修改 年終總結 存檔 是 否 采購基準價格制定流程 市場運作部 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷量預測 技術品管部 產(chǎn)品分類 基準價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標準價格 審核采購 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 非定制產(chǎn)品采購的市場標準價格制定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 供應管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預測 技術品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應廠商和 市場信息 制定市場 標準價格 審核市場 標準價格 復核信息 有效性 備案 實施 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 審核市場價格，確定最低銷售價格 采購基準價格修訂流程 總經(jīng)理 供應管理部 財務部 供應管理 委員會 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術品管部 原材料變化 供應商信息 申請價格修改 同意 否 是 結束 修訂價格標準 信息收集 審批 實施 備案 審核 復核信息 有效性 注：供應管理委員會由供應管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務人員、技術品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 供貨流程 銷售 財務 供應 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 市場運作部 質(zhì)檢 庫存情況 實施 年度供應計劃 發(fā)貨準備 組織供應 銷售合同 通知客戶 單證 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 收款順利？ 否 是 統(tǒng)計 通知 組織催款 質(zhì)檢反饋 通知客戶 存檔、統(tǒng)計 計劃調(diào)度 采購付款流程 技術品管 總經(jīng)理 供應 市場運作 財務 入庫否？ 否 是 入庫 組織生產(chǎn) 供應合同 簽字 付尾款 依合同申請付款 運輸 質(zhì)檢 通知 合格 否 是 通知 通知 審核 預付款 簽字 審核 預付？ 否 是 采購合同評審流程 市場運作 總經(jīng)理 供應管理 財務 辦公室 審批 簽字 采購合同 年度供應計劃 銷售合同 財務審核 不通過 通過 備案 簽訂合同 法律審核 不通過 通過 采購計劃 通過 不通過 信息溝通 采購到貨入庫接收流程 市場運作 財務 供應 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 質(zhì)檢 庫存情況 實施 供應計劃 組織供應 結束 銷售預測匯總 入庫 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 質(zhì)檢反饋 依合同付款 采購退換貨流程 質(zhì)檢 總經(jīng)理 市場運作 供應管理 辦公室 財務 是否同意 否 是 需求變更 通知廠家 實施 審核 審核 退換貨方案 運輸 質(zhì)檢不合格 供應廠 溝通 接收 檢查合同條款 接到通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術品管流程 供應管理流程 財務管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 預算及計劃流程 總經(jīng)理 管理 委員會 辦公室 各部門 財務部 年度目標 總預算確定 審批 年度部門規(guī)劃 公司年度 工作計劃 重訂部門規(guī)劃 信息提供 審批 工作計劃 預算 預算匯總 超額 是 否 公司年度 預算 應收帳款管理流程 銷售部經(jīng)理 銷售業(yè)務員 總經(jīng)理 財務部 應收帳款記賬 帳務處理 根據(jù)信用政策賒銷 催款 詳細資料及證明文件 客戶信息 按期收到貨款 否 匯報客戶情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶信息 是 情況說明及處理意見 帳務處理及評價客戶 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務處理及評價客戶 沖銷應收帳款重新評價客戶 信用政策 業(yè)務支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應收帳款詳細資料 獲知信息 固定資產(chǎn)采購流程 各部門 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購申請 審批簽字 詢價采購 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 2023元以上 財務部 審批簽字 簽字 審批 確認后領用 審核 采購合同財務審核流程 供應管理部 銷售部 總經(jīng)理 銷售合同 財務部 營銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購價格 符合利潤要求？ 是 審核 核算利潤 審批 進一步控制采購價格；調(diào)整采購基準價格和銷售價格 對比采購基準價格 預算內(nèi)費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 權限？ 是 否 財務部 部門總監(jiān) 審批 權限？ 審核 預算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請？ 是 否 經(jīng)提醒后確認 駁回申請？ 是