【正文】 4 管理體系 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 總則 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量手冊 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限、溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 人力資源 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設施 ▲ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)過程的策劃 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ 生產和服務提供 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 產品防護 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 測 量和監(jiān)視設備控制 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8 測量、分析和改進 總則 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 內部審核 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8． 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產品的測量和監(jiān)視 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據分析 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 改進（含糾正、預防措施） ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ 注： ●－歸口 ▲－負責 ○－配合 不合格管理制度 一、目的 為消除已發(fā)生的 /潛在的不合格而采取適宜的糾正 /預防措施，達到防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。 組織執(zhí)行售后服務過程，對售后服務質量負責。 有權拒絕銷售不能滿足顧客需要的產品。 九、銷售部 按企業(yè)的年度經營計劃，實施經營目標計劃的組織與落實。 負責對從事特殊工序的人員資格進行考核和確認；負責組織對工序控制中的 人員進行鑒定。 為質量管理體系的有效運行提供合格的人力資源。 八、辦公室 負責本公司質量管理體系文件和本公司質量管理記錄的登記、收發(fā)、歸檔和管理。 有權決定拒付非合格供方的貨款。 七、財務 部 參加顧客要求的評審，評審有關財務方面的條款，參與質量成本控制。 對采購物資的質量負責。 負責組織編制采購質量計劃，簽訂采購合同時應對采購文件規(guī)定的要求是否適當進行審批。 對生產、檢驗、試驗設備的維護、保養(yǎng)和管理落實情況提出獎懲建議，對違反有關質量規(guī)定的員工進行獎懲。 對車間生產任務的均衡、進度進行協(xié)調。負責組織生產設備的管理。 主持生產釀造、灌裝搬運系統(tǒng)糾正和預防措施的實施。 五、生產部 對生產釀造過程的質量保證能力負責。 1對部門作出的質量判定結論的正確性負責。 負責組織檢測和試驗設備的校準和檢定，對它們的驗證準確度負責。 實施產品重大質量問題的改進措施和開發(fā)的新技術、新措施。 有權拒絕質量保證能力不足的供方。 根據內外質量信息反饋和廠長的要求，制定質量改進計劃，并組織實施和檢查評審，同時負責不合格品的評審和處置。 負責質量策劃、體系管理、數(shù)據分析和改進等要素的管理。 四、質量部 協(xié)助管理者代表貫徹 ISO9000 族，健全本公司質量管理體系，組織開展內部質量審核，促使質量管理體系有效運行。 三、副廠長 (銷售 ) 負責銷售全面工作 負責組織市場調研、 市場預測、市場開發(fā)、顧客要求的評審和策劃營銷策略； 負責組織供方（外包方）的調查和協(xié)調。 對產品實物質量負總責。認真貫徹產品技術質量標準，對降低質量標準而造成產品質量低劣的情況和重大質量事故負責。 負責組織本公司管理標準和工作標準的制定、審批和發(fā)布，確保這些標準與質量管理體系文件的一致性。 二、生產副廠長（負責生產全面工作） 在廠長授權之下獨立處理（負責）或協(xié)助廠長完成和處理如下任務： 組織產品重大質量問題的攻關改進和預防措施的實施。 決定各部門負責人員的配置。 負責質量管理體系的建立的策劃和改進。 3) 評審質量方針、目標持續(xù)的適宜性。 結合本公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準實施質量方針和目標，并確保： 1）使方針、目標與本公司及其顧客的需求相適應。 質量目標的評審，按策劃的時間，通過管理評審進行，必要時進行修訂。 各單位應每月對本單位質量目標的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析，并報本公司技質辦。 4) 產品交付合格率 100%。 2) 顧客滿意度 90％，并逐年提高 %。 廠長在管理評審時對質量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審，必要時對質量方針進行修訂。 質量方針也為制定和評價質量目標提供了框架。 質量方針的制定是以八大質量管理原則為基礎，是本公司總體經營方針的組成部分。 貴 州省 仁懷 市茅 臺鎮(zhèn) 澤生 燒坊 酒業(yè) 有限 公司 質 量 管 理 文 件 編制： 鄒良明 審核： 批準： 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn) 澤生燒坊 酒業(yè)有限公司 發(fā)布 目 錄 質量方針、質量目標 2 質量管理組織機構及人員職責 3 《不合格管理制度》 7 《衛(wèi)生管理制度》 8 《生產設備、設施管理制度》 10 《文件管理制度》 12 《采購控制管理制度》 15 《生產過程質量管理制度》 17 《生產工藝中關鍵控制點、關鍵控制程序》 19 《產品質量檢驗制度》 26 1《檢測設備管理制度》 28 1《不合格品的控制程序》 29 1《質量獎懲制度》 31 1《質量會議制度》 33 1《包裝車間管理制度》 34 1《倉庫管理制度》 35 1《半成品管理制度》 38 1《成品管理制度》 39 1《原輔包裝材料檢驗制度》 40 《質量責任制》 41 2《不合格品管理辦法》 44 2《 產品質量 召回 制度 》 .