【正文】 144085 % % 150004 5635 5919 二 地方供電公司 94270 58041 % % 48182 10906 9859 合計 640000 348485 % 100% 340072 28485 8413 購進電量 與預(yù)算進度 32億千瓦時相比增加 ，超預(yù)算進度 ， 主要是 受 油田原油生產(chǎn)，非常規(guī)油氣開發(fā)，以及 冬季 供暖 負(fù)荷增加 等因素影響，油田電網(wǎng)負(fù)荷高于預(yù)算平均進度水平運行。 預(yù)算指標(biāo) 具體 分解落實情況 見下表： 指標(biāo)分類 預(yù)算項目 預(yù)算指標(biāo) 項目細化與指標(biāo)分解 橫向落實 縱向到位 項目 指標(biāo) 生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo) 購進電量 64億千瓦 時 勝利電廠電量 購電項目組 各綜合性供電公司 其中：一期 購電項目組 各綜合性供電公司 二期 購電項目組 各綜合性供電公司 地方電量 購電項目組 各綜合性供電公司 銷售電量 油田單位電量 收入項目組 各綜合性供電公司 其中：上市公司 收入項目組 各綜合性供電公司 石油工程 1 億 收入項目組 各綜合性供電公司 管理局 收入項目組 各綜合性供電公司 地方電量 收入項目組 各綜合性供電公司 居民電量 收入項目組 各綜合性供電公司 線損率 % % 線損管理項目組 各綜合性供電公司 財務(wù)預(yù)算指標(biāo) 考核總收入 660989萬元 油田單位電費 390495 收入項目組 各綜合性供電公司 其中：上市公司 362350 收入項目組 各綜合性供電公司 石油工程 9260 收入項目組 各 綜合性供電公司 管理局 18885 收入項目組 各綜合性供電公司 地方電費 49700 收入項目組 各綜合性供電公司 居民電費 11894 收入項目組 各綜合性供電公司 售省網(wǎng)油田自用電量電費 208450 收入項目組 其他業(yè)務(wù)收入 450 財資中心 各關(guān)聯(lián)責(zé)任單元 考核總支出 628625萬元 購電考核支出 532961 購電項目組 各綜合性供電公司 其中： 電廠直供電量電費 243833 購電項目組 各綜合性供電公司 二 期過網(wǎng)費 20241 購電項目組 各綜合性供電公司 一期 20%基本電費 3283 購電項目組 各綜合性供電公司 外購地方電費 56562 購電項目組 各綜合性供電公司 購省網(wǎng)油田自用電量電費 209042 購電項目組 轉(zhuǎn)供電成本 95364 財資中心 公司各責(zé)任單元 其中：人工成本 59732 人工成本項目組 公司各責(zé)任單元 折舊費 12979 資產(chǎn)管理項目組 公司各責(zé)任單元 稅金 1986 稅費管理項目組 公司各責(zé)任 單元 維修費 2980 維修項目組 公司各責(zé)任單元 其他運行費用 6631 材料等關(guān)聯(lián)項目組 公司各責(zé)任單元 公共事業(yè)費 11056 財資中心 其他業(yè)務(wù)成本 300 財資中心 各關(guān)聯(lián)責(zé)任單元 考核利潤 32364萬元 財資中心 公司各責(zé)任單元 6 （三） 2020年上半年 主要 預(yù)算 指標(biāo) 執(zhí)行情況 購進電量。預(yù)算指標(biāo)分解落實充分 體現(xiàn)全員成本目標(biāo)管理的對標(biāo)成果，在綜合線損率、勞動生產(chǎn)率、居民收費 率、人均管理費用等 方面均對標(biāo) 單位內(nèi)外部先進指標(biāo)，并層層細化分解，逐級對標(biāo)，確保預(yù)算指標(biāo)分解執(zhí)行落實到位。 根據(jù)下達的成本單項考核指標(biāo)，按照“保效益、保發(fā)展、保民生”的要求，持續(xù)強化成本費用控制 ， 進一步壓 縮 非生產(chǎn)性及 管理性費用支出 。根據(jù)下達的工作量及收入預(yù)算指標(biāo)，進一步細分業(yè)務(wù)類型，夯實業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)，提高預(yù)算的合理性 和約束力。三是加強挖潛增效措施落實，按照集團公司“經(jīng)營一分錢、節(jié)約一分錢”和“降本減費保效益”的要求，要預(yù)算為抓手，在對標(biāo)基礎(chǔ)上制定管理性費用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范出差、會務(wù)及接待等費用申 報和處理流程，加大推行無紙化辦公力度，控制兩級機關(guān)管理性支出規(guī)模；加強修理費管理，加大自營維修工作量，減少外委維修工作量，提高維修質(zhì)量；加強自備車輛的調(diào)度，提高運行效率，控制油料及車輛運行費用；加強出差的審批管理，減少不合理的公費出差，降低出差規(guī)模 4 與標(biāo)準(zhǔn)，進一步壓減差旅費支出，通過轉(zhuǎn)變理念，深挖潛力，確保挖潛增效工作落到實處。采取月度簡要分析和季度全面分析相結(jié)合，針對重點問題開展專題分析，定期召開經(jīng)濟活動分析會，深入剖析經(jīng)營中 存在的問題、難題，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息支持。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性和管理消耗，大力壓縮會議、差旅和日常辦公經(jīng)費支出，有效控制成本開支規(guī)模。二是加強預(yù)算環(huán)節(jié)管理，在預(yù)算基礎(chǔ)工作上，嚴(yán)格按照內(nèi)控制度規(guī)定的流程，規(guī)范材料的收、發(fā)、領(lǐng)、用、耗各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，建立健全材料、動力消耗臺賬及費用支出臺賬，做好定額管理、計量管理，確保預(yù)算指標(biāo)準(zhǔn)確性。 一是加強預(yù)算組織建設(shè)，建立健全預(yù)算組織機構(gòu)，實行縱向由總公司和所屬各單位分級負(fù)責(zé)，橫向各業(yè)務(wù)職能部門按預(yù) 算管理分工歸口管理的全面預(yù)算管理，進一步 強化總公司資金預(yù)算委員會的 職能，發(fā)揮預(yù)算管理核心作用，完善總公司資金預(yù)算管理項目組模式，發(fā)揮責(zé)任部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督職能。現(xiàn)有人員 5902人，其中：職工人數(shù) 5902人，勞務(wù)派遣用工 250人，離退休 824人。 共 管轄 35220 千伏變電站 185 座， 6－ 220千伏輸配電線路 633 條共計 5618千米， 負(fù)責(zé) 22萬個計 量點的抄表、核算和收費工作 。 公司 所轄電網(wǎng)以 220 千伏網(wǎng)絡(luò)為構(gòu)架， 110 千伏網(wǎng)絡(luò)為主網(wǎng)， 35 千伏網(wǎng)絡(luò)遍布勝利油區(qū)（臨盤采油廠除外），電網(wǎng)覆蓋東營、濱州、淄博 3個市的 12 個縣區(qū)、 80 多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工作面 2 積達 萬平方公里。 1992 年 12月 24日，供電公司職能與管理局電力處職能合并，成立勝利石油管理局電力管理總公司（電力管理處）。 1983年 9月 3日，為適應(yīng)油田生產(chǎn)和專業(yè)化管理需要，勝利油田會戰(zhàn)指揮部撤消水電指揮部，成立供電公司、供水公司和通訊公司。 1965年 3月，九二三廠水電廠成立，建制為油田三級單位。： 首先， 歡 迎 蒞臨我公司調(diào)研指導(dǎo)工作 。 下面 ， 按照 《全面預(yù)算管理和全員成本目標(biāo)管理專項提升調(diào)研 通知 》的 要求 及內(nèi)容 ，結(jié)合 我 公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，做一 匯報： 一、公司基本情況 電力管理總公司是適應(yīng)石油勘探開發(fā)需要逐步建設(shè)形成的。1966年 8月，水電廠建制升格為油田二級單位， 1972年 5月，改稱水電指揮部。 1989 年 6 月 20 日，勝利油田會戰(zhàn)指揮部供電公司更名 為勝利石油管理局供電公司。 1997年 6月 13日，管理局電力管理處職能分離。凡是有油井的地方，就有油田的供電網(wǎng)絡(luò)。 公司現(xiàn)有機關(guān)科室 16個，三級單位 12 個，科級單位 4個，直屬科級單位 8個。 二 、 全面預(yù)算管理方面 （一） 全面預(yù)算管理工作開展情況 根據(jù) 管理局全面預(yù)算管理 要求 ，我公司在深入研究的基礎(chǔ)上， 重點從預(yù)算制度建設(shè)、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析和考核等方面 優(yōu)化 完善全面預(yù)算管理 體系建設(shè) ，增強預(yù)算控制力與執(zhí)行力。健全完善預(yù)算管理規(guī)章制度，對預(yù)算編制、指標(biāo)下達、過程控制與考核評價等預(yù)算管理環(huán)節(jié)的重點事項進行規(guī)范。在預(yù)算編制和審核工作上，發(fā)揮預(yù)算主導(dǎo)能力，優(yōu)化資源配置， 優(yōu)先解決電網(wǎng)發(fā)展和公司 3 發(fā)展的重點投入問題，圍繞總公司效益目標(biāo)，采取“有保有壓”的經(jīng)營策略，集中財務(wù)資源，優(yōu)先保障公司專項需求，全力支持公司電網(wǎng)基礎(chǔ)保障工作。在預(yù)算分析工作上，針對油田重組板塊劃分、電價調(diào)整、油田負(fù)荷趨勢等經(jīng)營影響因素的變化，加強預(yù)算執(zhí)行分析和控制，及時做好效益預(yù)測與年度預(yù)算調(diào)整，增強預(yù)算的前瞻性和預(yù)見性。在預(yù)算考核工作上，進一步改進績效考核辦法，完善預(yù)算考核機制，著力考核引導(dǎo)，突出激勵約束，結(jié)合管理需求，增加“資金計劃執(zhí)行率”、“結(jié)算資料完備率”等指標(biāo)，進一步加強對資金、成本費用的過程管理，傳遞壓力，調(diào)動總公司各級責(zé)任主體的積極性，形成總公司上下一盤棋和齊抓共管的局面，確?？偣拘б婺繕?biāo)的完成。 （二）年度預(yù)算 指標(biāo) 分解落實情況 在深入分