【正文】 本次共檢查 96項，實(shí)際檢查42項，合格項39。項目檢查記錄（總表）工程名稱： XX項目部 編號：K104J01 序號：序號總檢查內(nèi)容應(yīng)檢查分項總項數(shù)實(shí)際檢查項數(shù)完成數(shù)實(shí)得分檢查人1.項目綜合管理（具體見附件1）42392.項目進(jìn)度管理（具體見附件2）893.項目質(zhì)量管理（具體見附件3）6763944.項目安全管理（具體見附件4）2482165.煙塔（土建）專業(yè)管理（具體見附件5）86總計計分方法：（1）所計得分均為得分率。（2）應(yīng)檢查單項得分＝（應(yīng)檢查的完成項數(shù)/應(yīng)檢查總項數(shù)）100（3）應(yīng)檢查實(shí)得總分為所有單項得分的平均值。 2011 年8月11日項目檢查記錄（進(jìn)度）工程名稱： 編制時間: 編號：K104J03 序號：進(jìn)度控制情況檢查結(jié)論一二級進(jìn)度計劃執(zhí)行情況應(yīng)完成里程碑節(jié)點(diǎn)數(shù)：2實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)數(shù)：2按期完成率：100%未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期完成里程碑節(jié)點(diǎn)原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建 議二三級進(jìn)度計劃執(zhí)行情況應(yīng)開工單位工程數(shù)：實(shí)際開工單位工程數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：應(yīng)完工單位工程數(shù)：實(shí)際完工單位工程數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期開工的單位名稱原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建 議未按期完工的單位名稱原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建 議三四級進(jìn)度計劃執(zhí)行情況施工應(yīng)完成作業(yè)數(shù)實(shí)際完成作業(yè)數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期完成的設(shè)計作業(yè)原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建 議未按期完成的施工作業(yè)原因分析項目部采取的對策及取得成效項目推進(jìn)中存在問題建 議四項目信息溝通檢查記錄計劃的報審情況每月按照公司規(guī)定時間上報物資、資金計劃項目協(xié)調(diào)會議安排的任務(wù)完成率100%周報、月報按要求上報按時、按要求完成上報工程部通知按要求響應(yīng)積極主動項目部進(jìn)度控制到位前期水塔筒壁進(jìn)度控制到位，現(xiàn)階段由于地泵故障造成工期滯后約10天；煙囪鋼內(nèi)筒安裝由于分包方進(jìn)場較晚，技術(shù)準(zhǔn)備滯后導(dǎo)致實(shí)際開工滯后20天。 2011年8月11日 項目檢查記錄（安全）編制時間： 2011年 8月12日 編號：K104J05 序號序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成1．項目安委會及安全資質(zhì)管理成立項目安全生產(chǎn)委員會按照電力安規(guī)執(zhí)行，查項目部是否有安委會成立文件是2．是否隨工程進(jìn)展調(diào)整安全生產(chǎn)委員會成員按照電力安規(guī)執(zhí)行，查項目部安委會成員名單是3．安全、環(huán)境資質(zhì)臺帳查項目部對分包方的資質(zhì)審查情況是4．審查分包方安全、環(huán)境資質(zhì)查安全生產(chǎn)許可證、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理認(rèn)證證書是5．審查項目部安全、環(huán)境保證體系查安全、環(huán)境管理文件是6．特種作業(yè)資質(zhì)管理審查特種作業(yè)人員登記臺帳查項目部對特種作業(yè)人員的管理是7．審查專職安全人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是(董明堂)8．審查電焊工資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是9．審查起重工資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件 是10．審查電工人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是（王四新）11．審查登高作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是12．審查垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是13．審查安裝拆卸人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是14．審查爆破作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件15．安全技術(shù)措施審查煙塔專用機(jī)械及起重機(jī)械拆裝、移位及負(fù)荷試驗(yàn)安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是16．構(gòu)件吊裝安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全17．高邊坡開挖安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全18．大體積砼澆筑安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是19．危險化學(xué)品管理安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全否20．冬季施工安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是21．雨季施工安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是22．立體交叉作業(yè)安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全否23．大型腳手架搭拆安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是24．安全技術(shù)交底煙塔專用機(jī)械及起重機(jī)械拆裝、移位及負(fù)荷試驗(yàn)安全措施交底查交底記錄、簽字是25．構(gòu)件吊裝安全措施交底查交底記錄、簽字26．高邊坡開挖安全措施交底查交底記錄、簽字是27．大體積砼澆筑安全措施交底查交底記錄、簽字是28．危險化學(xué)品管理安全措施交底查交底記錄、簽字是29．冬季施工安全措施交底查交底記錄、簽字是30．雨季施工安全措施交底查交底記錄、簽字是31．立體交叉作業(yè)安全措施交底查交底記錄、簽字否32．大型腳手架搭拆安全措施交底查交底記錄、簽字是33．培訓(xùn)教育管理安全教育培訓(xùn)計劃安全培訓(xùn)計劃針對性是34．安全教育培訓(xùn)培訓(xùn)的質(zhì)量要求是否滿足項目管理需求是35．員工培訓(xùn)臺帳查項目部是否建立臺帳是36．對分包方安全培訓(xùn)的檢查查項目部是否有檢查記錄37．安全教育上崗情況查現(xiàn)場人員持上崗證情況是38．危險、環(huán)境因素識別和控制危險源及風(fēng)險因素識別清單查項目部識別清單 是39．環(huán)境因素識別清單查項目部識別清單是40．危險源及風(fēng)險評價查項目部評價表是41．環(huán)境因素評價查項目部評價表是42．重大危險源控制措施查項目部是否編制措施否43．重要環(huán)境因素控制措施查項目部是否編制措施否44．應(yīng)急預(yù)案消防應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是45．土方坍塌應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是46．機(jī)械設(shè)備傾倒應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是47．觸電應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是48．高空墜落應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是49．防汛應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是50．危險化學(xué)品使用應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是51．食物中毒應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是52．交通管理應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是53．防臺風(fēng)應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否 是54．防地震應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是55．其它意外事故應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否否56．應(yīng)急預(yù)案演練計劃查項目部應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)計劃是 57．應(yīng)急預(yù)案的演練查項目部演練記錄及總結(jié)報告否58．應(yīng)急預(yù)案實(shí)施物資、人員查物資準(zhǔn)備記錄否59．勞動保護(hù)管理勞保用品領(lǐng)用 查項目部勞保用品領(lǐng)用發(fā)放臺帳是60．勞動保護(hù)管理勞保用品配備計劃查項目部對勞保用品需求計劃否61．勞保用品領(lǐng)用情況查項目部、個人勞保用品領(lǐng)導(dǎo)登記卡是62．人員體檢情況查項目部人員體檢記錄、臺帳是63．安全工作會議年度安全工作計劃查項目部年度安全工作計劃文件是64．安委會會議查項目部會議記錄、會議簽到表否65．安全生產(chǎn)例會查項目部會議記錄、會議簽到表是66．安全會議開展情況查項目部是否按規(guī)定時間召開，問題是否解決否67．班組例會查班組會議記錄是68．安全檢查安全檢查開展情況查項目部安全檢查記錄是69．定期安全檢查（每月1次）查定期安全檢查記錄否70．專項安全檢查（機(jī)械、消防、用電等）查專項安全檢查記錄否（內(nèi)容不完整）71．季節(jié)性安全檢查（冬、雨季節(jié)）查季節(jié)性安全檢查記錄否（只有2010年春季的）72．安全檢查重視程度查安全檢查主管領(lǐng)導(dǎo)是否到場每周檢查由安全部長、工程部長、分包方等人員參加，未提供定期安全檢查記錄）73．安全整改執(zhí)行情況檢查是否有整改要求，整改要求是否落實(shí)否74．安全檢查臺帳是否建立安全檢查及問題登記臺帳是（登記時間與實(shí)際發(fā)生時間不吻合）75．安全獎罰安全文明施工考核細(xì)則查是否制定考核細(xì)則是76．安全獎罰執(zhí)行情況查安全獎罰單是（只有2011年5月7日兩次）77．安全事故事故上報情