【正文】 類生產(chǎn)大國(guó)之一，肉類總產(chǎn)量占世界第一位。第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)肉類是重要的民生食品，在全球食品界具有舉足輕重的地位。為企業(yè)的未來(lái)發(fā)展奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。企業(yè)在一直以來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐中與多家科研院所建立了良好的合作關(guān)系。項(xiàng)目所在地已有十幾年的肉牛育肥經(jīng)驗(yàn)，自合作社成立以來(lái)廣為吸納有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才入社為合作社的發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。、育肥基礎(chǔ)較好縣作為科爾沁草原的一部分，歷來(lái)有著牛羊養(yǎng)殖的傳統(tǒng)，有著豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。所以，肉牛產(chǎn)業(yè)化得建設(shè)是當(dāng)?shù)貜V大農(nóng)牧民變劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)的示范工程，也是當(dāng)?shù)卣鋵?shí)黨中央提出的全面建設(shè)小康社會(huì)戰(zhàn)略的必然選擇。形成種植業(yè)——養(yǎng)殖業(yè)——加工業(yè)的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈條，提高當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平。為了有效提高農(nóng)村農(nóng)民的收入，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的增值能力將有效提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入，改善農(nóng)村生活水平。自治區(qū)和國(guó)家級(jí)的產(chǎn)糧大縣，由于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，造成農(nóng)村人口比例高，人口密集，人均耕地面積僅為4畝，其中基本農(nóng)田占有量為足3畝。作為就這個(gè)資源而言，是極大的浪費(fèi)。電度總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元項(xiàng)目計(jì)算期年15含建設(shè)期5個(gè)月總成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元利潤(rùn)總額萬(wàn)元凈利潤(rùn)萬(wàn)元2評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%銷售利潤(rùn)率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元ic=10投資回收期年含建設(shè)期5個(gè)月盈虧平衡點(diǎn)%第7期第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析縣作為我國(guó)黃金玉米帶的一部分，年玉米種植面積在140萬(wàn)畝，每年玉米產(chǎn)量在125萬(wàn)噸左右，年玉米秸總量約為300萬(wàn)噸。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=10%)，(含建設(shè)期)，敏感性分析表明，本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的實(shí)施和食品工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，提高地方財(cái)政收入水平，帶動(dòng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。主要建設(shè)內(nèi)容：育肥牛舍1494㎡、飼料庫(kù)960㎡、病牛舍204㎡、青貯窖750㎡、活動(dòng)場(chǎng)4200㎡(含獨(dú)立飲水槽240m、補(bǔ)飼槽240m)、廠區(qū)硬化1620㎡、綜合管網(wǎng)124m及其相關(guān)輔助設(shè)施的建設(shè)和相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置。在對(duì)本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析基礎(chǔ)上，按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。，要統(tǒng)籌考慮未來(lái)的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大留有一定的空間。污染物的排放必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康。、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。2012年畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建實(shí)施方案》的通知（內(nèi)農(nóng)牧畜發(fā)[2012]60號(hào)）；《2013年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)等貯備項(xiàng)目前期工作》的通知（農(nóng)辦計(jì)[2012]61號(hào)）；、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。11. 建設(shè)期：5個(gè)月1.《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要》；2.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；3.《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第253號(hào)；；5.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162012年版）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》[2006]1325號(hào)；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2012；；；10.《可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)》；《關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問(wèn)題的決定》； 12.《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》；《2012年生態(tài)家庭牧場(chǎng)和畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)》的通知（內(nèi)農(nóng)牧畜發(fā)[2012]162號(hào)）；《9. 資金籌措：，其中，申請(qǐng)國(guó)家資金150萬(wàn)元，其余部分自籌；，全部自籌。8. 資金構(gòu)成：。 13 13 13 14第四章 項(xiàng)目單位基本情況 15 15 1法人代表 15 15 15 16 16 16 17（構(gòu)）筑物詳表 18 18 18第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23第六章 技術(shù)方案分析 25 25 25 25 31 32 32 33 33 36 36 36 37 38第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 39 39 39 41 41 41 41第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 42 42 42 43 43 43（含獨(dú)立飲水槽、補(bǔ)飼槽） 44 44 44 44 45 45 45第九章 投資估算和資金籌措 47 47 47 47 49 50第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 51 51 51 51第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 52 52 52 52第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 53 53 53 53 53 53 53 54第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)分析 55 55 55 65 66 66 66 67第十四章 招標(biāo)方案 68 68 68 68 附表：總投資估算表 70項(xiàng)目投資及資金籌措表 71建設(shè)投資估算表 72工程建設(shè)費(fèi)用估算表 73設(shè)備購(gòu)置造價(jià)估算表 74工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 75流動(dòng)資金估算表 76外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表 77燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 79工資福利費(fèi)用估算表 80固定資產(chǎn)折舊估算表 81無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 82總成本費(fèi)用估算表 83營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附和增值稅估算表 84利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 85項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 86項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 87財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 88資產(chǎn)負(fù)債表 89盈虧平衡分析結(jié)果表 91 附圖：總平面示意圖 92附表： 第一章 項(xiàng)目摘要1. 項(xiàng)目名稱：年出欄900頭育肥?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 2. 承辦單位：縣**+育肥牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社3. 企業(yè)性質(zhì)：合作社4. 建設(shè)地點(diǎn)：**+市縣小街基鎮(zhèn)五家子村5. 建設(shè)性質(zhì)：新建6. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：**+7. 建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：育肥牛舍、飼料庫(kù)、病牛舍、青貯窖、活動(dòng)場(chǎng)、廠區(qū)硬化、綜合管網(wǎng)及其相關(guān)輔助設(shè)施的建設(shè)和相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置。 12，加工企業(yè)逐步做大做強(qiáng)?？h**+育肥牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社年出欄900頭育肥牛基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2012年06月目 錄第一章 項(xiàng)目摘要 1 1 2 3 4 4 5 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析 7 7 7 7 7 8 8 育肥基礎(chǔ)較好 8 8 9第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 10 10 11 12，農(nóng)牧民養(yǎng)殖積極性高。 12，肉產(chǎn)業(yè)成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新的突破口。 12，促進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平的提高。項(xiàng)目建設(shè)年出欄900頭育肥牛養(yǎng)殖基地。其中。10. 經(jīng)濟(jì)效益：。、法規(guī)和法令，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。，以提高競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入使用。，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。本報(bào)告研究范圍主要是：項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性；市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)；項(xiàng)目承辦單位的基本情況；項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析；生產(chǎn)等工藝技術(shù)方案分析；項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；投資估算和資金籌措；建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排；土地、規(guī)劃和環(huán)保；項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行；效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；招標(biāo)方案；項(xiàng)目廠區(qū)總占地面積為44800㎡。項(xiàng)目建設(shè)年出欄900頭育肥牛養(yǎng)殖基地。同時(shí)可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好。序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)規(guī)模頭/年900廠址廠區(qū)占地面積m244800新建建筑面積m22658項(xiàng)目定員人5燃料動(dòng)力消耗水m179。所有這些玉米秸中有不到10%轉(zhuǎn)化為飼料和燃料，其余全部都廢棄田中。為了有效轉(zhuǎn)化玉米秸資源，提高農(nóng)業(yè)附加值，提高農(nóng)民收入，玉米秸升值轉(zhuǎn)化為飼料是極其可行的。就目前的農(nóng)業(yè)產(chǎn)量估算，僅憑農(nóng)業(yè)收入一塊，人均年收入不足3000元。有效利用當(dāng)?shù)刭Y源，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，可以使當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行有效調(diào)和延伸，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式。項(xiàng)目于縣小街基鎮(zhèn)境內(nèi)建設(shè)肉牛產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖基地，項(xiàng)目的建設(shè)在帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，可帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)、肉食品加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、金融、服務(wù)業(yè)等許多行業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，大大增加項(xiàng)目區(qū)的就業(yè)機(jī)會(huì)。作為肉牛養(yǎng)殖的主要飼料，玉米和玉米秸在縣供應(yīng)充足，能夠全部實(shí)現(xiàn)自給自足。同時(shí)，這里也是全國(guó)的良種肉?！茽柷吲５漠a(chǎn)地，各方面條件得天獨(dú)厚。建設(shè)單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員15人，其中高級(jí)技術(shù)人員8人，分別為從事牛羊育肥、販運(yùn)等方面的專門技術(shù)人才。積累了一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=10%)，(含建設(shè)期)，敏感性分析表明，本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，來(lái)自草原的動(dòng)物蛋白生產(chǎn)則以其自然、安全、生態(tài)、綠色的諸多特性，逐漸脫穎而出，成為人們生活消費(fèi)的時(shí)尚潮流。近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上牛羊肉產(chǎn)品貿(mào)易量不斷增長(zhǎng)，專家預(yù)測(cè)，世界牛羊肉產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。隨著我國(guó)牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高和市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，對(duì)東南亞、中東和俄羅斯等周邊國(guó)家及地區(qū)的出口潛力巨大。目前我國(guó)牛肉產(chǎn)量居世界第三位。生產(chǎn)成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛肉的出口，無(wú)論從檔次、從價(jià)格、從水平上都會(huì)使產(chǎn)品附加值的大幅度提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。自20世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)牛羊肉生產(chǎn)中心逐步由傳統(tǒng)牧區(qū)轉(zhuǎn)向廣大半農(nóng)半牧區(qū)。隨著人民生活水平的不斷提高，我國(guó)的肉食領(lǐng)域也在不斷發(fā)生變化，人們?nèi)粘Ｉ钚枨笠渤霈F(xiàn)了新的消費(fèi)趨勢(shì)。而且，我國(guó)人均肉食品占有率呈上升趨勢(shì)，特別是低脂肪、高營(yíng)養(yǎng)的牛肉產(chǎn)品上升趨勢(shì)尤其顯著。與此同時(shí)，牛肉在肉類中的比重不斷提高。其次，目前我國(guó)人均牛羊肉消費(fèi)量?jī)H有8kg左右，為世界平均水平的一半。今后很長(zhǎng)一段時(shí)期，我國(guó)畜牧業(yè)將加快發(fā)展肉牛生產(chǎn)。加之項(xiàng)目區(qū)地域廣闊，有農(nóng)區(qū)有牧區(qū)，有水澆地有山坡地，有林地和草地，所以飼草料資源豐富。擁有得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)生產(chǎn)條件，肉類產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。其中大家畜存欄1010 萬(wàn)頭，出欄肉牛255萬(wàn)頭，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭。近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)飲食習(xí)慣的變化和國(guó)內(nèi)、國(guó)際牛肉市場(chǎng)價(jià)格上升的影響，的肉類價(jià)格不斷上升，形成了產(chǎn)不足需的局面，受比較效益驅(qū)動(dòng)，養(yǎng)殖肉牛效益高，農(nóng)牧民養(yǎng)殖的積極性高。，肉產(chǎn)業(yè)成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新的突破口。不斷出臺(tái)優(yōu)惠扶持政策和強(qiáng)有力的措施，推進(jìn)動(dòng)物安全和良繁體系建設(shè)，加快肉牛生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)域建設(shè)，推廣科學(xué)先進(jìn)的飼養(yǎng)技術(shù)。近年來(lái)，自治區(qū)本級(jí)財(cái)政通過(guò)投大量資金，重點(diǎn)支持肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動(dòng)了金融、企業(yè)、個(gè)人等社會(huì)資金投入肉類產(chǎn)業(yè)中。，促進(jìn)肉類產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平的提高。為了得到更多的、穩(wěn)定的牛源，肉類加工企業(yè)更加重視產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程服務(wù)。根據(jù)2011年最新全國(guó)市場(chǎng)行情報(bào)告分析，最近5年內(nèi)來(lái)，都基本保護(hù)在一個(gè)水平上，沒(méi)有太大變化。同時(shí)，每頭架子牛平均毛重按250kg計(jì)算，架子牛購(gòu)入價(jià)格為4250元/頭。每頭按毛重按520kg平均，那么每頭牛平均售價(jià)為8000元。、法人代表是一家集育肥牛養(yǎng)殖,銷售于一體的綜合型畜牧養(yǎng)殖企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有固定職工15人。企業(yè)總占地面積44800m2，建有育肥牛舍1棟，位于廠區(qū)東側(cè)北部，南北向建設(shè)；飼料庫(kù)房、獸醫(yī)室、檔案室、檢化驗(yàn)室及辦公室、消毒室、更衣室、衛(wèi)生間1座，位于廠區(qū)北側(cè)中部大門西側(cè)東西向連體式建設(shè)、綜合動(dòng)力用房1座位于廠區(qū)大門與綜上連體式建筑之間。其中，北側(cè)中部大門為凈道出入門，西側(cè)中部為污道物流出入門。、供水、排污等公共設(shè)施齊全，以保證本項(xiàng)目建設(shè)的順利和運(yùn)營(yíng)期的方便、環(huán)保。本項(xiàng)目場(chǎng)地選址為兩個(gè)地點(diǎn)：1場(chǎng)址。尚有可利用土地（除去道路、硬化、綠化和其他用途場(chǎng)地）34325m2。2廠址。通過(guò)以上比選，本項(xiàng)目確定1地塊，即原廠址內(nèi)擴(kuò)建為建設(shè)地址。地理位置優(yōu)越。其他各類飼料、防疫藥品、飼養(yǎng)和防疫技術(shù)來(lái)源都不超過(guò)5km。為達(dá)到節(jié)約使用水資源的目的，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)使用市自來(lái)水作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的用水。本項(xiàng)目靠近城區(qū)，可以就近使用縣城我農(nóng)電所用電，且本項(xiàng)目原有用供電設(shè)施可以完全滿足本項(xiàng)目的需要。由于本項(xiàng)目距離城區(qū)較近，由此，在本項(xiàng)目原有建設(shè)過(guò)程中，就已經(jīng)建設(shè)了完善的糞便和飼料垃圾處理設(shè)施，且各類設(shè)施完全能夠滿足本項(xiàng)目建設(shè)后的使用。本項(xiàng)目牛舍冬季進(jìn)行采暖，需自備供熱設(shè)施。松散巖第四系風(fēng)積區(qū)為黃土狀粉土，具垂直節(jié)理及大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核，松散，,%，內(nèi)磨擦角￠=，粘聚力c=，濕陷起始?jí)毫?，濕陷系數(shù)=，輕微濕陷，濕陷深度一般5m左右，具一級(jí)非自重濕陷性，承載力特征值fak=140MPa。第四系地層厚度較大，覆蓋整個(gè)工作區(qū)。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲—開(kāi)采型。水化學(xué)類型為HCO3NaCaMg，礦化度小于1。項(xiàng)目擬建地區(qū)屬溫帶大陸性氣候，海拔高