【正文】 .....................................................11審核會議紀要 .............................................................12審核程序表 ...............................................................13審核日記 .................................................................16審核工作底稿 .............................................................17初步審核記錄表 ...........................................................18工程預結算核對簽到單 .....................................................19工程造價審核驗證書 .......................................................20工程造價審核定案表 .......................................................21審核取證函 ...............................................................22審核訪談記錄表 ...........................................................23現(xiàn)場勘查記錄表 ...........................................................24問詢函 ...................................................................25工作聯(lián)系函 ...............................................................26征詢意見函 ...............................................................27文書送達回證 .............................................................28回訪記錄表 ...............................................................29工程審核報告書流轉(zhuǎn)控制表 .................................................30工程審核三級復核記錄 .....................................................31工程審核報告檔案總表 ...........................................................................................................................32 工程審核項目基本情況表 5工程造價審核流程圖分項編制工作底稿 填報表 A12簽約業(yè)務約定書確定審核目標、范圍和重點前期溝通、審前調(diào)查按分項編制審核程序表 填報表 A10編制審核實施方案 填報表 A8提供審核所需資料清單 填報表 AA19要求被審單位填寫審前調(diào)查表 A1填寫審核日記 填報表 A11 （B15）分項執(zhí)行審核程序進駐現(xiàn)場， （必要時）召開見面會審核完成階段審核實施階段審核準備階段收集審核證據(jù)， （必要時）填報表 A13 、A1A16現(xiàn)場踏勘 填報表 A15（必要時）填報審核相關資料一覽表審核業(yè)務回訪 填報表 A20審核成果信息化處理，資料整理歸檔 出具審核報告書 審核報告流轉(zhuǎn)復審，填報表 A2A2A23編制審核報告初稿 四方會審，征求意見 填報 AA1定案表 填通訊錄 接受資料 填報表 A6 歸還資料 填報表 AA196表 A1審核需求調(diào)查表 編號：項目名稱委托單位建設單位工程概況審核性質(zhì)□ 工程結算審核□ 工程決算審核□ 工程管理審核□ 工程專項審核審核內(nèi)容□ 項目法人制資本金制執(zhí)行情況審核□ 內(nèi)部控制制度審核□ 建設程序程序?qū)徍恕?設計勘查審核□ 工程拆遷審核□ 工程招標投標審核□ 工程合同管理審核□ 設備和材料采購審核□ 工程進度審核□ 工程施工質(zhì)量管理審核□ 監(jiān)理制執(zhí)行情況審核□ 工程投資管理審核□ 安全文明施工管理審核□ 環(huán)境保護管理審核□ 工程竣工審核□ 工程財務管理審核審核方式□ 全過程跟蹤審核（需常駐工作人員）□ 全過程階段性審核（不需人員常駐現(xiàn)場，但需階段性的開展審核工作）□ 事后審核（結算、決算、后評價審核）□ 配合委托方開展審核工作其他編制人： 編制日期：7表 A5審核所需資料清單被審核單位： 項目名稱： 編號：序號 資料名稱1 建設項目的內(nèi)部控制制度、組織框架圖2 項目建議書3 項目可行性研究報告4 項目可研報告評估及審批文件5 環(huán)境影響報告及審批文件6 項目初步設計的申報和審批文件7 建設用地規(guī)劃許可證8 建設工程規(guī)劃許可證9 建設工程施工許可證10 工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記11 國有土地證明文件（建設用地批準書、國有土地使用證、原土地使用證明）12 房屋拆遷許可證13 項目概算和調(diào)整概算批文14 施工圖審查資料15 圖紙會審記錄16 與建設項目相關的會議決議、紀要17 招標公告（設計、勘查、監(jiān)理、施工、設備材料供應商等）18 資格預審文件（設計、勘查、監(jiān)理、施工、設備材料供應商等）19 招投標文件（設計、勘查、監(jiān)理、施工、設備材料供應商等）20 評標記錄（設計、勘查、監(jiān)理、施工、設備材料供應商等）21 建設項目合同臺帳（合同付款臺帳）22 合同、協(xié)議（可研、招標代理、設計、勘查、監(jiān)理、施工、設備材料供應商等）23 施工圖或竣工圖24 監(jiān)理規(guī)劃25 監(jiān)理月報26 監(jiān)理日記27 監(jiān)理旁站記錄28 材料、設備進場檢驗資料29 分部分項工程驗收資料30 工程竣工驗收報告831 建安工程結算一覽表32 工程結算書（計量月報）33 工程量計算書34 材料、設備認價單35 施工組織設計36 工程變更簽證資料（洽商資料）37 工程索賠資料38 隱蔽工程資料39 工程竣工決算報表（竣工決算概況表、竣工財務決算表、交付使用財產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細表）及編制說明40 分年度固定資產(chǎn)投資計劃及建設資金的實際到位情況41 會計核算和基建財務管理制度42 建設方統(tǒng)供設備、材料清單43 與工程相關的總帳、明細帳及會計憑證等會計資料44 建筑工程、安裝工程、設備、待攤投資及工程相關往來帳明細表45 結存貨幣資金46 工程物資盤存明細表47 設備清查盤點明細表48 工程款、設備材料采購款及其他合同支付情況表49 與工程相關的房產(chǎn)證、土地使用權證（土地出讓合同） 、車輛行駛證等產(chǎn)權證明文件說明：⑴本清單一式二份，提供貴單位一份，審核單位保留一份；⑵本清單于 年 月 日提交貴單位，請貴單位于 年 月 日將上述資料提供給審核組。附：《審核業(yè)務表》 、 《審核業(yè)務表目錄》 、工程造價審核流程圖、附表（模板） 。六、自本通知下發(fā)之日起，凡結算項目的定案表未經(jīng)施工單位簽字蓋章的不得送交三級復審，特殊情況由所長特批。手續(xù)、資料和填報內(nèi)容不全的，須由審核人員補齊后再進入復審程序。三、本所對審核作業(yè)流程及填寫要求進行較大改革，初期試用本表格體系將有不盡完善之處，要求各項目部經(jīng)理及時收集大家意見，本所將定期組織專題會議，集體討論修改，不斷完善。1建設項目審核作業(yè)流程表單填寫說明一、 《結算審核作業(yè)指導手冊附件（試用） 》是按照結算項目設計并分類的，對于概算、預算項目，審核人員可根據(jù)實際情況參考有關表單進行填寫。二、各表單的設計格式、填報內(nèi)容以及在哪個環(huán)節(jié)填寫何種表格，均與原來施行的有較大變化，要求各審核人員、復審人員認真領會，認真填報，如有些表格中的內(nèi)容與某具體項目不適用，在填寫時應說明原因。四、本表格體系自 4 月 10 日起試用，在此之后履行三級復審程序的審核報告和工作底稿，一律使用新的表格體系。五、各審核階段需要填報的表格參見工程造價審核流程圖中的各項提示。七、在《審核業(yè)務表》中列示但在《審核業(yè)務表目錄》中沒有涉及的表單，是我所今后業(yè)務拓展所需要增加的表單。2審核業(yè)務表序號 表格名稱 頁碼一 綜合類(A) 　表 A1 審核需求調(diào)查表 　表 A2 審核通知書 　表 A3 承諾書 　表 A4 授權委托書 　表 A5 審核所需資料清單 　表 A6 工程資料移交清單 　表 A7 工程資料歸還簽收單 　表 A8 建設項目審核實施方案 　表 A9 審核會議紀要 　表 A10 審核程序表 　表 A11 審核日記 　表 A12 審核工作底稿 　表 A13 審核取證函 　表 A14 審核訪談記錄表 　表 A15 現(xiàn)場勘查記錄表 　表 A16 問詢函 　表 A17 工作聯(lián)系函 　表 A18 征詢意見函