開票及申報(bào)使用流程-展示頁
2024-08-19 16:32本頁面
【正文】 清單”按鈕，在清單里面再進(jìn)行商品的填開，清單填開好后直接退出清單。發(fā)票填開方法：點(diǎn)擊購方名稱的下拉三角后出現(xiàn)客戶編碼，從中選擇為其開票的客戶信息； 如果開票的商品沒有超出8個(gè)品種，直接點(diǎn)“商品名稱”后點(diǎn)擊三點(diǎn)按鈕，從彈出的商品編碼選擇要開具的商品，填寫數(shù)量、單價(jià)、金額的其中兩者。二、如果用戶剛購買了發(fā)票，還需進(jìn)行“發(fā)票管理”模塊中的“發(fā)票讀入“。簡碼可以省略不輸入，其它項(xiàng)目按實(shí)際輸入即可。如果為其開票的客戶或者商品已存在客戶編碼與商品編碼庫中，則不必輸入客戶編碼及商品編碼，否則必須輸入后方可開票。注：在修改好開票員之后，日常的操作我們都是使用開票員操作，而不使用管理員操作。開票員的設(shè)置設(shè)置開票員，先用管理員登錄開票系統(tǒng)，在“系統(tǒng)維護(hù)”模塊里執(zhí)行“操作員”功能（此設(shè)置為一次性設(shè)置，即設(shè)置一次即可），先點(diǎn)“編輯”按鈕，點(diǎn)擊第一窗口操作身份管理的開票員一行，然后在第二窗口操作員管理中修改開票員的姓名及口令，如果企業(yè)有多個(gè)操作員或者想將收款、復(fù)核都輸入，可以按“+“號新增一行，將其名字及口令輸入即可。輸入好資料后，回到第一窗口任意位置按鼠標(biāo)左鍵，隨后點(diǎn)擊左上角”退出“按鈕，在彈出的對話框點(diǎn)”是“將數(shù)據(jù)保存起來。開票流程一、開票前需將客戶編碼及商品編碼輸入?？蛻艟幋a及商品編碼中的編碼均由用戶自己設(shè)置，一般采用小寫字母加上數(shù)字組成。 小技巧：在客戶編碼及商品編碼可以進(jìn)行快速查找，將鼠標(biāo)指針移到所要查找的欄目標(biāo)題上，按下鍵盤左下角的“Ctrl”鍵并點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵，便打開“查找”對話框。三、點(diǎn)擊“發(fā)票管理““發(fā)票開具管理” ”發(fā)票填開”，里面包含有三種發(fā)票供選擇填開，不過用戶需購買對應(yīng)的發(fā)票后方可開具。填寫好一行后按“+”號繼續(xù)輸入下一個(gè)商品，直到錄完所有的商品。填寫好商品后，最后選擇或輸入收款、復(fù)核人姓名，檢查無誤后就可以點(diǎn)“打印”按鈕將發(fā)票打印了。如果發(fā)票帶有清單，還需要在“發(fā)票查詢”中打印清單，附于發(fā)票才能將發(fā)票交付購方。紅字增值稅專用發(fā)票：在開具紅字增值稅專用發(fā)票之前先要進(jìn)行申請，由申請方開具紅字發(fā)票申請單（具體方法見書本P139）并導(dǎo)出到U盤（具體方法見書本P145），將開具好的申請單及U盤到所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，稅務(wù)機(jī)關(guān)在經(jīng)過審核之后返回通
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