【正文】 玻璃纖維紗40萬噸滑石190萬噸840萬噸770萬噸石墨30萬噸資料來源：《世界建材出口與消費分析報告》（1）發(fā)達國家的建材跨國大（集團）公司在國際市場上依然占有絕對優(yōu)勢 。第三章 市場預測一、可替代世界建材市場分析國際建材市場格局近20多年來發(fā)生了很大的變化，20世紀7080年代發(fā)達國家獨霸國際市場的局面已不復存在，中國、印度、泰國、巴西、墨西哥為代表的發(fā)展中國在國際建材貿(mào)易中逐年活躍，在國際市場上傳統(tǒng)產(chǎn)品出口占有相當份額。中期目標1)3 5年內(nèi)：立足建筑新材料行業(yè)，適度向先進復合材料領域拓展（含無渣枕木），建成建筑新材料行業(yè)龍頭企業(yè)。2）市場：整合全國區(qū)域建筑行業(yè)生產(chǎn)基地(工業(yè)園), 實現(xiàn)建筑工業(yè)超市模型的應用。二、公司股權結構及主要股東概況注冊資本及經(jīng)營范圍(略)股東結構(略)主要股東介紹(略)三、公司人力資源基本狀況X公司現(xiàn)有員工110人，其中：高工6人，博士3人，碩士/工程師29人，平均年齡32歲；研發(fā)中心（技術中心）32人，專職研發(fā)技術人員26人。公司基礎管理及企業(yè)文化介紹X公司設立以來，即注重企業(yè)基礎管理的提升，始終堅持以現(xiàn)代企業(yè)制度建設為準繩，不斷修正、創(chuàng)新管理體制，在吸收等同美國波多里奇質(zhì)量獎的卓越績效管理體系基礎上，形成了一套完整、行之有效的嘉達管理模式，并建立了圍繞公司使命、愿景和核心價值觀的企業(yè)文化體系。公司市場介紹X公司從1999年進入無機改性合成樹脂建筑功能新材料領域以來，以工程帶動銷售，截至2005年累計施工面積達到2500萬㎡，在全國除西藏外85個一、二級城市均有應用的標志性建筑（雙包）。當這種改性樹脂和水泥砂漿、混凝土混合后，形成了互穿網(wǎng)絡結構的、致密的有機無機的復合材料。無機改性樹脂同時具有親水親油的特征，它解決了油性材料和水性材料、有機材料和無機材料不易溶合不易粘結的世界難題。第二章 承建單位基本情況一、公司簡介公司技術介紹X公司的核心技術為循環(huán)可再生聚合物的無機改性：以油性有機樹脂、廢棄樹脂或高聚物等為主體，通過仿生化學合成技術，接枝或鑲嵌無機官能團，形成集無機與有機于一體的無機改性聚合物，是對傳統(tǒng)材料領域的一次重大技術革命。（3）本項目產(chǎn)品的產(chǎn)量較大，要求資金流動性強。（2）在確保資金的同時，其他各項工作也要做好充分準備，一旦資金到位即可全面鋪開。5．主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標見表11：表1－1 主要技術經(jīng)濟指標序號指 標 名 稱單 位數(shù) 值備注1項目投入總資金萬元其中：建設投資萬元流動資金萬元2項目自有資金萬元自有+發(fā)債+銀行貸款占總投資比例%1003銷售收入萬元50000正常生產(chǎn)年平均值4總成本萬元正常生產(chǎn)年平均值5經(jīng)營成本萬元正常生產(chǎn)年平均值6銷售稅金及附加萬元正常生產(chǎn)年平均值7利潤總額萬元正常生產(chǎn)年平均值8所得稅萬元正常生產(chǎn)年平均值9凈利潤萬元正常生產(chǎn)年平均值10投資利潤率%11投資利稅率%12資本金利潤率%13銷售利潤率%14內(nèi)部收益率(全投資)稅前%15內(nèi)部收益率(全投資)稅后%16凈現(xiàn)值(全投資)稅前萬元折現(xiàn)率10%17凈現(xiàn)值(全投資)稅后萬元折現(xiàn)率10%18投資回收期(動態(tài))稅后年含2年建設期19投資回收期(靜態(tài))稅后年含2年建設期20盈虧平衡點(投產(chǎn)第三年)%21資產(chǎn)負債率(投產(chǎn)第三年)%逐年降低22流動比率(投產(chǎn)第三年)%23速動比率(投產(chǎn)第三年)%三、存在問題與建議（1）項目立項后，關鍵是資金的進入，只有資金到位才能實現(xiàn)項目的既定方案和目標。其中。（5）施工條件場址較為開闊，交通十分便利；擬建建筑周邊均為工業(yè)廠房，工程施工對周圍的生產(chǎn)工作影響不大；生產(chǎn)及配套建筑為一般鋼筋混凝土結構，施工難度不大。（4）環(huán)境條件場址地處工業(yè)園區(qū)，各種配套設施完善。同時有優(yōu)秀的研發(fā)團隊和先進的科研設備，對產(chǎn)品性能進行持續(xù)的改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時不斷進行工藝改造、技術升級和流程優(yōu)化，故產(chǎn)品性能和產(chǎn)品質(zhì)量可得到有力的技術保障。3．主要建設條件（1）市場條件建筑業(yè)的不斷發(fā)展帶來了建材的大量需求，同時隨著綠色建筑、節(jié)能建筑標準的不斷實行，循環(huán)可再生綠色節(jié)能的新型建材需求量將不斷增加，市場前景十分喜人。二、項目概況1．擬建地點X市XXX工業(yè)園。X的循環(huán)可再生合成樹脂功能新材料作為綠色節(jié)能的新型建材，市場需求十分喜人。而建設部計劃目標為到2010年全國新建建筑三分之一以上能夠達到綠色建筑和節(jié)能建筑的標準。建筑物建造和使用過程的高能耗對社會造成了沉重的能源負擔和嚴重的環(huán)境污染，已成為制約我國可持續(xù)發(fā)展的突出問題。%。而本項目建設對于X提高研發(fā)水平、改善產(chǎn)品結構、增強可持續(xù)發(fā)展能力具有非常重要的作用，可以大大提高X的公司實力，提升公司在建材行業(yè)的競爭力。公司經(jīng)過近幾年的發(fā)展，不但取得了突出的經(jīng)營業(yè)績，也漸漸形成了成熟、獨特的企業(yè)經(jīng)營理念，管理隊伍得到了充分鍛煉，與客戶、供應商、金融機構及政府公共部門等都建立了融洽的關系。此外，無論是黨的十六屆三中全會、黨的十七大會議，還是國務院批準的《節(jié)能減排綜合性工作方案》和國家發(fā)改委等八部委《關于加快水泥工業(yè)結構調(diào)整的若干意見》等相關文件的要求，在調(diào)整經(jīng)濟結構、改善資源環(huán)境建設方面，新材料行業(yè)都將作為繼電子、信息、生物醫(yī)藥行業(yè)后國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)，因為這關系到國家戰(zhàn)略的實現(xiàn)。（2）符合材料行業(yè)發(fā)展趨勢和國家產(chǎn)業(yè)政策導向僅在建筑裝飾功能材料領域，因存在光污染和玻璃脫落傷人，發(fā)達國家特別歐美地區(qū)已禁用玻璃幕墻在高層建筑物的裝飾；而瓷片、馬賽克等也由于脫落、滲漏等原因逐漸被各式循環(huán)可再生環(huán)保節(jié)能材料取代。另外，各種廢棄物的回收再利用也大大地減少了固體污染物的排放。此外，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是防治污染、保護環(huán)境的重要途徑。我國的資源狀況，一方面人均資源量相對不足，另一方面資源開采和利用方式粗放、綜合利用水平低、浪費嚴重。此外，材料行業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展，在品種、數(shù)量、質(zhì)量、性能方面已取得長足進步，但面對社會資源的匱乏、環(huán)境的不斷惡化，需要也正朝著“高性能、低成本、低能耗、可循環(huán)”方向發(fā)展。目前，X公司產(chǎn)品已在全國推廣，折算成施工面積已在 25個省、85個城市完成應用4000多萬平方米，其中包括 2008 年北京奧運會多個項目采用了公司的循環(huán)可再生氟碳仿鋁裝飾體系、隔熱材料、防水材料等復合材料產(chǎn)品。公司擁有一批博士、碩士等高學歷的科研團隊及先進的科研設備，產(chǎn)品不斷推陳出新，并且產(chǎn)品工藝配套性、相融性、穩(wěn)定性等各項指標優(yōu)異。作為復合功能材料行業(yè)的權威企業(yè)，X相繼獲得X市科技進步一等獎、x省科技進步二等獎、建設部華夏科技進步獎，核心產(chǎn)品被列入國家 863科技攻關計劃、國家火炬計劃項目、建設部科技成果推廣項目、建設部強制推廣應用技術項目、科技部重大成果推廣項目，中國化工行業(yè)技術創(chuàng)新示范企業(yè)、中國建設科技自主創(chuàng)新優(yōu)勢企業(yè)、深圳市和建設部復合建筑功能材料的產(chǎn)業(yè)化示范基地，研發(fā)中心被授予國家級復合材料工程技術中心、國家復合改性合成樹脂功能新材料產(chǎn)業(yè)化示范基地、X市企業(yè)技術中心。X有限公司XXX循環(huán)經(jīng)濟示范建設項目可行性研究報告XXX咨詢有限公司二○○九年一月105 / 111項 目 名 稱 XXX循環(huán)經(jīng)濟示范建設項目研究階段項目可行性研究報告委托單位 X有限公司編制單位 XXX咨詢有限公司法定代表人XXX（高級工程師)總工程師 XXX（高級工程師、注冊咨詢工程師（投資））主審工程師 XXX（高級經(jīng)濟師）項目負責人 XXX（咨詢工程師）研究編制人員 XXX（咨詢工程師）XXX（咨詢工程師） 目 錄第一章 總論 1一、項目背景 1二、項目概況 6三、存在問題與建議 9第二章 承建單位基本情況 10一、公司簡介 10二、公司股權結構及主要股東概況 11三、公司人力資源基本狀況 13四、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略 15第三章 市場預測 17一、世界建材市場分析 17二、中國建材市場分析 19三、價格現(xiàn)狀與預測 24四、市場容量分析 25五、產(chǎn)品競爭力分析 28第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 35一、產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 35二、銷售收入預測 35第五章 場址選擇 37一、場址所在位置現(xiàn)狀 37二、場址建設條件 38第六章 技術方案、設備方案和工程方案 42一、技術方案 42二、設備方案 45三、建筑工程方案 50第七章 主要原材料及包裝材料供應 53一、主要原材料及包裝材料供應 53二、主要原材料及包裝材料年需求量表 57第八章 總圖運輸與公用輔助工程 59一、總圖布置 59二、公用輔助工程 60第九章 節(jié)能、節(jié)水措施 68一、節(jié)能措施及能耗指標分析 68二、節(jié)水措施水耗指標分析 68第十章 環(huán)境影響評價 70一、編制依據(jù)及執(zhí)行標準 70二、建設地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 70三、主要污染源 70四、污染治理措施 71五、環(huán)保投資估算 72六、環(huán)境影響綜合評價 72第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 74一、編制依據(jù)和執(zhí)行標準 74二、危害因素和危害程度分析 74第十二章 組織機構與人力資源配置 79一、組織機構 79二、人力資源配置 81三、員工培訓計劃 82第十三章 項目招標和實施進度計劃 83一、項目招標 83二、建設實施進度計劃 84第十四章 投資估算與資金籌措 87一、投資估算 87二、資金籌措 92第十五章 財務評價 93一、編制說明 93二、銷售收入與成本費用估算 94三、編制財務評價報表 95四、盈利能力分析 96五、不確定性分析 97六、財務評價結論 98第十六章 社會評價 100一、項目的社會影響分析 100二、項目與社會的互適應性分析 101第十七章 研究結論與建議 105一、方案總體描述 105二、結論與建議 106附表、附圖和附件 108第一章 總論一、項目背景1．項目名稱XXX產(chǎn)業(yè)化基地循環(huán)經(jīng)濟示范建設項目。2．承建單位概況X有限公司（以下簡稱“X公司”）于一九九八年在X成立，是一家節(jié)能、環(huán)保功能材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及施工服務為一體的循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)。X公司以科技為向?qū)?，注重新產(chǎn)品的開發(fā)和研制，在高分子化學、環(huán)保技術、仿生化學合成技術等復合新材料領域有獨特的創(chuàng)新。被國家權威部門評為“全國化工產(chǎn)品國家監(jiān)督檢測質(zhì)量達標骨干企業(yè)”。3．可行性研究報告編制的依據(jù)與參考資料（1）《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》（2）《國家發(fā)展改革委關于做好2010年中央投資計劃草案編報和中央投資項目儲備工作的通知》（發(fā)改投資【2009】1425號）；（3）X市有關促進循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策；（4）《投資項目可行性研究指南（試用版）》；（5）國家計委、建設部聯(lián)合制定的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；（6）中華人民共和國《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）；（7）中華人民共和國《工業(yè)建筑設計規(guī)范》；4．項目提出的理由黨的十七大指出要“建設生態(tài)文明、基本形成節(jié)約能源和保護生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結構、增長方式、消費模式，循環(huán)經(jīng)濟形成較大規(guī)模，可再生能源比重顯著上升”。（1）大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、促進資源節(jié)約性社會建設發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是實施資源戰(zhàn)略，促進資源永續(xù)利用，保障國家經(jīng)濟安全的重大戰(zhàn)略措施。加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟在節(jié)約資源方面是大有可為的。首先，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟要求實施清潔生產(chǎn)，這可以從源頭上減少污染物的產(chǎn)生，是保護環(huán)境的治本措施。據(jù)測算，固體廢棄物綜合利用率每提高1個百分點，每年就可減少約1000萬噸廢棄物的排放。但據(jù)調(diào)查，我國建筑物的80%以上采用瓷片、馬賽克及水泥沙漿抹面，15%采用玻璃幕、石材幕或鋁塑板等外墻裝飾，這種傳統(tǒng)耗材料不但存在各種安全隱患和施工質(zhì)量問題，還不節(jié)能，據(jù)統(tǒng)計我國現(xiàn)有建筑裝飾功能材料單位能耗是發(fā)達國家23倍，因此，盡快推廣使用循環(huán)可再生節(jié)能環(huán)保建材新材料，開發(fā)綠色節(jié)能建筑已迫在眉睫。（3）企業(yè)自身發(fā)展壯大的必然需求X公司在行業(yè)內(nèi)已享有較高的聲譽。近年來，隨著國家建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，低能耗、少污染的綠色環(huán)保建材產(chǎn)品迎來了大好的發(fā)展時機，不過機遇時刻伴隨著挑戰(zhàn)，加入WTO后的國內(nèi)競爭環(huán)境日趨復雜，競爭對手不斷涌現(xiàn)，競爭日趨激烈，嘉達意識到必需從資金規(guī)模、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理水平上取得大的突破才能在國內(nèi)的建筑裝飾材料市場上占據(jù)新的高點。（4）項目市場需求巨大我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中80％以上為高耗能建筑；既有建筑近400億平方米，95％以上是高能耗建筑。我國北方采暖地區(qū)每年因建筑能耗高而多消耗標準煤1800萬噸，直接經(jīng)濟損失達70億元人民幣。根據(jù)建設部統(tǒng)計，新建建筑中，北方地區(qū)有15%以上執(zhí)行了節(jié)能建筑設計標準，南方節(jié)能建筑的比例較低。按每年城市住宅新開建設量計算，這需要大量使用新型節(jié)能材料。為降低單位生產(chǎn)成本，實現(xiàn)最大利潤，急需增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模。2．建設規(guī)模