任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿-展示頁(yè)
2024-08-18 08:56本頁(yè)面
【正文】 萬(wàn)元）資金來(lái)源是否辦理政府采購(gòu)決策效果說明被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期：填表說明：本表所指的“決策”均為“重大經(jīng)濟(jì)決策”。附件五：被審計(jì)單位基本情況表（一） 非獨(dú)立核算單位基本情況表 編號(hào)：被審計(jì)單位基本情況表（非獨(dú)立核算單位使用）（單位蓋章） 被審計(jì)單位名稱主要負(fù)責(zé)人職 務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職 務(wù)聯(lián)系電話單位職責(zé)經(jīng)費(fèi)來(lái)源（或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍）教職工總?cè)藬?shù) 人其中：教 師（教學(xué)部門）： 人 教輔人員（教學(xué)部門）： 人 正式工（非教學(xué)部門）： 人 臨時(shí)工： 人教學(xué)班數(shù)及學(xué)生人數(shù)（教學(xué)部門）班人其中： 級(jí) 班 人級(jí) 班 人級(jí) 班 人級(jí) 班 人其他辦班情況備 注負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 附件六：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃表 編號(hào)：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃表被審計(jì)單位及被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)目的審計(jì)范圍審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)實(shí)施時(shí)間審計(jì)組構(gòu)成其他情況說明審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批意見編制人： 編制日期：附件七：審計(jì)工作方案 編號(hào)：審 計(jì) 工 作 方 案被審計(jì)單位及被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)方法審計(jì)程序計(jì)劃工作時(shí)間準(zhǔn)備階段：實(shí)施階段：報(bào)告階段：審計(jì)人員分工審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批意見編制人： 編制日期:附件八：審計(jì)通知書 編號(hào)：審計(jì)通知書審?fù)╗] 號(hào)關(guān)于對(duì)同志在（被審計(jì)單位）任（職務(wù)：處長(zhǎng)、院長(zhǎng)、主任、所長(zhǎng)、經(jīng)理、董事長(zhǎng)、廠長(zhǎng)等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)的通知（被審計(jì)單位名稱）：根據(jù)（組織部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門）的委托，決定派出審計(jì)組，自年月日起，對(duì)同志自年月至年月在你單位任（職務(wù)）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行就地（或報(bào)送）審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容為單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，以及個(gè)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、廉潔自律情況，必要時(shí)可追溯到其他年度或延伸審計(jì)有關(guān)單位。請(qǐng)你單位于審計(jì)開始日提供領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)資料，并請(qǐng)通知同志（被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部）于審計(jì)開始日5日內(nèi)向?qū)徲?jì)組提交述職報(bào)告。（3）任期內(nèi)部門歷年財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況；（4）任期內(nèi)部門負(fù)責(zé)的專項(xiàng)支出項(xiàng)目實(shí)施情況（反映過程、結(jié)果和效果的有關(guān)資料）；（5）任期內(nèi)部門創(chuàng)收（或辦班）情況明細(xì)表；（6）任期末各種財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)表、債權(quán)債務(wù)清理明細(xì)表；（7）任職前后有關(guān)經(jīng)濟(jì)遺留問題的專門材料；（8）任期內(nèi)有關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門及檢查機(jī)構(gòu)作出的重大事項(xiàng)檢查結(jié)果、處理意見及糾正情況資料；（9）任期內(nèi)有關(guān)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及辦理單位合并、分立、清算事宜出具的報(bào)告等；（10）審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要的其他資料。附：（二）被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部述職報(bào)告內(nèi)容要求（包括在何單位、任何職及任職起止時(shí)間）；；、損益情況；；（包括遺留問題）；。被審計(jì)單位（蓋章）： 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)主管人： 年 月 日 年 月 日（二）獨(dú)立核算單位承諾書編號(hào)：承 諾 書（審計(jì)機(jī)構(gòu)全稱）：我們對(duì)所提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料負(fù)責(zé)，并作如下承諾：一、我們提供的會(huì)計(jì)報(bào)表是遵循《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《會(huì)計(jì)制度》及國(guó)家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)的規(guī)定，由本單位負(fù)責(zé)編制的。二、本單位業(yè)已提供全部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄和有關(guān)資料，保證無(wú)遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。三、本單位業(yè)已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單及合同、協(xié)議等資料，關(guān)聯(lián)單位的重大交易事項(xiàng)均已提示，保證無(wú)遺漏。被審計(jì)單位（蓋章）： 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)主管人： 年 月 日 年 月 日
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