上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告-展示頁(yè)
2025-08-12 08:06本頁(yè)面
【正文】 第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)，逐個(gè)分析其差距來(lái)源、擬解決方案a. 指標(biāo)的主要差異i. 與往年同期比較ii. 與上期比較iii. 與本期目標(biāo)比較b. 指標(biāo)差異的原因分析i. 差異的來(lái)源分析ii. 差異的可能解決方案建議c. 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)2． 工程建設(shè)完成情況總體說(shuō)明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)如技改類(lèi)工程、大修類(lèi)工程等逐項(xiàng)分析其投資完成率、工程開(kāi)工率、完工率、轉(zhuǎn)資率，對(duì)出現(xiàn)偏差的情況分析其原因并明確解決方案a. 指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目類(lèi)別投資完成率工程開(kāi)工率工程完工率轉(zhuǎn)資率實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃技改項(xiàng)目代工工程大修理住宅配套業(yè)擴(kuò)工程業(yè)擴(kuò)配套零星購(gòu)置b. 異常指標(biāo)分析：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。希望能借公司層面試點(diǎn)的機(jī)會(huì)，由計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織召開(kāi)各專(zhuān)業(yè)部室討論各專(zhuān)業(yè)分析報(bào)告具體應(yīng)該包含的內(nèi)容及分析的要求，在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)作過(guò)程中執(zhí)行 第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、年月/季度公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位實(shí)際完成值計(jì)劃完成值占全年目標(biāo)比重當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)售電收入固定成本營(yíng)業(yè)外收入內(nèi)部利潤(rùn)財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位實(shí)際完成值計(jì)劃完成值占全年目標(biāo)比重當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)售電量平均電價(jià)含稅 不含稅線損率供電可靠性電壓合格率3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)本期實(shí)績(jī)累計(jì)實(shí)績(jī)安全生產(chǎn)天數(shù)35KV及以上一類(lèi)故障10KV一類(lèi)故障二類(lèi)故障 （二）非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專(zhuān)業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 關(guān)于填寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求1. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性
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