【正文】 C 類產(chǎn)品組長(zhǎng) 1 人B 類商品組長(zhǎng) 1 人A 類商品組長(zhǎng) 1 人商品開發(fā)主任 1 人節(jié)目主任 1 人總制片人 1 人制片人 1 人制片人 1 人燈光組 6 人攝像組 9 人編導(dǎo)組 6 人模特等 6 人網(wǎng)絡(luò)及目錄運(yùn)營 6 人制片人 1 人視覺包裝 8人主持人（購物專家） 18 人電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書16圖表 5 媒體營銷中心人員配置客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心也是公司的呼叫中心，負(fù)責(zé)處理客戶訂單以及查詢、投訴、 處理退貨等客戶服務(wù)工作；同時(shí)依據(jù) CRM 系統(tǒng)進(jìn)行點(diǎn) 對(duì)點(diǎn)的調(diào)研及市場(chǎng)推廣工作。部門 總/副總經(jīng)理商品開發(fā)中心媒體營銷中心客戶服務(wù)中心物流配送中心商品結(jié)算中心技術(shù)管理中心財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部企業(yè)管理部行政部合計(jì)數(shù)量(人)3 28 64 97 10 15 19 4 6 4 7 7 264圖表 3 人力資源配置表商品開發(fā)中心：負(fù)責(zé)商品市場(chǎng)調(diào)研、銷售數(shù)據(jù)分析、商品廠商的選擇、洽 談，簽訂采購協(xié)議書；銷售商品的選擇、確定并按照既定程序負(fù)責(zé)商品訂貨工作，制定《商品銷售計(jì)劃書》與《商品采購計(jì)劃書》等。公司總?cè)藬?shù) 264 人，各部 門總?cè)藬?shù)可參見下表。 項(xiàng)目組織架構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理媒體營銷中心財(cái)務(wù)部辦公室副總經(jīng)理職能部門副總經(jīng)理/總調(diào)度客戶服務(wù)中心企業(yè)管理部商品開發(fā)中心業(yè)務(wù)部門物流配送中心 商品結(jié)算中心 技術(shù)管理中心人力資源部行政部圖表 2 組織架構(gòu)圖 崗位及人力資源配置電視購物公司總經(jīng)理兼任頻道總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營管理工作；設(shè)置兩個(gè)副總經(jīng)理分別主管業(yè)務(wù)部門及職能部門；設(shè)置總調(diào)度負(fù)責(zé)主持日常業(yè)務(wù)工作（總調(diào)度由部分公司部門負(fù)責(zé)人輪流擔(dān)任）。 項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)構(gòu)xx 電視購物公司下擬設(shè)商品開發(fā)部、媒體營銷部、客戶服務(wù)部、商品 結(jié)算部電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書14和物流配送部等業(yè)務(wù)營運(yùn)部門，負(fù)責(zé)商品采購、媒體營銷、 訂購服務(wù)、物流配送、商品結(jié)算等業(yè)務(wù)工作；設(shè)置財(cái)務(wù)部、人力資源、行政部、企 業(yè)管理部、辦公室等職能部門，負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略、管理體系建設(shè)優(yōu)化、行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)等工作。信息系統(tǒng)的建設(shè) 信息系統(tǒng)包括呼叫中心、商品開發(fā)信息管控、物流管控、制播現(xiàn)場(chǎng)管控、客戶關(guān)系管理和 OA 平臺(tái)等系統(tǒng)，將選擇一家技術(shù)領(lǐng)先、系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的企業(yè)，整體采購。電視購物公司將建立在 xx 廣播電影電視集團(tuán)新洲基地及集團(tuán)其他現(xiàn)有場(chǎng)所中，占用面積為 3000 平方米。 設(shè)施設(shè)備資源設(shè)施與設(shè)備主要包括項(xiàng)目運(yùn)營中所需的場(chǎng)所、設(shè)備、材料等。某集團(tuán)擬與國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)合作，共同投入電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書13 億元資金，開展 xx 電視購物項(xiàng)目。某集 團(tuán)將電視購物頻道以有償使用方式，交由為運(yùn)作項(xiàng)目成立的 xx 電視購物公司使用，每年收取頻道占用費(fèi)。所有節(jié)目的播出均由某集團(tuán)審核、 監(jiān)控，確保 節(jié)目播出的安全性。為保證未來該公司股改上市時(shí)某集團(tuán)依然絕對(duì)控股，在引進(jìn)合作伙伴時(shí)，必須在初始的合作協(xié)議中規(guī)定，未來上市進(jìn)行股份改造時(shí)，必須確保某集團(tuán)擁有51％以上的股份。 xx 電視購物公司的組建方案以某集團(tuán)為投資主體，與國內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)結(jié)合，共同 組建 xx 電視購物公司，注冊(cè)資金 億元人民幣。 2022 年全年主營收入總額達(dá)到 17 億元，凈利潤(rùn)超過 3 億元。集 團(tuán)致力于推動(dòng)廣播影視的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化，努力實(shí)現(xiàn)全市有線網(wǎng)絡(luò)互通互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)模擬電視向數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換，整合各種媒體資源，打造布局合理、 層次明晰、重點(diǎn)突出、面向市場(chǎng)的傳媒 產(chǎn)業(yè)鏈。特區(qū)外的網(wǎng)絡(luò)整合也取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，在 xx 市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，目前正在加速整合，寶安、龍崗、鹽田已成為某集團(tuán) 所屬的各區(qū)電視中心，資產(chǎn)清查和評(píng)估工作正在進(jìn)行， 07 年內(nèi)將完成各項(xiàng)整合工作，集團(tuán)所屬有線網(wǎng)絡(luò)用戶將達(dá)到 300 萬以上規(guī)模，基本覆蓋整個(gè) xx。集團(tuán)成立后，大力推進(jìn)了 xx 有線廣播電視綜合信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)展，截至2022 年底，已鋪設(shè)干線光 纜 3400 多公里，建成了覆蓋全 xx 特區(qū)的有線電視綜合信息網(wǎng)和 IP 城域網(wǎng)，實(shí)際 覆蓋用戶超過 110 萬戶。集團(tuán)成立后對(duì) 9 個(gè)電視頻道和 3 個(gè)廣播頻率進(jìn)行重新定位和節(jié)目改版工作。 某集團(tuán)概況xx 廣播電影電視集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“某集團(tuán)” ）于 2022 年 6 月 28 日正式掛牌成立，由原 xx 電視臺(tái)、xx 廣播電臺(tái)和 xx 電影制片廠、xx 市廣播電視傳輸中心等單位組建而成，是實(shí)行自收自支的事業(yè)性集團(tuán)。xx 電視購物公司將借鑒當(dāng)今國際、國內(nèi)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，利用 xx 的各種優(yōu)勢(shì)， 創(chuàng)出一條具備 xx 特色的發(fā)展之路。擬通過建立購物電視頻道，整合電視、網(wǎng) 絡(luò)、目錄三大 傳播資源，開展家庭購物業(yè)務(wù)， 為 xx、珠三角及至華南地區(qū)的消費(fèi)者提供豐富的、足不出戶就可獲取的購物服務(wù)。通過投資成立 xx 電視購物公司， 進(jìn)軍媒體零售產(chǎn)業(yè)。在已經(jīng)完成數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換的 xx，某有信心、有能力走出一條具有中國特色的，數(shù)字電視條件下電視購物的創(chuàng)新發(fā)展模式。電視購物主要包括商品開發(fā)、節(jié)目制播、呼叫 訂購、物流配送、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)。我國是個(gè)與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)電視購物相比，我國購物剛剛起步，其市 場(chǎng)空間巨大， 發(fā)展前景光明。從 2022 年開始，以上海文廣東方 CJ 家庭購物、湖南某快樂購物等為代表的新模式的電視購物開始得到迅猛發(fā)展。xx 已經(jīng)具備了探索一條電視購物新發(fā)展道路和模式的客觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與條件。某總局對(duì)電視購物持樂觀、支持的態(tài)度，各地某集 團(tuán)也在積極籌建電視購物；電視購物，不失為某系統(tǒng)一個(gè)非常有潛力營業(yè)收入增長(zhǎng)方向，有巨大的發(fā)展空間。 某集團(tuán)擬將電視購物頻道以有償使用的方式，交由為運(yùn)作項(xiàng)目成立的 xx 電視購物股份有限公司使用，收取頻道占用費(fèi)。某集團(tuán)擬與國內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)結(jié)合，共同組建 xx 電視購物公司，注冊(cè)資金 億元人民幣。xx 也是全國率先完成數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換的城市。電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書1電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2目 錄1 摘要 62 電視購物項(xiàng)目介紹 6 某集團(tuán)概況 6 xx 電視購物公司的組建方案 7 項(xiàng)目資源分析 8 電視購物頻道與電視購物公司的關(guān)系 8 資金 8 設(shè)施設(shè)備資源 8 人力資源 9 項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)構(gòu) 9 項(xiàng)目組織架構(gòu) 10 崗位及人力資源配置 10 項(xiàng)目目標(biāo) 133 外部環(huán)境分析 15 宏觀環(huán)境分析 15 政治法律環(huán)境分析 15 經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素分析 17 社會(huì)環(huán)境因素分析 18 技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析 20 宏觀環(huán)境綜述 21 行業(yè)分析 21電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書3 國內(nèi)電視購物行業(yè)發(fā)展歷程 21 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 25 產(chǎn)業(yè)鏈分析 26 集中度分析 27 市場(chǎng)分析 27 國內(nèi)市場(chǎng)總量預(yù)測(cè) 27 全國電視購物市場(chǎng)環(huán)境 28 xx 電視購物市場(chǎng)測(cè)算 28 xx 電視購物市場(chǎng)環(huán)境 29 xx 商業(yè)結(jié)構(gòu)分析 30 xx 新型消費(fèi)產(chǎn)品分析 32 競(jìng)爭(zhēng)與合作分析 33 與店鋪零售商業(yè)競(jìng)合分析 33 與其他無店鋪銷售業(yè)的競(jìng)合分析 35 與其他購物頻道的競(jìng)合分析 36 消費(fèi)者分析 36 xx 消費(fèi)者特征 36 傳統(tǒng)購物行為與習(xí)慣分析 38 消費(fèi)者媒體偏好與電視收看習(xí)慣 44 消費(fèi)者對(duì)電視購物的認(rèn)知 49 消費(fèi)者購買決策分析 53電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書4 對(duì)電視購物設(shè)立的建議 564 項(xiàng)目推廣 59 市場(chǎng)細(xì)分 59 細(xì)分方法 59 電視購物市場(chǎng)細(xì)分指標(biāo) 59 細(xì)分市場(chǎng)分析 60 目標(biāo)客戶特征分析 61 電視購物目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng) 61 典型目標(biāo)客戶描述 63 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 64 細(xì)分市場(chǎng)評(píng)估 64 選擇目標(biāo)市場(chǎng) 65 定位 65 定位方法 65 “電視購物頻道” 的市場(chǎng)定位 65 傳播名稱 66 購物頻道價(jià)值 66 創(chuàng)意原則 66 購物頻道命名 67 營銷策略 67 策略目標(biāo) 67 發(fā)展階段 67 品牌建設(shè) 68電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書5 “電視購物”品牌定位 68 “電視購物”品牌風(fēng)格形象 69 品牌建設(shè)策略 70 產(chǎn)品/服務(wù)策略 70 相識(shí)階段 70 相知階段 70 信賴階段 70 價(jià)格策略 71 總體價(jià)格策略 71 通用商品價(jià)格策略 72 特有商品價(jià)格策略 72 推廣傳播策略 72 總體策略 72 相識(shí)階段 73 相知階段 73 信賴階段 735 項(xiàng)目運(yùn)營 74 運(yùn)營流程 74 商品開發(fā) 75 節(jié)目制播 77 購物電視節(jié)目制作播出流程 77 購物電視節(jié)目制播的主要方式 78 購物電視節(jié)目的內(nèi)容設(shè)置 79電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書6 呼叫訂購 79 呼叫中心運(yùn)作流程 80 呼叫中心的作用 80 呼叫中心系統(tǒng)的需求 80 物流配送 82 電視購物物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 82 電視購物物流方案：配送+ 代收貨款+退貨方案 83 配送服務(wù)水平 85 配送+代收貨款方案服務(wù) KPI（關(guān)鍵指標(biāo)） 85 資金結(jié)算 86 資金運(yùn)作流程 86 結(jié)算相關(guān)事項(xiàng) 86 商品銷售 87 安全保障 876 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析 89 資金需求與使用 89 電視購物項(xiàng)目資金來源 90 盈利性分析 90 營業(yè)收入預(yù)測(cè) 90 成本支出預(yù)測(cè) 91 盈利性分析結(jié)論 91 未來五年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 92 損益表 92 現(xiàn)金流量表 92電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書7 投資回報(bào)及投資周期預(yù)測(cè) 93 投資回報(bào)分析及結(jié)論 93 投資回收周期分析及結(jié)論 93 盈虧分析預(yù)測(cè) 937 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制 95 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 95 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 95 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 95 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 95 政策風(fēng)險(xiǎn) 96 其它風(fēng)險(xiǎn) 96 主要風(fēng)險(xiǎn)防范 96 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 96 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 97 政策風(fēng)險(xiǎn) 97 針對(duì)其它風(fēng)險(xiǎn) 97電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書81 摘要xx 是中國第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。 經(jīng)濟(jì)總量位居全國所有城市的第四位；居民人均可支配收入第一位。xx擁有許多其他城市不具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和條件，在 xx 開辦數(shù)字電視購物頻道意義深遠(yuǎn)。新組建的公司為 股份有限公司，某集 團(tuán)絕對(duì) 控股權(quán)。所有節(jié)目的播出均由某集團(tuán)審 核、 監(jiān)控，確保節(jié)目播出的安全性。xx 的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，特別是人均收入、人均可支配收入、人均消費(fèi)品零售額的優(yōu)勢(shì)，使得 xx 的購物市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟。國際一些大型電視購物公司運(yùn)營的信息系統(tǒng)都比較成熟， 對(duì)電視購物而言，不存在技術(shù)瓶頸。新型模式電視購物具有頻道專業(yè)化、購物直播化、真正平價(jià)化、營銷現(xiàn)代化、產(chǎn)品豐富化、傳播整合化、商品品牌化等鮮明的特點(diǎn)。電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書9通過分析，我們可以看出，在 xx 開辦電視購物不僅可以獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠獲得巨大的社會(huì)效益，且項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小。目前在 xx 開辦電視購 物天時(shí)、地利、人和各方面條件均已皆具 備。電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書102 電視購物項(xiàng)目介紹經(jīng)過周密的考察與調(diào)研，xx 廣播電影電視集團(tuán)擬于 2022 年組建 xx 電視購物公司來運(yùn)作電視購物頻道， 該公司將由某集團(tuán)為投資主體，注冊(cè)資金為 億元人民幣。探索有中國特色的媒體零售業(yè)的發(fā)展模式。同時(shí)，為集團(tuán)開辟除廣告以外的新的收入渠道，增 強(qiáng)某集團(tuán)實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)能力。購物公司將面向市場(chǎng)，以市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制及先進(jìn)規(guī)范的管理為基礎(chǔ)，建立一體化的信息管理體系，嚴(yán) 格控制商品采購及商品質(zhì)量，通過以電視購物節(jié)目為主的有效整合傳播、及時(shí)完善的商品配送、周到的售后服務(wù)，贏得消 費(fèi)者的信賴，使電視購物在 xx 得到快速 發(fā)展。集 團(tuán)擁 有 9 個(gè)電視頻道，其中 1 個(gè)衛(wèi)星電視頻道，試播 1 個(gè)高清 電視頻道；擁有新聞、音樂、交通等 3 套廣播節(jié)目；還擁有 xx 廣播電視傳輸中心、xx 電影制片廠、天威網(wǎng)絡(luò)公司、移 動(dòng)視訊公司、會(huì)電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書11展公司等十家經(jīng)營性公司、動(dòng)漫基地以及新聞網(wǎng)站、 《廣播電視報(bào)》等文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營實(shí)體。新改版的電視頻道和廣播頻率實(shí)現(xiàn)了對(duì)原有頻道、頻率名稱、定位、功能的全新調(diào)整，節(jié) 目風(fēng)格煥然一新，節(jié)目質(zhì)量進(jìn)一步提高，收到了良好的宣 傳效果，涌現(xiàn)出一批等深受群眾喜愛的廣播、電視欄目。目前，特區(qū)內(nèi)有 線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作已經(jīng)完成，有線電視用戶已超過 100 萬戶，有線寬頻用戶超過 20 萬戶。集團(tuán)非常重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極探索媒體國有資產(chǎn)安全運(yùn)營和富有活力的運(yùn)行機(jī)制，按照廣播影視業(yè)的公益性事業(yè)和經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)適度分開的原則，把面向市場(chǎng)經(jīng)營的資產(chǎn)、資源和業(yè)務(wù) 從目前的事業(yè)體制中剝離出來，進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)制。2022 年，某集團(tuán)的資產(chǎn)總額已超過 40 億元， 凈資產(chǎn)超過 32 億元。資產(chǎn)、收入、利 潤(rùn)均保持強(qiáng)勁電視購物項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書12的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，財(cái)務(wù)狀況良好。新組建的公司為股份有限公司，某集團(tuán)絕對(duì)控股， 為保證 xx 電視購物股份有限公司始終符合國內(nèi)相關(guān)政策，初步建議某集團(tuán)擁有 xx 電視購物股份有限公司 70％的股權(quán)；其余股權(quán)，將精心選擇國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)入股，共同經(jīng)營。為理順關(guān)系，某集團(tuán)擬將電視購物頻道以有償使用的方式，交由為運(yùn)作項(xiàng)目成立的 xx 電視購物股份有限公司使用，每年收取頻道占用費(fèi) 萬元。 項(xiàng)目資源