【正文】 質(zhì)量監(jiān)督人員。共37項(xiàng)不符合要求的已全部整改完成。涉及到施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工樣板工地考評(píng)方面共185項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)安全檢查、監(jiān)督不利問(wèn)題共14項(xiàng)、%。涉及到項(xiàng)目公司安全文明施工樣板工地考評(píng)方面共26項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)安全文件落實(shí)情況、安全管理制度制定、安全教育培訓(xùn)開(kāi)展問(wèn)題共3項(xiàng)、%。公司對(duì)涉及項(xiàng)目工程質(zhì)量建設(shè)方面19項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)工程管理、日常檢查等方面問(wèn)題7項(xiàng)，%。本次秋查結(jié)合重大危險(xiǎn)源評(píng)估工作，對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有的8項(xiàng)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定了整改措施并落實(shí)到人。安全環(huán)保部、工程設(shè)備部加強(qiáng)過(guò)程控制，及時(shí)掌握各階段信息，并針對(duì)各單位秋查工作中存在的問(wèn)題，給予糾正、指導(dǎo)，保證了秋查工作取得實(shí)效。各部門(mén)和參建單位安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)落實(shí)“誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)整改誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)驗(yàn)收誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，施工單位成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的落實(shí)排查整改小組，針對(duì)本項(xiàng)目工程的實(shí)際情況，把檢查內(nèi)容落實(shí)到各工種、各作業(yè)班組，做到區(qū)域（包括生活區(qū)）有人負(fù)責(zé)，設(shè)備有人管理的局面；工程監(jiān)理單位分區(qū)、分專(zhuān)業(yè)落實(shí)責(zé)任，積極配合共同開(kāi)展好此次秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地考評(píng)的活動(dòng)。凡經(jīng)檢查達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)、單位，將按每分（標(biāo)準(zhǔn)總分—實(shí)得總分）10元，予以考核。三、考核原則公司將根據(jù)檢查的考評(píng)結(jié)果對(duì)公司各相關(guān)部門(mén)、監(jiān)理單位、各參建單位進(jìn)行考核。第三階段：10月3日至10月7日，復(fù)查第二階段的整改情況并落實(shí)考核。10月5日前將相關(guān)報(bào)表、總結(jié)材料分別上報(bào)公司安全環(huán)保部和工程設(shè)備部。工程設(shè)備部、安全環(huán)保部聯(lián)合對(duì)監(jiān)理單位、各參建單位進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況，對(duì)查出的問(wèn)題，分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，逐一進(jìn)行分析，限期整改，做到閉環(huán)管理。組 長(zhǎng)：高國(guó)雙 副組長(zhǎng)：李玉章 王建鋒（常務(wù)） 孫占秀 付志新 張海波 趙福川 張明海 易順林 李 雋 趙光景 胡財(cái)?shù)?何雪嶺 陳新建 成 員：魏新元 曹立成 陳顯珍 李鐵成 劉曉輝 王海瀅 高小龍 陳玉琪二、檢查工作安排檢查工作分為四個(gè)階段：第一階段：9月1日至9月26日，公司各相關(guān)部門(mén)、監(jiān)理單位、各參建單位對(duì)標(biāo)、對(duì)表、對(duì)照進(jìn)行自檢、自查。秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板考評(píng)活動(dòng)自查報(bào)告內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司二〇一一年十月七日秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板考評(píng)活動(dòng)自查報(bào)告為全面貫徹落實(shí)大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司《關(guān)于開(kāi)展2011年秋季工程安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地考評(píng)活動(dòng)的通知》（建部〔2011〕94號(hào)）的要求，進(jìn)一步深化工程安全、質(zhì)量及樣板工地建設(shè)管理工作，使隱患排查形成長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化煤干燥項(xiàng)目工程的安全管理，不斷提高工程建設(shè)的安全、質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建集團(tuán)公司“安全文明施工樣板工地”的目標(biāo)，錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)公司自9月1日至10月7日在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展了2011年度秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地考評(píng)活動(dòng)。具體部署安排如下：一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組為加強(qiáng)此次秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地考評(píng)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，確保取得實(shí)效，成立了內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2011年度秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地考評(píng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二階段：9月26日至10月1日，主管基建副總經(jīng)理帶隊(duì)對(duì)工程設(shè)備部、安全環(huán)保部進(jìn)行檢查。10月3日點(diǎn)評(píng)各單位并落實(shí)考核。10月8日，安全環(huán)保部和工程設(shè)備部將檢查情況匯總后上報(bào)內(nèi)蒙古分公司工程建設(shè)部。第四階段：10月9日至10月11日，迎接大唐國(guó)際組織的復(fù)查，并落實(shí)考核?？荚u(píng)得分率達(dá)到85%及以上為合格，達(dá)到95%及以上為優(yōu)秀。四、自查情況公司各相關(guān)部門(mén)、監(jiān)理單位、各參建單位高度重視此次秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地的考評(píng)活動(dòng)，并按照錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)公司的統(tǒng)一部署，全面進(jìn)行梳理工程建設(shè)中存在的安全、質(zhì)量問(wèn)題以及在實(shí)施安全文明樣板工地過(guò)程中的漏洞，積極完成整改，具體落實(shí)情況如下：以“落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制”為主題，采用“對(duì)標(biāo)、對(duì)表、對(duì)照”的方法，從查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查制度、查隱患、查施工人員的不安全行為、查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境、查“三講一落實(shí)”的執(zhí)行情況、查工程建設(shè)“七不準(zhǔn)”落實(shí)情況，查重大危險(xiǎn)源和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定等十個(gè)方面進(jìn)行檢查。按照秋季安全、質(zhì)量大檢查及安全文明樣板工地考評(píng)檢查項(xiàng)目表和整改項(xiàng)目表，采取“對(duì)標(biāo)、對(duì)表、對(duì)照”的方式開(kāi)展自查，各部門(mén)和參建單位在檢查表的基礎(chǔ)上結(jié)合實(shí)際進(jìn)行細(xì)化分解，并逐項(xiàng)落實(shí)崗位，落實(shí)責(zé)任人，做到橫向到邊，縱向到底，不留死角，邊查邊整改。結(jié)合2011年秋季安全、質(zhì)量大檢查自查活動(dòng)暴露出的問(wèn)題及2011年制定的安全生產(chǎn)一號(hào)文的工作計(jì)劃，按照“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的管理方法，做到動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)，把安全責(zé)任落到實(shí)處。制訂了《工程質(zhì)量管理責(zé)任制》、《工程質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲制度》、《質(zhì)量監(jiān)督檢查制度》和《進(jìn)度考核辦法》等共18項(xiàng)工程質(zhì)量管理制度、辦法及保證措施。安健環(huán)管理檢查查出共10項(xiàng)問(wèn)題，%。涉及到監(jiān)理單位安全文明施工樣板工地考評(píng)方面共12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)安全檢查、監(jiān)督不利問(wèn)題共3項(xiàng)、%。截止10月7日通過(guò)制定切實(shí)可行的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間，并采取了防范措施。附件：春檢反饋情況 秋檢相關(guān)表格46 / 46附件5大唐集團(tuán)公司2011年基建工程春季質(zhì)量檢查存在問(wèn)題及整改情況表項(xiàng)目名稱(chēng)：內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特煤炭干燥項(xiàng)目序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題問(wèn)題分類(lèi)*整改情況防范措施責(zé)任單位責(zé)任人已整改沒(méi)有整改完成時(shí)間1建立分項(xiàng)工程劃分表，采用符合項(xiàng)目的質(zhì)量檢查統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量管理已整改　5月6日組織各參建單位召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，專(zhuān)門(mén)討論質(zhì)量檢查臺(tái)帳規(guī)范內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司張海波2監(jiān)理履約管理（對(duì)監(jiān)理單位的人員數(shù)量、資質(zhì)、素質(zhì)是否達(dá)到合同要求進(jìn)行檢查）工程質(zhì)量管理已整改　制定對(duì)監(jiān)理以及各施工單位定期檢查的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)監(jiān)理單位相關(guān)資料進(jìn)行徹底清查整理內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司張海波7對(duì)各施工單位的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃進(jìn)行審核明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)質(zhì)量檢查已整改　要求施工單位進(jìn)行完善創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，在6月1日前報(bào)工程設(shè)備部進(jìn)行審核內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司張海波8 對(duì)監(jiān)理旁站、見(jiàn)證等記錄進(jìn)行核查質(zhì)量檢查已整改　要求專(zhuān)職質(zhì)量監(jiān)督人員對(duì)監(jiān)理對(duì)特殊作業(yè)工序進(jìn)行旁站監(jiān)督的記錄進(jìn)行檢查，并要求施工單位出據(jù)證明人，證實(shí)監(jiān)理進(jìn)行旁站監(jiān)督內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司張海波9建立原材料驗(yàn)收審核臺(tái)帳質(zhì)量檢查已整改　對(duì)施工單位原材料的所有驗(yàn)收清單進(jìn)行審核驗(yàn)收，并落實(shí)責(zé)任人內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，武漢天元工程監(jiān)理有限責(zé)任責(zé)任公司張海波、易順林10對(duì)現(xiàn)場(chǎng)基準(zhǔn)點(diǎn)定期進(jìn)行核查質(zhì)量檢查已整改　與質(zhì)勘單位溝通制定定期核查制度，并組織專(zhuān)人核查，建立核查臺(tái)帳內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司張海波11制度建設(shè)不全面，針對(duì)性不強(qiáng)工程質(zhì)量管理已整改　建立完善制度，并下發(fā)各參建單位組織學(xué)習(xí)內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司張海波12監(jiān)理合同中雙方責(zé)任明確不細(xì)，未明確本工程監(jiān)理人員的配備情況工程質(zhì)量管理已整改　 與監(jiān)理單位進(jìn)行協(xié)商，明確到場(chǎng)監(jiān)理人員數(shù)量?jī)?nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，武漢天元工程監(jiān)理有限責(zé)任責(zé)任公司張海波、易順林13完善相應(yīng)的管理制度（圖紙會(huì)審制度）工程質(zhì)量管理已整改　.監(jiān)理圖紙會(huì)審制度，監(jiān)督監(jiān)理圖紙會(huì)審內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特褐煤綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，武漢天元工程監(jiān)理有限責(zé)任責(zé)任公司張海波、易順林14針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況，完善班會(huì)制度工程質(zhì)量管理已整改　督促施工單位針對(duì)施工進(jìn)度完善班前會(huì)制度河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司張建坡15成品保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，煙囪施工質(zhì)量差，施工現(xiàn)場(chǎng)安全通道安全情況不健全。2011年秋季安全大檢查安健環(huán)管理檢查評(píng)分表工程名稱(chēng)：內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特煤干燥項(xiàng)目序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)方法結(jié)果1安全（健康、環(huán)保）目標(biāo)管理安全目標(biāo)實(shí)行分級(jí)控制，項(xiàng)目公司、施工單位項(xiàng)目部等單位直至班組均應(yīng)制定年度安健環(huán)目標(biāo)； 安健環(huán)目標(biāo)應(yīng)全面，包括人身、設(shè)備、施工機(jī)械、消防、環(huán)境、職業(yè)健康等； 下級(jí)單位的安健環(huán)目標(biāo)原則上應(yīng)高于上級(jí)單位，禁止出現(xiàn)下級(jí)單位安健環(huán)目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)低于上級(jí)單位的現(xiàn)象。 60檢查項(xiàng)目公司、參建單位及工地或班組安全目標(biāo)，每項(xiàng)不合格扣10分； 每項(xiàng)中有未全部符合要求的酌情扣分。20檢查項(xiàng)目公司、參建單位及工地或班組安全責(zé)任制制度，會(huì)議紀(jì)要、重大作業(yè)方案、責(zé)任書(shū)及記錄等；每項(xiàng)不合格扣10分； 每項(xiàng)中有未全部符合要求的酌情扣分。 　20簽訂安全責(zé)任書(shū)（或責(zé)任狀）項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)年度安健環(huán)總目標(biāo)，與項(xiàng)目公司各部門(mén)、監(jiān)理公司、各參建單位簽訂安健環(huán)責(zé)任書(shū)，努力實(shí)現(xiàn)安健環(huán)目標(biāo)； 各參建單位項(xiàng)目部應(yīng)與本單位工地、工地與班組、班組與個(gè)人層層簽訂安健環(huán)責(zé)任書(shū)； 安健環(huán)責(zé)任書(shū)應(yīng)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；20檢查各單位簽訂的責(zé)任書(shū)及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況，不符合每項(xiàng)扣10分。成立以各級(jí)行政正職和分管副職為網(wǎng)絡(luò)的安全生產(chǎn)保證體系，堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原則，全面負(fù)責(zé)工程安全管理工作。 20檢查項(xiàng)目公司、監(jiān)理、施工單位安全管理組織機(jī)構(gòu)及人員； 檢查安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要； 檢查安委會(huì)成員是否符合要求，是否根據(jù)工作變化及時(shí)調(diào)整；不符合每項(xiàng)次扣1分?！?0監(jiān)理公司應(yīng)配置專(zhuān)職安監(jiān)監(jiān)理工程師監(jiān)理公司配備的專(zhuān)職安全監(jiān)理工程師不少于4人　19施工單位項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置專(zhuān)職安監(jiān)機(jī)構(gòu)施工單位項(xiàng)目部安監(jiān)部門(mén)專(zhuān)職安監(jiān)人員不少于6人；施工單位內(nèi)部各層級(jí)兼職安監(jiān)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備。項(xiàng)目公司應(yīng)經(jīng)常組織專(zhuān)兼職安監(jiān)人員的日常培訓(xùn)和安全管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；40檢查施工單位安監(jiān)人員配置、資質(zhì)情況； 檢查安監(jiān)人員培訓(xùn)工作；不符合每人次扣1分。不符合每項(xiàng)次扣2分。60檢查項(xiàng)目公司、監(jiān)理、施工單位安健環(huán)臺(tái)帳設(shè)置及內(nèi)容是否符合公司要求；不符合每項(xiàng)次扣1分。不符合每項(xiàng)扣2分?！?0安全檢查項(xiàng)目公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織或參加現(xiàn)場(chǎng)安全檢查每月至少一次； 施工單位項(xiàng)目部（一把手參加）每月至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)安全檢查； 項(xiàng)目公司或安監(jiān)部門(mén)每周至少組織一次各參建單位安監(jiān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查； 檢查安全整改通知單、閉環(huán)反饋情況； 按規(guī)定組織進(jìn)行春秋檢及專(zhuān)項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查，要求有檢查計(jì)劃、報(bào)告、整改閉環(huán)記錄； 專(zhuān)項(xiàng)檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)、氣候、地域特點(diǎn)，結(jié)合施工階段重點(diǎn)進(jìn)行。不符合，每項(xiàng)（處）扣1分?！?4安全培訓(xùn)項(xiàng)目公司、施工單位項(xiàng)目部應(yīng)有年度培訓(xùn)計(jì)劃和總結(jié)； 項(xiàng)目公司、施工單位項(xiàng)目部、工地（工程處、專(zhuān)業(yè)公司）年度安全考試（每年一次安規(guī)考試，要求所有人員參加考試； 入廠三級(jí)教育要保證不少于40學(xué)時(shí)；安全教育應(yīng)與施工人員工種特點(diǎn)相結(jié)合，要有針對(duì)性； 要有專(zhuān)、兼職安監(jiān)人員培訓(xùn)計(jì)劃并定期組織培訓(xùn)； 對(duì)特殊工種人員應(yīng)培訓(xùn)持證上崗并定期進(jìn)行日常培訓(xùn)； 40 查計(jì)劃、總結(jié)、考試成績(jī)、培訓(xùn)記錄； 每項(xiàng)8分；不符合每項(xiàng)次扣1分?！?0事故報(bào)告