【正文】 但語音、數(shù)據(jù)和有線電視三種業(yè)務網(wǎng)絡相互隔離的局面依然未能打破，無論是電信網(wǎng)還是廣電網(wǎng)都無法最終完成“三網(wǎng)合融合”的任務。按照我國過去的投資建設體制，長途網(wǎng)由中央投資建設并交部直屬企業(yè)單位維護管理；本地網(wǎng)由各地電信局投資建設并管理；用戶駐地網(wǎng)（也叫“最后一公里用戶線”）由房屋建設單位投資，由當?shù)仉娦啪种概墒┕げo償使用。因此，現(xiàn)行的ADSL和LAN的接入技術，不能最終滿足高可靠性的大容量的數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊?，從而成為制約寬帶信息應用業(yè)務發(fā)展的瓶頸。而未來一個家庭實現(xiàn)100兆接入是很有必要的，比如高清晰度電視HDTV和VOD、多媒體等業(yè)務對帶寬就有很高的要求，要達到超高速、高寬帶并有QOS（質量保證）保證，現(xiàn)有的接入手段是無法實現(xiàn)的；LAN的方式由于五類線的傳輸距離只有100米，因此在樓棟的每個單元都要設交換節(jié)點，這使得整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和維護的便利性大大降低，系統(tǒng)的維護成本很高。而從技術的角度，這兩種寬帶接入方式都屬于過渡性的產(chǎn)品。在技術方面，全光纖網(wǎng)絡技術已經(jīng)在廣域網(wǎng)和城域網(wǎng)建設領域得到了廣泛使用，而用戶駐地網(wǎng)一直采用的還是傳統(tǒng)的銅纜接入方式，即小區(qū)內部的用戶線（語音、數(shù)據(jù)和有線電視）均為銅芯纜線。美國、日本、韓國、瑞典、意大利等主要光電子信息產(chǎn)業(yè)強國都在加快“光纖到戶”的步伐, 光纖到戶有望成為國際主流?！叭W(wǎng)融合”已經(jīng)成為國際化的大趨勢，各國在信息通信領域經(jīng)營方式的變革、競爭環(huán)境的形成，也為實現(xiàn)“三網(wǎng)融合”奠定了基礎。隨著電信與信息技術的發(fā)展、電信市場的開放以及用戶對多種業(yè)務需求的與日俱增，國際上出現(xiàn)了“三網(wǎng)融合”的潮流，即原先獨立設計運營的傳統(tǒng)電信網(wǎng)（以電話語音業(yè)務為主）、計算機網(wǎng)（以因特網(wǎng)業(yè)務為主）和CATV網(wǎng)（以視像業(yè)務為主）正趨向于相互滲透和相互融合。隨著信息市場的開放，電信部門利用其現(xiàn)有大量光纖干線的優(yōu)勢，首先就瞄準CATV業(yè)務；而CATV公司也一改其傳統(tǒng)的單向廣播式視頻業(yè)務，利用現(xiàn)有CATV網(wǎng)，架設SDH光纖干線逐步拓展其寬帶網(wǎng)，實現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)、視頻等雙向綜合服務。與傳統(tǒng)、單一的ADSL（電話線）、LAN（基于五類雙絞線的局域網(wǎng)）和有線電視銅軸電纜比較, FTTH 具有如下優(yōu)點：1：高帶寬（戶均帶寬可達上千兆）、高可靠性和高抗干擾性等優(yōu)點；2：利用一根光纖實現(xiàn)了傳統(tǒng)的語音、數(shù)據(jù)及有線電視信號的同時傳送，可以滿足多運營商和多業(yè)務接入的需求；3：FTTH用戶駐地網(wǎng)系統(tǒng)建設，涉及光纖纜線、光傳輸終端、光電轉換終端、多種業(yè)務合成與分離設備、網(wǎng)絡管理系統(tǒng)的軟硬件、電源、電池系統(tǒng)、遠端數(shù)模交換系統(tǒng)等一系列工業(yè)產(chǎn)品，將使制造企業(yè)獲得廣闊的市場發(fā)展空間，進而拉動光電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)；4：豐富的帶寬資源，可以非常方便地實現(xiàn)多種綜合寬帶應用業(yè)務的無限疊加，從根本上避免重復投資和造成資源的浪費。長期以來，F(xiàn)TTH被專家們一致認為是一種一勞永逸的接入解決方案，是未來寬帶接入網(wǎng)發(fā)展的最終形式。3．5未來五年經(jīng)營狀況預測未來五年主要技術經(jīng)濟指標預測表序號名 稱單位數(shù)量備 注1產(chǎn)品方案接入普通電話用戶萬戶10 接入FTTH用戶萬戶497接入寬帶上網(wǎng)用戶萬戶188發(fā)展VOD點播用戶萬戶2232營業(yè)收入億元6年合計3股東新增總投資額萬元5000固定資產(chǎn)新增投資億元5年投入流動 資金萬元　12664經(jīng)濟指標利潤總額億元6年合計貸款償還期(含設備租賃)年3年平均投資回收期年2財務內部收益率%132所得稅后營業(yè)利潤率%計算期平均第四章 FTTH工程概要 FTTH工程的背景所謂“FTTH工程”，即全光纖到戶工程。以新開發(fā)市場為主，保持新區(qū)20%以上的市場份額，同時爭取一定規(guī)模的存量高端用戶。3．3市場策略市場策略重點在搶占整個電信、廣電網(wǎng)絡的“最后一公里”。 第三章 未來發(fā)展綱要3．1指導思想建立以用戶為中心、以市場為導向、以效益為目標的協(xié)調高效的流程和組織管理體系，致力于成為中國極富競爭力的新興電信運營商。5 XX通信歷史資料。2 中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部《關于加強電信管導和駐地網(wǎng)建設管理等有關問題的通知》3 XX省通信管理局《關于開放寬帶用戶駐地網(wǎng)運營市場的管理辦法》。公司占有的市場份額：接入進網(wǎng)的固定電話用戶近20萬戶；接入進網(wǎng)的因特爾用戶近10萬戶。已建成互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及社區(qū)信息服務平臺一座。已建成622M/；PDH光傳輸鏈路258余公里。股東名稱 所持股份（股） 占股本的比例（%）XXXXXX 業(yè)務現(xiàn)狀 網(wǎng)絡業(yè)務平臺規(guī)模 已建成或基本建成用戶駐地網(wǎng)小區(qū)500余個，2000余棟樓宇。“XX模式”簡單描述，就是“網(wǎng)絡開放共享、平等接入；業(yè)務運營商直達、用戶自由選擇”。“XX模式”在全國產(chǎn)生了積極的影響，受到新華社、中央電視臺、光明日報、中華工商時報、21世紀經(jīng)濟報、中國消費者報、通信產(chǎn)業(yè)報、中國房地產(chǎn)報、西部觀察、經(jīng)濟觀察、光纖在線、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)等幾十家著名新聞媒體的廣泛關注，并給予了充分的肯定和積極的評價。其突出表現(xiàn)在“最后一公里”的通信網(wǎng)路一旦被某一家通信業(yè)務運營商搶先占有，就只能使用這一家的通信信息業(yè)務，用戶沒有自由選擇權。 組織機構 人員情況 公司員工公司設有11個職能管理部門、17個分公司，全公司120人：其中大專以上人員 38 人，占 32 %；中專和獲得專業(yè)培訓結業(yè)證書的人員34 人，占 28 %；其它人員48人，占40 %。 2001年以來，“XX通信”先后獲得了國家政府主管部門頒發(fā)的寬帶用戶駐地網(wǎng)（CPN）、計算機國際互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務（ISP）、計算機互聯(lián)網(wǎng)信息服務（ICP）經(jīng)營許可證。2001年8月，信息產(chǎn)業(yè)部在全國13個城市（包括XX在內）進行開放寬帶用戶駐地網(wǎng)市場試點工作。 1998年，創(chuàng)辦了“XX省XX通信有限公司”，主要經(jīng)營通信工程施工、通信業(yè)務的代辦代銷、通信設備和通信器材的銷售等。 商 業(yè) 計 劃 書 目 錄 第一章 企業(yè)概況…………………………………………………… 1基本情況歷史沿革組織機構及人員業(yè)務模式股東結構業(yè)務現(xiàn)狀經(jīng)營狀況第二章 編制依據(jù) …………………………………………………… 8第三章 未來發(fā)展綱要……………………………………………… 9指導思想戰(zhàn)略目標市場策略資本策略未來五年經(jīng)營狀況預測第四章 FTTH工程概要………………………………………………11FTTH工程的背景國內外技術發(fā)展狀況第五章 市場需求與業(yè)務規(guī)劃 …………………………………… 15市場需求分析業(yè)務規(guī)劃第六章 競爭與策略…………………………………………………19市場競爭情況競爭策略第七章 技術與裝備…………………………………………………24FTTH駐地網(wǎng)建設原則FTTH駐地網(wǎng)建設技術方案網(wǎng)絡管理及計費第八章 FTTH工程實施方案…………………………………………28投資建設規(guī)模第九章 投資估算……………………………………………………30固定資產(chǎn)投資估算流動資金估算項目總投資第十章 資本營運與資金籌措 ……………………………………32 設備融資租賃與銀行信貸 引進戰(zhàn)略/策略投資 企業(yè)上市第十一章 經(jīng)濟分析 …………………………………………………41基本數(shù)據(jù)財務評價指標第十二章 勞動定員與人員培訓 ……………………………………45勞動定員人員培訓培訓計劃第十三章 風險與對策 ………………………………………………47政策風險市場風險財務風險技術風險投資管理風險第一章 企業(yè)概況公司名稱 ： XXXX通信股份有限公司 法定地址 ： 注冊時間 ： XXX 注冊資本 ： XXX法人代表 ： 資產(chǎn)總額 ： XXXX經(jīng)營業(yè)務 ： 用戶駐地網(wǎng)（CPN）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務（ISP）、互聯(lián)網(wǎng)信息服務（ICP）、代辦市話綜合業(yè)務郵政編碼 ： 聯(lián)系代表： 傳真號碼 ： 咨詢電話 ： 網(wǎng) 址 ： 歷史沿革XXXX通信股份有限公司是一家從事用戶駐地網(wǎng)投資、建設和運營的專業(yè)化公司。公司在用戶駐地網(wǎng)的建設和運營方面具有長期運營的經(jīng)驗，公司創(chuàng)立的“XX模式”為國內用戶駐地網(wǎng)市場的開放闖出了一條新路。1998年6月與中國聯(lián)通XX分公司簽署了《 市話合作協(xié)議 》，由聯(lián)通公司正式授權，作為聯(lián)通公司的一個項目部進行用戶駐地網(wǎng)的投資建設和電信業(yè)務的代銷、代辦、代管。為實現(xiàn)發(fā)展成為新興電信運營商的目標，經(jīng)XX省人民政府批準，公司股東迅速投資組建了“XXXX通信股份有限公司”，專業(yè)從事用戶駐地網(wǎng)和增值電信業(yè)務的經(jīng)營以及基礎電信業(yè)務的代辦、代銷、代管業(yè)務。與中國電信、中國聯(lián)通、中國鐵通、中國網(wǎng)通、中國移動在XX省乃至全國范圍內建立了長期、良好、優(yōu)勢互補的合作關系。 管理團隊 業(yè)務模式隨著中國電信改革的深入，電信市場的競爭格局雖已經(jīng)形成，但是居于主要業(yè)務的固定通信，壟斷還未從根本上打破，公平、公正的競爭環(huán)境還未形成。XX通信以市場需求為導向，集成以運營商為核心的整體價值鏈，積極開展與各基礎電信運營商和廣電網(wǎng)絡運營商的多方位的合作，成功地創(chuàng)造了既適合中國國情，也適合自己發(fā)展的用戶駐地網(wǎng)運營的嶄新模式，被業(yè)界譽為“XX模式”?！癤X模式”的特點：由XX通信公司搭建小區(qū)用戶駐地網(wǎng)網(wǎng)絡平臺，然后將網(wǎng)絡完全開放給各電信、廣電、多媒體業(yè)務運營商平等接入，共同使用，構成完整的服務平臺，形成多贏的運營模式，從而實現(xiàn)用戶業(yè)務提供商的自由選擇?！癤X模式”有效地解決了如何打破“最后一公里”的壟斷，如何避免重復建設，如何開放電信用戶駐地網(wǎng)市場又能更好地保證電信網(wǎng)的統(tǒng)一性和專業(yè)性等重大問題，從而贏得了有關專家和政府部門的贊賞和好評。6 建成或基本建成小區(qū)業(yè)務集中接點機房60個，其中中心接入機房4個，接入設備容量12萬端口（線）。已建成營賬計費綜合業(yè)務平臺一座。 現(xiàn)有業(yè)務及市場份額現(xiàn)已開 展 的 業(yè) 務：網(wǎng)絡元素的出租、用駐地網(wǎng)窄帶通信接入業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)接入服務、社區(qū)信息服務、網(wǎng)站空間出租、網(wǎng)上游戲服務等。1 7經(jīng)營狀況歷年主要財務指標（單位：萬元）年 度 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 銷售收入 稅后凈利潤 2002 2003