【正文】 77 變化管理（） 81（256） 85 基本要求(93分) 85 設(shè)備設(shè)施維護（163分） 888．作業(yè)現(xiàn)場安全管理 （） 95 作業(yè)環(huán)境（125分） 95 作業(yè)過程（120分） 99 勞動防護用品（） 1039．職業(yè)衛(wèi)生管理（） 106 健康監(jiān)護（） 106 職業(yè)危害控制（93分） 111 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（77分） 114 人機工效（65分） 11710．安全投入、安全科技與工傷保險（197） 118 安全投入（104分） 118 安全科技(46分) 121 工傷保險（47分） 12211．檢查（414） 124　一般要求(65分) 124　巡回檢查(65分) 127 例行檢查（69分） 129 專業(yè)檢查（63分） 132 綜合檢查（60分） 135 糾正和預(yù)防措施（92分） 13712．應(yīng)急管理（421） 140 應(yīng)急準備(71分) 140 應(yīng)急計劃（110分） 143 應(yīng)急響應(yīng)(80分) 146 應(yīng)急保障(86分) 148 應(yīng)急評審與改進(74分) 15213．事故、事件報告、調(diào)查與分析（426） 155 報告（86分） 155 調(diào)查（195分） 157 統(tǒng)計與分析（145分） 161 事故、事件回顧（77分） 16414．績效測量與評價（165） 167 績效測量(80分) 167 系統(tǒng)評價（85分） 171195 / 1951企業(yè)簡介（企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員情況、地下礦山概況、工藝流程和主要設(shè)備設(shè)施）；2安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置情況3安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況4安全生產(chǎn)教育培訓的計劃、檔案和內(nèi)容等5安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時”履行情況6風險管理（風險辨識、風險評價、風險控制措施）情況7應(yīng)急管理情況8職業(yè)衛(wèi)生管理（職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、危害控制）情況9安全生產(chǎn)績效（近三年事故情況）10自評結(jié)論及申請考評等級附件一：安全生產(chǎn)標準化自評分匯總表及扣分說明序號元素子元素項目標準分值扣分說明實得分值小計1安全生產(chǎn)方針與目標方針（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32目標（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績效40180合計2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)意識（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績效20需求識別與獲?。?0）策劃5執(zhí)行10符合性15績效20融入（70）策劃7執(zhí)行14符合性21績效28評審與更新（30）策劃3執(zhí)行6符合性9績效12200合計3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責任制（150）策劃15執(zhí)行30符合性45績效60安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（115）策劃執(zhí)行23符合性績效46員工參與（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44文件與資料控制（105）策劃執(zhí)行21符合性績效42外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績效40系統(tǒng)管理評審（85）策劃執(zhí)行17符合性績效34供應(yīng)商與承包商管理（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績效40安全認可與獎勵（90）策劃9執(zhí)行18符合性27績效36工余安全管理（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績效20905合計4風險管理危險源辨識與風險評價要求（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績效40風險評價（230）策劃23執(zhí)行46符合性69績效92關(guān)鍵任務(wù)識別與分析（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績效805305教育與培訓員工安全意識（145）策劃執(zhí)行29符合性績效58培訓（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績效80345合計6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設(shè)計要求（85）策劃執(zhí)行17符合性績效34采礦工藝（120）策劃12執(zhí)行24符合性26績效48生產(chǎn)保障系統(tǒng)（120）策劃12執(zhí)行24符合性36績效48變化管理（105）策劃執(zhí)行21符合性績效42430合計7設(shè)備設(shè)施安全管理基本要求（120）策劃12執(zhí)行24符合性36績效48設(shè)備設(shè)施維護（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績效803208作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)環(huán)境（140）策劃14執(zhí)行28符合性42績效56作業(yè)過程（140）策劃14執(zhí)行28符合性42績效56勞動保護用品（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44390合計9職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44職業(yè)危害控制（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護（120）策劃12執(zhí)行24符合性36績效48人機工效（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32420合計10安全投入、安全科技與工傷保險安全投入（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44安全科技（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績效20工傷保險（50）策劃5執(zhí)行10符合性15績效20210合計11檢查一般要求（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32巡回檢查（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32例行檢查（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32專項檢查（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44綜合檢查（70）策劃7執(zhí)行14符合性21績效28糾正和預(yù)防措施（150）策劃15執(zhí)行30符合性45績效60570合計12應(yīng)急管理應(yīng)急準備（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32應(yīng)急計劃（130）策劃13執(zhí)行26符合性39績效52應(yīng)急相應(yīng)（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32應(yīng)急保障（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績效40應(yīng)急評審與改進（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32470合計13事故、事件報告調(diào)查與分析報告（90）策劃9執(zhí)行18符合性27績效36調(diào)查（200）策劃20執(zhí)行40符合性60績效80統(tǒng)計與分析（170）策劃17執(zhí)行34符合性51績效68事故、事件回顧（80）策劃8執(zhí)行16符合性24績效32540合計14績效測量與評價績效測量（110）策劃11執(zhí)行22符合性33績效44系統(tǒng)評價（100）策劃10執(zhí)行20符合性30績效40210合計總計5720總計備注：附件二：安全標準化自評分表1．安全生產(chǎn)方針與目標（167） 方針（80分）策劃（8分） 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的方針和目標管理制度？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4執(zhí)行公司《保山項目公司2010年度工作目標考核辦法》保飛龍字[2010]001號及《保山市飛龍有色金屬有限責任公司安全生產(chǎn)責任狀》中明確了對方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)明確規(guī)定。 方針和目標管理制度是否指定了相應(yīng)的責任部門和責任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在公司制定的《保山項目公司2010年度工作目標考核辦法》保飛龍字[2010]001號及《職責匯編》中，明確了責任部門、人員及其職責。 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)的《關(guān)于保山項目公司2010年度工作目標考核辦法的通知》([2010]001號)中，明確有安全生產(chǎn)方針：“安全第一，預(yù)防為主綜合治理、全員參與、持續(xù)改進。 安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在公司制定的《關(guān)于保山項目公司2010年度工作目標考核辦法的通知》[2010]001號，明確規(guī)定：安全環(huán)保處依據(jù)前款要求制定公司安全生產(chǎn)方針，制定時邀請公司所屬各部門安全環(huán)?？崎L、員工代表參加，制定后進行初步審定。3222根據(jù)2009年公司安全標準化管理評審，對2010年的安全方針進行了修訂，并將于2010年執(zhí)行。 各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司以《關(guān)于保山項目公司2010年度工作目標考核辦法的通知》文件下發(fā)至各部門，要求各部門、各科室按照《安全生產(chǎn)檔案管理制度》及職工安全培訓要求，做好文件的學習、收集、歸檔管理。 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：178。 企業(yè)風險特點；178。 預(yù)防財產(chǎn)損失；178。標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分15根據(jù)《關(guān)于保山項目公司2010年度工作目標考核辦法的通知》中明確：公司安全生產(chǎn)方針滿足以上要求。15 顯著位置張貼；178。 印刷在現(xiàn)場安全手冊中。9績效(32分)5 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5公司是一個老礦山，結(jié)合企業(yè)實際，所制定的目標是合理的的。作為礦山企業(yè)，“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，持續(xù)改進，”的安全生產(chǎn)方針適宜公司，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理需求。 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？標準分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5通過由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)安全生產(chǎn)方針，表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾，安全第一，當安全與生產(chǎn)、速度、效益產(chǎn)生矛盾時，必須確保安全優(yōu)先；預(yù)防為主，以保證人身安全為基本，做到全員參與，持續(xù)改進，創(chuàng)建本質(zhì)安全。