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正文內(nèi)容

地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳操作手冊培訓(xùn)資料-展示頁

2025-08-08 00:42本頁面
  

【正文】 報表詳見【申報表作廢(非個稅)】該章節(jié)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)申報金額有誤,請立即作廢。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤,點擊可按鈕提交數(shù)據(jù);如需修改,可點擊按鈕重新填寫報表。不同減免性質(zhì)代碼的房產(chǎn)應(yīng)當(dāng)分別填表。11. 減免性質(zhì)代碼:該項按照國家稅務(wù)總局制定下發(fā)的最新減免性質(zhì)及分類表中的最細(xì)項減免性質(zhì)代碼填寫。9. 實際占地面積:包括經(jīng)批準(zhǔn)占用的耕地面積和未經(jīng)批準(zhǔn)占用的耕地面積。7. 占地方式:按照按批次轉(zhuǎn)用、單獨選址轉(zhuǎn)用、批準(zhǔn)臨時占地、批少占多、批非占耕、未批先占填寫。6. 占地位置:占用耕地所屬的縣、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))、村名稱。4. 占地用途:經(jīng)批準(zhǔn)占地的,按照政府農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批文件中明確的土地儲備、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(其中鐵路線路、公路線路、飛機場跑道、停機坪、港口、航道等適用2元/平方米稅額占地項目必須在欄目中詳細(xì)列明)、工業(yè)建設(shè)、商業(yè)建設(shè)、住宅建設(shè)、農(nóng)村居民建房、軍事設(shè)施、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院和其他等項目分類填寫;未經(jīng)批準(zhǔn)占地的,按照實際占地情況,區(qū)分交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)建設(shè)、商業(yè)建設(shè)、住宅建設(shè)、農(nóng)村居民建房、軍事設(shè)施、學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院和其他等項目分類填寫。2. 項目(批次)名稱:按照政府農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批文件中標(biāo)明的項目或批次名稱填寫。 初始化耕地占用稅的初始化時根據(jù)納稅人的稅費種認(rèn)定設(shè)置的,納稅人一般只需選擇土地稅源編碼后,點擊【填寫申報表】進入申報頁面。納稅人應(yīng)當(dāng)在收到領(lǐng)取農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批文件通知之日起或占用耕地之日起30日內(nèi),填報耕地占用稅納稅申報表,向土地所在地地方稅務(wù)機關(guān)申報納稅。 作廢報表詳見【申報表作廢(非個稅)】該章節(jié)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)申報金額有誤,請立即作廢。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤,點擊可按鈕提交數(shù)據(jù);如需修改,可點擊按鈕重新填寫報表。如實填寫本期已繳稅額,最后,系統(tǒng)會自動算出本期應(yīng)補退稅費額。 填寫數(shù)據(jù)納稅人應(yīng)該如實填寫增值稅欄、消費稅欄、營業(yè)稅欄,系統(tǒng)會自動算出本期應(yīng)納稅額。 附加稅申報 功能描述申報城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)從這個模塊進入 操作步驟 申報入口“申報繳納”﹣→“納稅申報”,選擇“城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表”,點擊“申報”,進入申報界面。 注意事項=土地總面積稅額標(biāo)準(zhǔn)247。 打印報表,進行報表打??;“涉稅查詢”—“申報表打印”中打印 。 查看回執(zhí)點擊確認(rèn)后系統(tǒng)顯示申報回執(zhí),則申報成功,點擊可退出。 確認(rèn)數(shù)據(jù)申報表相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫完成后,點擊按鈕,系統(tǒng)將自動計算稅款,并生成申報表。13. 本期已繳稅額:納稅人如實填寫。11. 本期應(yīng)納稅額:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。9. 單位稅額:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。7. 免稅土地面積:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。5. 征收品目:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。3. 土地稅源編號:系統(tǒng)自動顯示,不可修改?!咎畋碚f明】:1. 白色模塊為可填寫,灰色模塊為不可填寫。 填寫數(shù)據(jù)進入申報表后,系統(tǒng)會根據(jù)土地稅源信息自動算出本期應(yīng)納稅額、本期應(yīng)補(退)稅額等金額。 操作步驟 申報入口“申報繳納”﹣→“納稅申報”,選擇“土地使用稅納稅申報”,點擊“申報”,進入申報界面。4. 增值稅的附加稅申報,增值稅不再列出,僅列出附征的稅費,需納稅人在‘計稅(費)依據(jù)’欄自行填寫增值稅稅額;5. 未納稅核定的偶發(fā)申報在‘非核定稅種申報’功能申報。2. 上期未申報的話,不影響本期的申報(企業(yè)所得稅除外)。參見《申報表作廢(非個稅)》。 打印報表1) 申報完成之后可以直接點擊,進行報表打印2) 可在在“涉稅查詢”—“申報表打印”中打印 。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤,點擊按鈕提交數(shù)據(jù);如需修改,可點擊按鈕重新填寫報表 查看回執(zhí)點擊“確認(rèn)”后,系統(tǒng)顯示申報回執(zhí),頁面如下圖所示,則申報成功,點擊可退出。16. 本期稅費合計:本期稅費的總和,計稅得出。15. 本期應(yīng)補:自動帶出,不可修改。注意:營業(yè)稅符合減免會自動帶出減免稅額。注意:營業(yè)稅小微減免(總收入少于3萬)或自動對照到相應(yīng)減免性質(zhì)無需手工選擇,但堤圍費的小微減免目前仍需手工選擇。11. 本期應(yīng)納稅額:自動計算得出,不可修改。9. 稅率:自動帶出,不可修改。4. 收入總額或總數(shù)量:納稅人填寫 5. 減除項:納稅人填寫6. 稅率:系統(tǒng)計算后顯示,不可修改。2. 征收品目:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。 填寫數(shù)據(jù)在《稅(費)通用申報表》中勾選本次所需申報稅種,填寫申報數(shù)據(jù)后點擊“申報”,進入“確認(rèn)申報表”界面。 操作步驟1 申報入口“申報繳納”﹣→“納稅申報”,選擇“通用申報(原綜合申報)”,點擊“申報”,進入申報界面。 通用申報(原綜合申報) 功能描述納稅人通過通用申報模塊,可以對稅務(wù)機關(guān)已核定的征收項目進行申報。操作界面的功能菜單根據(jù)納稅人能夠申報的稅費種情況自動過濾,只顯示納稅人相關(guān)的申報功能。電子辦稅服務(wù)廳納稅申報廣東省地方稅務(wù)局2015年1月目錄1 納稅申報 6 適用范圍 6 操作界面 6 通用申報(原綜合申報) 6 功能描述 6 操作步驟 6 6 注意事項 10 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 10 功能描述 10 操作步驟 11 注意事項 13 附加稅申報 14 功能描述 14 操作步驟 14 注意事項 15 耕地占用稅申報 15 功能描述 15 操作步驟 16 注意事項 18 分項目申報 18 功能描述 18 操作步驟 19 注意事項 21 土地增值稅(非房產(chǎn)稅) 22 功能描述 22 操作步驟 22 22 注意事項 26 土地增值稅(房產(chǎn)稅) 26 功能描述 26 操作步驟 26 注意事項 29 煙葉稅納稅申報 29 功能描述 29 操作步驟 29 注意事項 31 印花稅 31 功能描述 31 操作步驟 31 注意事項 33 資源稅 33 功能描述 33 操作步驟 33 注意事項 34 契稅申報 34 功能描述 34 操作步驟 34 注意事項 36 定期定額用戶自行申報 36 功能描述 36 操作步驟 36 注意事項 38 委托代征匯總申報 38 功能描述 38 操作步驟 39 注意事項 40 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(2015) 40 功能描述 40 操作步驟 40 注意事項 43 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度及年度申報(2015) 43 功能描述 43 操作步驟 43 注意事項 45 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 45 功能描述 45 操作步驟 46 注意事項 47 營業(yè)稅 48 功能描述 48 操作步驟 48 房產(chǎn)稅 52 功能概述 52 操作步驟 53 注意事項 55 土地使用稅 55 功能描述 55 操作步驟 55 注意事項 58 非核定稅種申報 58 功能概述 58 操作步驟 58 扣繳企業(yè)所得稅報告表 62 功能描述 62 操作步驟 62 代收代繳車船稅申報 70 功能描述 70 操作步驟 70 注意事項 73 代扣代繳代收代繳申報 73 功能描述 73 操作步驟 73 限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個人所得稅申報 81 功能描述 81 操作步驟 81 生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報表 85 功能描述 85 操作步驟 86 非居民企業(yè)(據(jù)實申報)企業(yè)所得稅季度申報 90 90 90 非居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅季度和年度納稅申報 95 95 96 申報表作廢(非個稅) 99 功能描述 99 操作步驟 99 申報表作廢(個稅) 100 功能描述 100 操作步驟 100 注意事項 100 申報錯誤更正 100 功能描述 100 操作步驟 100 注意事項 1011 納稅申報 適用范圍納稅人可在該模塊操作企業(yè)所得稅、定期定額用戶自行申報、土地使用稅、非核定稅種申報、扣繳企業(yè)所得稅報告表、代扣代繳明細(xì)申報等相關(guān)稅收申報以及申報錯誤更正。 操作界面點擊“申報繳納”即可進入操作界面。不同納稅人的申報菜單不一樣。主要包括:營業(yè)稅、非按年征收的房產(chǎn)稅、非按年征收的土地使用稅、城建稅、教育費附加、堤圍費、印花稅、文化建設(shè)費、資源稅等各項稅種。 初始化點擊,進入征收期選擇確認(rèn)界面,選擇好征收確認(rèn)征收期無誤后,點擊即可完成初始化,進入下一步?!咎畋碚f明】 1. 征收項目:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。3. 征收子目:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。7. 應(yīng)稅所得率:自動帶出,不可修改8. 計稅依據(jù):自動帶出,不可修改。10. 速算扣除數(shù):自動帶出,不可修改。12. 減免性質(zhì)代碼:凡有稅收減免或者填報減免稅額的,必須有對應(yīng)的減免性質(zhì)(具體的減免文件),凡未選擇減免性質(zhì)的,則無法完成申報。13. 減免稅額:納稅人填寫,當(dāng)錄入減免金額時,系統(tǒng)判斷是否存在減免備案或?qū)徟?,若不存在,給出提示,清除減免金額。14. 本期已繳稅額:納稅人填寫,系統(tǒng)會校驗判斷填寫數(shù)據(jù)是否超過納稅人的已繳稅款信息,若超過則給出錯誤提示,需納稅人修改。等于本期應(yīng)納稅額減免金額已繳稅額。 確認(rèn)數(shù)據(jù)申報表相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫完成后,點擊按鈕,系統(tǒng)將自動計算稅款,并生成申報表(含減免性質(zhì))。如發(fā)現(xiàn)申報金額有誤,可返回“納稅申報”主界面,在“申報作廢”功能頁面中作廢重報。 作廢報表未扣繳稅費前,如發(fā)現(xiàn)申報金額有誤,請立即作廢。 注意事項1. 填寫數(shù)據(jù)時需勾選所需申報的稅種才能進入下一步操作。3. 支持逾期申報(逾期指:征收期截止日到月末,之前月份申報需到大廳處理)。 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 功能描述納稅人通過城鎮(zhèn)土地使用稅申報模塊,對已經(jīng)備案的土地稅源信息進行申報城鎮(zhèn)土地使用稅。 初始化勾選對應(yīng)的土地稅源信息,點擊【填寫申報表】按鈕進入申報界面。其中“本期減免稅額”、“本期已繳稅額”需要納稅人如實填寫。2. 納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。4. 自用土地坐落地址:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。6. 應(yīng)稅土地面積:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。8. 計稅土地面積:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。10. 本年應(yīng)納稅額:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。12. 本期減免稅額:如果納稅人有減免備案,要如實填寫。14. 本期應(yīng)補(退)稅額:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤,點擊可按鈕提交數(shù)據(jù);如需修改,可點擊按鈕重新填寫報表。如發(fā)現(xiàn)申報金額有誤,請立即作廢。 作廢報表詳見【申報表作廢(非個稅)】該章節(jié)內(nèi)容。12計稅月份數(shù);(退)稅額=本期應(yīng)納稅額本期減免稅額本期已繳稅額。 初始化點擊,進入征收期選擇確認(rèn)界面,選擇好征收確認(rèn)征收期無誤后,點擊即可完成初始化,進入下一步。注意:對于減免性質(zhì)代碼,凡有稅收減免或者填報減免稅額的,必須有對應(yīng)的減免性質(zhì)(具體的減免文件),凡未選擇減免性質(zhì)的,則無法完成申報。 確認(rèn)數(shù)據(jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)填寫無誤后點擊【申報】,系統(tǒng)將自動計算稅款,并生成申報表。 查看回執(zhí)點擊確認(rèn)后系統(tǒng)顯示申報回執(zhí),則申報成功,點擊可退出。 打印報表,進行報表打?。弧吧娑惒樵儭薄吧陥蟊泶蛴 敝写蛴?。 注意事項 耕地占用稅申報 功能描述本申報表適用于在中華人名共和國境內(nèi)占用耕地建房或者從事非農(nóng)業(yè)建設(shè)的單位和個人。 操作步驟 申報入口“申報繳納”﹣→“納稅申報”,選擇“耕地占用稅”,點擊“申報”,進入申報界面。 填寫數(shù)據(jù)【填表說明】:1. 白色模塊為可填寫,灰色模塊為不可填寫。3. 批準(zhǔn)占地部門、批準(zhǔn)占地文號:屬于批準(zhǔn)占地的,填寫有權(quán)審批農(nóng)用地轉(zhuǎn)用的政府名稱及批準(zhǔn)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用文件的文號。5. 占地時間:屬于經(jīng)批準(zhǔn)占地的,填寫政府農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批文件的批準(zhǔn)日期;屬于未經(jīng)批準(zhǔn)占地的,填寫實際占地的日期。位于經(jīng)濟特區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達人均耕地特別少適用稅額提高的地區(qū),應(yīng)作標(biāo)注。8. 批準(zhǔn)占地面積:指政府農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批文件中批準(zhǔn)的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用面積。10. 申報納稅信息欄:按照占用耕地類別分別填寫、分別計算,應(yīng)繳稅額=計征稅額減免稅額,對應(yīng)不同占地類別、不同適用稅額分別填寫,總計=耕地+其他農(nóng)用地+其他類型土地(面積、應(yīng)納稅額)。有減免稅情況的必填。 確認(rèn)數(shù)據(jù)申報表相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫完成后,點擊按鈕,系統(tǒng)將自動計算稅款,并生成申報表。 查看回執(zhí)點擊確認(rèn)后系統(tǒng)顯示申報回執(zhí),則申報成功,點擊可退出。 打印報表,進行報表打印;“涉稅查詢”—“申報表打印”中打印 。 注意事項:填寫納稅人辦理納稅申報的實際日期。 操作步驟 申報入口“申報繳納”﹣→“納稅申報”,選擇“分項目申報”,點擊“申報”,進入申報界面。完成稅源信息的提取。(填寫規(guī)則與紙質(zhì)報表完全相同)。15. 納稅人名稱:系統(tǒng)自動顯示,不可修改;16. 稅源標(biāo)志:系統(tǒng)自動顯示,不可修改;17. 稅源編碼:系統(tǒng)自動顯示,不可修改;18. 稅源坐落:系統(tǒng)自動顯示,不可修改;19. 征收項目:系統(tǒng)自動顯示,不可修改;20. 征收品目:系統(tǒng)自動顯示,不可修改;21. 稅費所屬時期起:系統(tǒng)自動顯示,不可修改。(重復(fù)申報時可修改為當(dāng)期);23. 減除項:納稅人填寫;24. 申報計稅總額或總數(shù)量:納稅人填寫;25. 速算扣除數(shù):依實際情況填寫;26. 計稅金額或計數(shù)量:系統(tǒng)計算后顯示,不可修改。30. 減免稅額:依實際情況填寫;31. 本期已繳稅費:依實際情況填寫;32. 本期應(yīng)補稅額:系統(tǒng)計算后顯示,不可修改;33. 備注:
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