ts16949—過(guò)程審核控制程序-展示頁(yè)
2024-08-14 00:14本頁(yè)面
【正文】 件/相關(guān)程序質(zhì)量記錄審核開(kāi)始質(zhì)量部經(jīng)理1質(zhì)量部經(jīng)理2計(jì)劃內(nèi)審核計(jì)劃外/針對(duì)事件的審核審核組長(zhǎng)3制訂審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃內(nèi)審員4準(zhǔn)備和制訂文件任命書(shū)/檢查表/審核流程計(jì)劃審核組長(zhǎng)5首次會(huì)議簽到表審核員6審核實(shí)施/評(píng)定和分級(jí)結(jié)果一覽表/提問(wèn)評(píng)分一覽表審核組長(zhǎng)7未次會(huì)議簽到表審核員8審核報(bào)告總評(píng)定/說(shuō)明是否有缺陷審核員9否 是缺陷部門(mén)10糾正措施計(jì)劃糾正與預(yù)防措施控制程序措施計(jì)劃表缺陷部門(mén)11落實(shí)措施計(jì)劃審核員12有效性跟蹤/驗(yàn)證有效性是否得到驗(yàn)證審核員13是質(zhì)量部經(jīng)理14是否需要進(jìn)一步審核結(jié)束審核并歸檔否記錄控制程序質(zhì)量部經(jīng)理15管理評(píng)審控制程序質(zhì)量部經(jīng)理16提交管理評(píng)審審核準(zhǔn)備流程圖責(zé)任部門(mén)/人員活動(dòng)/過(guò)程文件/相關(guān)程序質(zhì)量記錄開(kāi)始進(jìn)行過(guò)程審
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