企業(yè)內(nèi)部審核檢查記錄表-展示頁
2025-08-07 16:52本頁面
【正文】 記錄（）版本： B 修改碼： 0受審核部門審核日期年 月 日審核員頁碼3/9審核要求； ；審核組長序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄符合不符合141516171819！ 內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：生產(chǎn)部 編制/日期： 審定/日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1？，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？，是否合理、正常和有效？？、方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？？COP10COP11COP03COP14（1）詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，策劃的結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？（2）現(xiàn)場抽檢1~2個(gè)關(guān)鍵過程（特殊過程）和2~3個(gè)一般過程，了解過程管理狀況。，如對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件。，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效。、管、修的管理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。（3）詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場抽查2~3批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。2？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，并加以記錄？？COP09（1）詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理情況。、方式是否有明確規(guī)定。，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。確認(rèn)：，標(biāo)識(shí)方法、位置是否正確。，是否做了記錄。3文件控制COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（3）查看引用的外來文件的受控情況。4記錄控制COP22結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。（1） 查看生產(chǎn)部資源是否充足。7質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)COP24向生產(chǎn)部經(jīng)理2~3名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？8質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）向生產(chǎn)部經(jīng)理及2~3名員工詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？（2）查看部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。10內(nèi)部溝通COP28詢問2~3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。12資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問生產(chǎn)部經(jīng)理，資源短缺時(shí)，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。（4）查看工作環(huán)境是否適宜。13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃COP02詢問生產(chǎn)部經(jīng)理如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作？14與顧客有關(guān)的過程COP03（1）詢問生產(chǎn)部經(jīng)理參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情況。15設(shè)計(jì)和開發(fā)COP04詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。17生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)COP11詢問參與特殊過程確認(rèn)的情況。19產(chǎn)品防護(hù)COP21（1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）。（2）查看現(xiàn)場裝箱、包裝、標(biāo)志過程是否符合要求。21內(nèi)部審核COP23（1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對(duì)待？（2）查閱最近1~2次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。23產(chǎn)品的監(jiān)視和測量COP15COP16抽查2~3個(gè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無問題。25數(shù)據(jù)分析COP30查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過程中的信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。 ISO9000認(rèn)證工程浩大，各部門各單位都要緊密協(xié)作，特別要領(lǐng)導(dǎo)重視，這絕不是－個(gè)人或三五個(gè)人所能做了的工作。僅紙質(zhì)文件最下要達(dá)到一尺高。一個(gè)人準(zhǔn)備？還是個(gè)菜鳥，你想都不要想。作業(yè)指導(dǎo)書，以及操作過程的記錄。 文件控制：受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、外來文件確認(rèn)記錄、文件更改申請(qǐng)表（） 記錄控制：記錄清單() 人力資源：員工花名冊(cè)、培
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