【正文】 復(fù)審。企業(yè)安全部門定期巡檢分包單位安全員配備及到崗情況。并要求分包單位提供一套加蓋公章的手續(xù)資料。29未建立應(yīng)急救援組織、配備救援人員管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色30未配置應(yīng)急救援器材管理缺陷各種傷害Ⅲ6721 藍(lán)色31未進(jìn)行應(yīng)急救援演練管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色32分包單位安全管理分包單位資質(zhì)、資格、分包手續(xù)不全或失效管理缺陷各種傷害IV67 藍(lán)色通過合法程序進(jìn)行招標(biāo)分包單位。項(xiàng)目部編制現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案并進(jìn)行演練。企業(yè)安全部門定期施工現(xiàn)場(chǎng)工人教育檔案。24安全教育未建立安全培訓(xùn)、教育制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色企業(yè)負(fù)責(zé)編制企業(yè)安全教育制度。企業(yè)安全部門定期巡檢并留檢查記錄，企業(yè)安全機(jī)構(gòu)考核安全管理人員的安全檢查記錄。17交底未做到分部分項(xiàng)管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色18交底內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色19交底內(nèi)容不全面管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色20安全檢查未建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色企業(yè)負(fù)責(zé)編制企業(yè)安全檢查制度。作業(yè)前班組長應(yīng)組織班前安全教育。10施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案施工組織設(shè)計(jì)中未制定安全措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色施工前應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師審批，專項(xiàng)施工方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。8未制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)（傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、 文明施工）管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色項(xiàng)目開工前，與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)管理目標(biāo)合同9未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色開工前企業(yè)安全管理部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行安全技術(shù)交底。第 26 頁 ，共 107 頁0 / 79專項(xiàng)方案實(shí)施前應(yīng)第 27 頁 ，共 107 頁工程開工前企業(yè)安全部門落實(shí)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)考核指標(biāo)并進(jìn)行交底；6未制定安全資金保障制度管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色企業(yè)年初制定企業(yè)安全資金保障制度。4未按規(guī)定配備專職安全員管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全員。施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 安全管理序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施LECD1安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍(lán)色企業(yè)每年年初建立健全本年度安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制制經(jīng)各級(jí)各部門主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；按月對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制簽字人員進(jìn)行考核；2安全生產(chǎn)責(zé)任制未經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)管理缺陷各種傷害Ⅲ121530 藍(lán)色3未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)每年年初建立健全本年度各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；并組織各工種進(jìn)行培訓(xùn)教育。教育后進(jìn)行考核。開工前進(jìn)行安全員配備到崗情況檢查；5工程項(xiàng)目部承包合同中未明確安全生產(chǎn)考核指標(biāo)管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)在工程開工前先與項(xiàng)目部簽訂安全生產(chǎn)考核指標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行安全教育；工程開工前企業(yè)安全部門檢查落實(shí)項(xiàng)目部安全資金保障制度；7未編制安全資金使用計(jì)劃及實(shí)施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色項(xiàng)目部編制；公司安全管理部門開工前檢查落實(shí)項(xiàng)目部安全資金編制使用計(jì)劃情況。開工前企業(yè)安全部門落實(shí)項(xiàng)目安全責(zé)任目標(biāo)分解情況。11危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未編制安全專項(xiàng)施工方案管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色12未按規(guī)定對(duì)專項(xiàng)方案進(jìn)行專家論證管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色13施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案未經(jīng)審批管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色14安全措施、專項(xiàng)方案無針對(duì)性或缺少設(shè)計(jì)計(jì)算管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色15未按方案組織實(shí)施管理缺陷各種傷害Ⅲ6100120 黃色16安全技術(shù)交底未采取書面安全技術(shù)交底管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色分部分項(xiàng)工程實(shí)施前應(yīng)編制安全技術(shù)交底書，并對(duì)班組相關(guān)人 員進(jìn)行交底。作業(yè)時(shí)項(xiàng)目部安全員應(yīng)進(jìn)行巡查。項(xiàng)目部執(zhí)行企業(yè)編制的安全檢查制度。21未留有定期、季節(jié)性安全檢查記錄管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色22事故隱患的整改未做到定人、定時(shí)間、定措施管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色第 28 頁 ，共 107 頁23對(duì)重大事故隱患改通知書所列項(xiàng)目未按期整改和復(fù)查管理缺陷各種傷害Ⅲ13721 藍(lán)色事故隱患未整改的處罰相關(guān)責(zé)任人。安全管理部門檢查項(xiàng)目部安全教育制度落實(shí)情況。25新入場(chǎng)工人未進(jìn)行三級(jí)安全教育和考核管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色26未明確具體安全教育內(nèi)容管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色27變換工種時(shí)未進(jìn)行安全教育管理缺陷各種傷害Ⅲ16742 藍(lán)色28應(yīng)急救援未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理缺陷各種傷害Ⅲ131545 藍(lán)色企業(yè)編制綜合應(yīng)急救援預(yù)案，并組織演練。企業(yè)安全部門定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援組織、救援器材、演練 情況進(jìn)行檢查。簽訂分包合同前審核分包單位資料齊全后再簽訂。33未簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書管理缺陷各種傷害IV16742 藍(lán)色第 29 頁 ，共 107 頁34分包合同、安全協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)不全管理缺陷各種傷害IV1 藍(lán)色分包合同與安全生產(chǎn)協(xié)議書同時(shí)簽訂，并 存檔。35分包單位未按規(guī)定建立安全組織、配備安全員管理缺陷各種傷害IV16742 藍(lán)色36持證上崗一人未經(jīng)培訓(xùn)從事特種作業(yè)管理缺陷各種傷害IV15 藍(lán)色特殊工種必須經(jīng)培訓(xùn)教育考核合格后方可上崗作業(yè)。對(duì)工人進(jìn)行安全教育。制度處罰措施。制定企業(yè)安全事故防范措施。 企業(yè)統(tǒng)一制定安全標(biāo)志。43未繪制現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置總平面圖管理缺陷各種傷害IV61 藍(lán)色44未按部位和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施的改變調(diào)整安全標(biāo)志設(shè)置管理缺陷各種傷害IV61545 藍(lán)色第 30 頁 ，共 107 頁 文明施工序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施LECD1現(xiàn)場(chǎng)防火未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷各種傷害Ⅲ161590 黃色企業(yè)制定消防制度項(xiàng)目部制定消防措施。項(xiàng)目部安全員進(jìn)行巡查。2現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的材質(zhì)和選址不符合環(huán)保、消防要求管理缺陷火災(zāi)Ⅲ16742 藍(lán)色3易燃材料隨意碼放、滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效管理缺陷火災(zāi)Ⅲ16318 藍(lán)色4未設(shè)置消防水源（高層建筑）或不能滿足消防要求管理缺陷火災(zāi)Ⅲ16318 藍(lán)色5未辦理動(dòng)火審批手續(xù)或無動(dòng)火監(jiān)護(hù)人員管理缺陷火災(zāi)Ⅲ11 藍(lán)色6未制定消防措施、制度或未配備滅火器材管理缺陷火災(zāi)Ⅲ161590 黃色7生活設(shè)施食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場(chǎng)所距離較近管理缺陷其他傷害Ⅳ1616 藍(lán)色開工前繪制施工現(xiàn)場(chǎng)布置總平面圖。開工前辦理衛(wèi)生許可證及炊事人員健康證。8食堂未辦理衛(wèi)生許可證或未辦理炊事人員健康證管理缺陷中毒Ⅳ16318 藍(lán)色9食堂使用的燃?xì)夤尬磫为?dú)設(shè)置存放間或存放間通風(fēng)條件不好管理缺陷爆炸、火災(zāi)Ⅳ1339藍(lán)色第 31 頁 ，共 107 頁 扣件式鋼管腳手架序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施LECD1施工方案架體搭設(shè)未編制施工方案或搭設(shè)高度超過 24m 未編制專項(xiàng)施工方案管理缺陷坍塌Ⅱ16742 藍(lán)色架體搭設(shè)前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制架體搭設(shè)施工方案，超過24m 架體施工前應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān) 理工程師審批，架體搭設(shè)高度超過 50m 的專項(xiàng)施工方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。企業(yè)安全管理部門巡查。立桿基礎(chǔ)作業(yè)前班組長組織班前安全教育。6立桿底部底座、墊板或墊板的規(guī)格不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌Ⅲ16742藍(lán)色7未按規(guī)范要求設(shè)置縱、橫向掃地桿違章作業(yè)坍塌Ⅲ61545藍(lán)色第 32 頁 ，共 107 頁8掃地桿的設(shè)置和固定不符合規(guī)范要求違章作業(yè)坍塌物體打擊Ⅲ61545藍(lán)色立桿基礎(chǔ)作業(yè)時(shí)項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。施工完畢后監(jiān)理驗(yàn)收。架體作業(yè)前班組長組織班前安全教育。作業(yè)時(shí)項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。施工完畢后監(jiān)理驗(yàn)收。剪刀撐作業(yè)前班組長組織班前安全教育。 剪刀撐作業(yè)時(shí)項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。剪刀撐施工完畢后監(jiān)理驗(yàn)收。 腳手板作業(yè)前班組長組織班前安全教育。 腳手板規(guī)格和材料實(shí)施進(jìn)場(chǎng)前驗(yàn)收。企業(yè)安全管理部門巡查。24腳手板規(guī)格或材質(zhì)不符合要求違章作業(yè)高處墜落物體打擊Ⅲ277藍(lán)色25探頭板違章作業(yè)高處墜落物體打擊Ⅲ277藍(lán)色26架體外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)封閉或網(wǎng)間不嚴(yán)違章作業(yè)高處墜落物體打擊Ⅲ17藍(lán)色2中兩道防護(hù)欄桿違章作業(yè)高處墜落Ⅲ17藍(lán)色28作業(yè)層未設(shè)置高度不小于180mm的擋腳板違章作業(yè)物體打擊Ⅲ17藍(lán)色29交底與驗(yàn) 收架體搭設(shè)前未進(jìn)行交底或交底未留有記錄管理缺陷坍塌高處墜落Ⅲ17藍(lán)色架體搭設(shè)前前編制的安全技術(shù)交底記錄專人管理，企業(yè)安全部 定期巡查安全資料。項(xiàng)目部施工完畢后進(jìn)行自檢。30架體分段搭設(shè)分段使用未辦理分段驗(yàn)收管理缺陷坍塌Ⅲ17藍(lán)色31架體搭設(shè)完畢未辦理驗(yàn)收手續(xù)管理缺陷坍塌Ⅲ17藍(lán)色32未記錄量化的驗(yàn)收內(nèi)容管理缺陷其他傷害Ⅲ277藍(lán)色第 34 頁 ，共 107 頁33橫向水平桿設(shè) 置未在立桿與縱向水平桿交點(diǎn)處設(shè)置橫向水平桿違章作業(yè)坍塌Ⅳ277藍(lán)色橫、縱向水平桿設(shè)置按照方案及技術(shù)交底進(jìn)行施工。搭設(shè)完畢進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。監(jiān)理單位檢查。2 進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行抽樣復(fù) 試合格后使用。設(shè)置完畢驗(yàn)收通過后使用。安全交底。45通道設(shè)置不符合要求管理缺陷高處墜落Ⅳ1177藍(lán)色第 35 頁 ，共 107 頁 懸挑式腳手架序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可 能導(dǎo) 致的事故判別依據(jù)（I－IV）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施LECD1施工方案未編制專項(xiàng)施工方案或未進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算管理缺陷坍塌Ⅱ6100300橙色架體搭設(shè)前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算，并經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師審批，架體搭設(shè)高度超過20m 的專項(xiàng)施工方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。作業(yè)前班組長組織班前安全教育。作業(yè)時(shí)項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。4違章作業(yè)