【正文】 第一方/ 第二方)的反恐審核結(jié)果也可作為公司反恐內(nèi)部審核或改善預防計劃的參照。記錄1. 反恐審核記錄及改善預防計劃42 / 42反恐審核記錄及改善預防計劃審核類型：q 內(nèi)部通知審核 254。 全公司 q 部分區(qū)域 _______________________ 審核日期： 08年08月08日審核項目不符合項內(nèi)容責任部門改善預防計劃計劃完成日期復核結(jié)果及驗收人實體安全有部分樹木靠近廠區(qū)南區(qū)圍墻，存在非法入侵的風險。人事部規(guī)定每月第二個星期一對上月度入職的新員工進行培訓080901驗收合格 2008年8月、9月培訓已執(zhí)行。電腦部規(guī)定人員離職后1周內(nèi)，取消其用戶名及密碼080811驗收合格 2008年8月、9月已執(zhí)行。2. 由行政人事部每12個月對全公司范圍內(nèi)的《預期及敏感崗位清單及招聘指南》進行更新，以確保其有效性。4. 由行政人事部每12個月對預期及敏感崗位的在職員工進行包括犯罪記錄(若適用)及介紹公司/人(若適用)的背景調(diào)查。記錄1. 入職申請表2. 預期及敏感崗位清單及招聘指南3. 預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄4. 預期及敏感崗位員工背景再調(diào)查記錄（略）入職申請表姓名陳大文生日1982年9月10日（相片張貼處）性別男婚姻狀況254。如有虛假情況，接受雇主終止勞動關(guān)系。背景情況屬實 q背景情況不屬實備注：調(diào)查人張人事日期2008．08．29公司內(nèi)部職務(wù)及工種變更起止日期部門職務(wù)及工種08．09．01裝配部工人裝配工其它略，請工廠根據(jù)需要自行設(shè)計預期及敏感崗位清單及招聘指南更新日期： 2008年01月02日 編寫： __李反恐___ 部門崗位責任管制區(qū)域識別標準招聘要求背景調(diào)查要求行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員制服廠證(保安員標識)統(tǒng)一向公安局屬下保安服務(wù)公司招聘由行政人事部要求保安服務(wù)公司出據(jù)犯罪記錄調(diào)查及或介紹公司/人(若適用)調(diào)查記錄貨倉部成品倉主管成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標識)社會招聘： 必須提供離職證 明及戶口本原件廠內(nèi)招聘： 本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄成品裝卸工成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標識)社會招聘： 必須提供離職證 明及戶口本原件廠內(nèi)招聘： 本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄生產(chǎn)部包裝車間主管包裝車間廠證(包裝車間標識)社會招聘： 必須提供離職證 明及戶口本原件廠內(nèi)招聘： 本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標識)社會招聘： 必須提供戶口本 原件廠內(nèi)招聘： 本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄電腦部電腦工程師服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及用戶終端廠證(電腦部標識)社會招聘： 必須提供離職證 明廠內(nèi)招聘： 本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄預期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄工號姓名部門崗位入職日期鎖及鎖匙/門禁卡發(fā)放及日期離職日期鎖及鎖匙/門禁卡收回備注xxxxxxx陳xx行政部保安員20060223CCTV室5鎖匙060912xxxxxxx黃xx貨倉部成品裝卸工20060512xxxxxxx劉xx貨倉部成品倉主管20060811成品倉3鎖匙060912成品倉4鎖匙061009xxxxxxx 李xx行政部保安員20060904xxxxxxx張xx生產(chǎn)部包裝車間主管20071007A3車間1鎖匙07110820081107已回收正常離職，無任何異常xxxxxxx張xx貨倉部成品裝卸工20071011xxxxxxx王xx生產(chǎn)部包裝車間主管20071116A3車間1鎖匙071216xxxxxxx黃xx生產(chǎn)部成品封箱員20080212xxxxxxx陳xx電腦部電腦工程師20080305服務(wù)器6鎖匙080405電腦室7鎖匙080405識別系統(tǒng)程序1. 由行政人事部根據(jù)最新的《預期及敏感崗位清單及招聘指南》制定《員工/訪客識別標準》，并將其張貼于敏感崗位主要顯眼處或公告欄中，并由值崗保安員或管理人員負責檢查是否有非授權(quán)人員進入預期及敏感崗位區(qū)域。3. 當員工廠證遺失時，由行政人事部負責記錄其遺失情況并為其補辦相應(yīng)廠證。若遺失物品還包括門禁卡/鎖/鎖匙時，行政人事部還須取消其門禁卡/鎖/鎖匙時的有效性，并記錄于《廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄》。若員工離職時（包括自離的情況）無法交回廠證，行政人事部應(yīng)參照廠證遺失情況通知保安人員及/或電腦部工作人員。252。252。252。鎖/鎖匙已更換071202王小波生產(chǎn)部020811193252。071202李小刀生產(chǎn)部061129217252。252。252。原門禁卡已禁用教育/培訓/意識程序1. 由行政人事部根據(jù)最新的CBP CTPAT及各客戶CTPAT的培訓要求，每6個月更新《反恐安全意識公告欄》。3. 由物流及貨倉部經(jīng)理/主任對所有管理貨物運輸/并柜/付運資料的人員進行運往美國貨物船務(wù)要求的培訓，包括本手冊05船務(wù)信息控制、03 實體安全貨物出入及06 儲運安全船務(wù)裝運，并做好相應(yīng)的書面培訓記錄。為了保證我廠財產(chǎn)安全和商業(yè)貿(mào)易活動正常運行，響應(yīng)美國C–TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸海關(guān)結(jié)關(guān)時不會推遲，所有新員工入廠后必須進行新員工反恐安全意識培訓。否則，保安人員有權(quán)拒絕員工進入廠區(qū)。否則，保安人員有權(quán)拒絕員工進入該區(qū)域。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有員工未佩戴廠證或訪客未佩戴訪客證，或發(fā)現(xiàn)有人員面孔陌生、形跡可疑的，必須進行盤問及立即向保安人員或管理人員報告。所有員工若發(fā)現(xiàn)在工作區(qū)域內(nèi)有任何疑似危險物品及裝置的物品或包裝物出現(xiàn)，必須立即向保安人員或管理人員報告。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有員工有疑似的內(nèi)部陰謀或違法活動（包括但不限于：密謀偷盜或調(diào)換物料/成品及機密資料；不按規(guī)定進行包裝；故意將危險物品及裝置裝入成品包裝內(nèi)；破壞或改裝集裝箱；企圖將偷渡人員或危險物品及裝置裝入集裝箱內(nèi)；拉幫結(jié)派及涉嫌參與不明組織等），必須立即向保安人員或管理人員報告。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有安全設(shè)施故障的現(xiàn)象（包括但不限于：門窗、圍墻、上鎖裝置的損壞；封條的損壞；門禁裝置、報警系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備的異常；電腦病毒等），必須立即向保安人員或管理人員報告。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有涉及影響電腦安全的活動（包括但不限于：盜用他人登錄口令；安裝非法軟件；非法下載或上傳機密資料及數(shù)據(jù)等；故意破壞電腦終端、網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器設(shè)施），必須立即向保安人員或電腦管理人員報告。接受貨物前，工廠區(qū)保安人員必須核實送貨人/公司是否為預先授權(quán)的外來訪客，送貨單內(nèi)容是否準確，收貨人是否知悉此貨物情況等，若無異常才可放行，并指引其將貨物送到指定交貨地點。收件人必須在保安室內(nèi)開啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險物品及裝置，若無異常才可取走。收件人必須在保安室內(nèi)開啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險物品及裝置，若無異常才可取走。3 實體安全廠區(qū)安全程序1. 由行政人事部根據(jù)保安設(shè)施設(shè)備平面圖，安裝保安設(shè)施設(shè)備(含CCTV及紅外防盜器等)并確保其運行的有效性。包括貨物儲存區(qū)域的出入口、貨物裝卸工作區(qū)域、工廠大門出入口、成品倉庫、成品包裝區(qū))。2. 由行政人事部負責分發(fā)及管理涉及預期及敏感崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡。3. 若預期及敏感崗位員工遺失廠證/鎖/鎖匙/門禁卡，或預期及敏感崗位員工離職時，由行政人事部負責填寫《廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄》，并取消其原有的出入權(quán)限，參照02 人員安全識別系統(tǒng)。若發(fā)現(xiàn)建筑物完整性出現(xiàn)異常，必須及時維修并填寫《建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄》。 8:11 am張三08070411:31 am紅外檢測器IS3廠區(qū)東圍墻紅外檢測器報警圍墻被汽車撞損080704。 02:07 pm張三08091104:49 pm監(jiān)控攝像頭CC2廠區(qū)宿舍出入口無法監(jiān)控電子故障，已修理080911。 08:48 pm李四建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄檢查日期地點描述損壞狀況維修情況檢查及核實人備注080704C棟1樓成品倉2門門損壞已維修080704張三B棟1樓成品包裝車間西邊窗戶窗戶防盜網(wǎng)破損已維修080705張三C棟1樓成品裝卸區(qū)28照明燈損壞已維修080705張三工廠1大門附近東圍墻圍墻被汽車撞損已維修080709李四已重新安裝IS3紅外檢測器及圍墻照明080808工廠南圍墻圍墻防盜鐵絲網(wǎng)破損已維修080810李四C棟1樓成品倉23照明燈損壞已維修080810李四邊界安全程序1. 由行