【正文】 9網(wǎng)絡(luò)故障發(fā)生率20%10%10網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃完成率20%11故障排除及時(shí)率20%12網(wǎng)絡(luò)更新及時(shí)率20%10%13設(shè)備引進(jìn)率20%10%14設(shè)備故障排除及時(shí)率10%15新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率15%20%20%10%16與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品對(duì)比分析5%10%10%20%17新服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率15%20%20%10%18與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)項(xiàng)目對(duì)比分析5%10%10%20%19員工滿意度綜合指數(shù)20%20優(yōu)秀員工流動(dòng)性20%21績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃完成率20%22員工培訓(xùn)滿意度20%23服務(wù)態(tài)度高評(píng)價(jià)率2%20%24服務(wù)質(zhì)量高評(píng)價(jià)率2%20%25客服拜訪計(jì)劃完成率及效率2%10%26問(wèn)題及時(shí)答復(fù)率2%20%27客戶(hù)主動(dòng)參與反饋率2%20%A: 財(cái)務(wù)部 B: 市場(chǎng)部 C: 人力資源部 D: 技術(shù)部 E: 企劃部 F:研發(fā)部 G:信息工程部 H: 投資部 I: 成本控制部 J: 計(jì)劃管理 K: 客戶(hù)服務(wù)部 L:安全監(jiān)督部 M:審計(jì)部 N。利用公式αi=（αij/∑αIJ）100% 則α1=19/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%=25%同理： α2=15/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%=20% α3=35/2/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%=23% α4=61/6/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%= 13% α5=13/2/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%= 9% α6=14/3/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%=6% α7=37/12/(19+15+35/2+61/6+13/2+14/3+37/12)100%=4%客戶(hù)服務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重：昆明天易集團(tuán)客戶(hù)服務(wù)部有8個(gè)考核指標(biāo)，8個(gè)考核指標(biāo)如下表所示，分別為：A：成本費(fèi)用利用率 B:服務(wù)態(tài)度高評(píng)價(jià)率 C。 集團(tuán)辦公室五、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重設(shè)定人力資源部指標(biāo)權(quán)重： 昆明天易集團(tuán)人力資源部有7個(gè)考核指標(biāo)，7個(gè)考核指標(biāo)如下表所示，分別為：A：?jiǎn)T工滿意度綜合指數(shù) B:優(yōu)秀員工流動(dòng)性 C。尖端技術(shù)明星企業(yè)確定組織關(guān)鍵績(jī)效要素昆明天易集團(tuán)經(jīng)過(guò)分析，關(guān)鍵績(jī)效要素如下：、構(gòu)建企業(yè)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù)關(guān)鍵成功領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效要素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值利潤(rùn)增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率+35%銷(xiāo)售毛利率+10%成本費(fèi)用利用率90%資金回收應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率+15%存貨周轉(zhuǎn)率+20%凈資產(chǎn)收益率+15%資產(chǎn)負(fù)債率10%人力資源員工滿意度員工滿意度綜合指數(shù)95%員工開(kāi)發(fā)優(yōu)秀員工流動(dòng)性20%績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃完成率85%員工培訓(xùn)滿意度90%尖端技術(shù)優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃完成率90%故障排除及時(shí)率85%網(wǎng)絡(luò)更新頻率及時(shí)率90%網(wǎng)絡(luò)故障發(fā)生率30%先進(jìn)設(shè)備設(shè)備引進(jìn)率80%設(shè)備故障排除及時(shí)率85%創(chuàng)新能力技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率90%與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品對(duì)比分析75%業(yè)務(wù)與服務(wù)創(chuàng)新新服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率85%與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)對(duì)比分析75%優(yōu)質(zhì)服務(wù)客戶(hù)滿意服務(wù)態(tài)度高評(píng)價(jià)率95%客服拜訪計(jì)劃完成率及效率90%服務(wù)質(zhì)量高評(píng)價(jià)率95%客戶(hù)響應(yīng)問(wèn)題及時(shí)答復(fù)率95%客戶(hù)主動(dòng)參與反饋率95%市場(chǎng)份額市場(chǎng)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)率20%四、昆明天易集團(tuán)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI分接矩陣表指標(biāo)名稱(chēng)ABCDEFGHK1銷(xiāo)售增長(zhǎng)率√√2銷(xiāo)售毛利率√√3成本費(fèi)用利用率√√√√√√√√4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率√√5資產(chǎn)負(fù)債率√√6存貨周轉(zhuǎn)率√√7凈資產(chǎn)收益率√√√√√√√8市場(chǎng)開(kāi)發(fā)率√√√9網(wǎng)絡(luò)故障發(fā)生率√√10網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃完成率√11故障排除及時(shí)率√12網(wǎng)絡(luò)更新及時(shí)率√√13設(shè)備引進(jìn)率√√14設(shè)備故障排除及時(shí)率√15新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率√√√16與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品對(duì)比分析√√√√17新服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率√√√18與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)項(xiàng)目對(duì)比分析√√√√19員工滿意度綜合指數(shù)√20優(yōu)秀員工流動(dòng)性√21績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃完成率√22員工培訓(xùn)滿意度√23服務(wù)態(tài)度高評(píng)價(jià)率√√24服務(wù)質(zhì)量高評(píng)價(jià)率√√25客服拜訪計(jì)劃完成率及效率√√26問(wèn)題及時(shí)答復(fù)率√√27客戶(hù)主動(dòng)參與反饋率√√A: 財(cái)務(wù)部 B: 市場(chǎng)部 C: 人力資源部 D: 技術(shù)部 E: 企劃部 F:研發(fā)部 G:信息工程部 H: 投資部 I: 成本控制部 J: 計(jì)劃管理 K: 客戶(hù)投訴服務(wù)中心 L:安全監(jiān)督部 M:審計(jì)部 N。 昆明天易集團(tuán)經(jīng)過(guò)分析，提煉出公司獲得成功的五個(gè)關(guān)鍵成功領(lǐng)域：創(chuàng)新能力、利潤(rùn)增長(zhǎng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、人力資源、優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)文化 集團(tuán)使命：共創(chuàng)財(cái)富，公益社會(huì)，服務(wù)全民 企業(yè)核心價(jià)值觀：誠(chéng)信、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新、服務(wù) 企業(yè)愿景：成為服務(wù)業(yè)的明星企業(yè)SWOT戰(zhàn)略分析優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)戰(zhàn)略匹配機(jī)遇與挑戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)（S）S1 資金雄厚S2 良好的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)S3 高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)服務(wù)S4 與多家知名企業(yè)合作S5企業(yè)多創(chuàng)新型人才劣勢(shì)（W）W1 行業(yè)投資成本高W2 市場(chǎng)占有率小機(jī)遇（O）O1 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展O2 服務(wù)需求量大SO戰(zhàn)略（發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，利用機(jī)會(huì)）1. 利用良好的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，憑借自身優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)2. 加快服務(wù)項(xiàng)目創(chuàng)新，占領(lǐng)更廣闊的市場(chǎng)WO戰(zhàn)略（利用機(jī)會(huì)，克服劣勢(shì)）1. 利用網(wǎng)絡(luò)及明星效用提高企業(yè)的知名度2. 利用好合作伙伴，吸取資金；做大合作項(xiàng)目威脅（T）T1 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈T2受地域性限制較多ST戰(zhàn)略（利用優(yōu)勢(shì)，回避威脅）1. 利用廣大創(chuàng)新型人才，加大創(chuàng)新力度提升品牌形象，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力2. 利用合作伙伴，盡量減小地域性限制WT戰(zhàn)略（減少劣勢(shì)，回避威脅）1. 完善產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高效率，降低成本2. 吸收雄厚的資金加大投資力度和創(chuàng)新力度，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略描述（1）目標(biāo)：公司的整體戰(zhàn)略是吸引資金，開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模，提高資金的利用率；人才戰(zhàn)略，吸引優(yōu)秀人才，加大創(chuàng)新力度；品牌戰(zhàn)略，加大網(wǎng)絡(luò)及明星宣傳，十年內(nèi)成為中國(guó)服務(wù)業(yè)明星企業(yè)。 以迪士尼，方特，歡樂(lè)谷為目標(biāo)，研究開(kāi)發(fā)大型游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目。拓展商務(wù)會(huì)議型酒店和度假型酒店，進(jìn)行酒店管理﹑酒店投資﹑酒店人才培育﹑美食匯等多業(yè)態(tài)領(lǐng)域的長(zhǎng)遠(yuǎn)備戰(zhàn)。百貨商場(chǎng)：逐步加大一線品牌的引進(jìn)力度，改善商場(chǎng)格局，充分利用明星效應(yīng)。預(yù)計(jì)未來(lái)一年繼續(xù)跟著經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)爭(zhēng)取年收入增加百分之十。以3月份員工數(shù)據(jù)作分析為基礎(chǔ)。在企業(yè)良好的氛圍和政策條件下，優(yōu)秀的老員工數(shù)量不斷增長(zhǎng)。昆明天易集團(tuán)是一家高學(xué)歷企業(yè)，從員工學(xué)歷來(lái)看，本科及以上2500人，%；專(zhuān)科至本科有200人，%；高中至專(zhuān)科有90人，占全體員工的3%：高中以下有10人，%。 截止至2016年4月1日止，集團(tuán)共擁有員工3000人。薪酬、福利部經(jīng)理負(fù)責(zé)起草公司年度薪酬規(guī)劃及福利計(jì)劃；參與制定、調(diào)整薪酬福利政策；定期收集市場(chǎng)薪酬信息和數(shù)據(jù)；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和市場(chǎng)水平制定合理薪酬調(diào)整實(shí)施辦法；.按時(shí)完成人工成本、人工費(fèi)用的分析報(bào)告并及時(shí)更新維護(hù)員工資料庫(kù)；.制作公司每月的工資報(bào)表，按時(shí)發(fā)放工資；辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金等社會(huì)保險(xiǎn)和基金，管理休假。　考核經(jīng)理在績(jī)效辦公室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下完善、監(jiān)督公司考核績(jī)效管理體系，建立公司考核績(jī)效工作的后續(xù)跟蹤、評(píng)估、分析與優(yōu)化工作；根據(jù)不同階段績(jī)效考核管理要求，調(diào)整績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督控制各部門(mén)績(jī)效考核過(guò)程，不斷改進(jìn)完善績(jī)效管理體系；根據(jù)考核結(jié)果，提出各級(jí)人員的薪酬調(diào)整、職位調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)計(jì)劃等建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持； 培訓(xùn)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)公司人力資源培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，挖掘員工潛能，提供員工綜合素質(zhì)，達(dá)成公司人力資源培訓(xùn)目標(biāo)。招聘、調(diào)配經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的招聘需求，編制年度人員招聘計(jì)劃；建立和完善公司的招聘流程和招聘體系。審計(jì)部總經(jīng)理是本中心管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全工作、廉潔等全面管理的第一責(zé)任人。1審計(jì)部：審計(jì)中心負(fù)責(zé)獨(dú)立對(duì)全集團(tuán)范圍內(nèi)所有事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督、審核、評(píng)價(jià)。1黨委工作部：黨委工作部負(fù)責(zé)集團(tuán)黨建、工會(huì)的全面管理，包括黨組織建設(shè)、宣傳教育、組織關(guān)系管理、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)建設(shè)等工作。1安全監(jiān)督部：安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的安全工作進(jìn)行和管理，包括制度建設(shè)、監(jiān)督檢查、宣傳培訓(xùn)、考核、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等?？蛻?hù)投訴服務(wù)中心：客戶(hù)投訴服務(wù)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)客戶(hù)投訴與客戶(hù)服務(wù)的監(jiān)督和管理。企業(yè)文化部：企業(yè)文化部負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)與管理，包括制度建設(shè)、媒體關(guān)系維護(hù)、集團(tuán)媒體采編、文化活動(dòng)組織等工作。法律事務(wù)部：法律事務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)法律事務(wù)的全面管控，包括制度制訂、合同范本制訂、合同審核及小簽確認(rèn)、各類(lèi)訴訟及仲裁案件管控、律師聘請(qǐng)及考核、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等。成本控制部：成本管理部負(fù)責(zé)全集團(tuán)供方品牌庫(kù)管理，監(jiān)督與檢查全集團(tuán)招標(biāo)、采購(gòu)、預(yù)結(jié)算等成本業(yè)務(wù)。主要職能包括：計(jì)劃編制與調(diào)整、計(jì)劃監(jiān)督與考核、計(jì)劃協(xié)調(diào)與仲裁。投資部總經(jīng)理是本中心管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全工作、廉潔等全面管理的第一責(zé)任人。信息工程總經(jīng)理是本中心管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全工作、廉潔等全面管理的第一責(zé)任人。辦公室主任是本部門(mén)管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全工作、廉潔等全面管理的第一責(zé)任人。財(cái)務(wù)部總經(jīng)理是本中心管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全工作、廉潔等全面管理的第一責(zé)任人。人力資源管理部總經(jīng)理是本中心管理指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、安全工作、廉潔等全面管理的第一責(zé)任人。昆明天易集團(tuán)截至2016年在北京、上海、廣州、深圳、南京、成都、武漢等地開(kāi)業(yè)50家百貨店。昆明天易集團(tuán)是中國(guó)知名的文化企業(yè)，注冊(cè)資金10億元，資產(chǎn)100億元，2016年收入300億元，已進(jìn)入電影院線、影視制作、影視產(chǎn)業(yè)園區(qū)、舞臺(tái)演藝、電影科技娛樂(lè)、主題公園、連鎖娛樂(lè)、報(bào)刊傳媒、字畫(huà)收藏、文化旅游區(qū)等10個(gè)行業(yè)。昆明天易集團(tuán)已在全國(guó)開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)30家五星級(jí)和超五星級(jí)酒店。昆明天易集團(tuán)是全國(guó)商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，截至2016年，已在全國(guó)開(kāi)業(yè)50座商場(chǎng)，持有物業(yè)面積規(guī)模全國(guó)排名前列。目錄第一章 企業(yè)介紹及組織架構(gòu) 企業(yè)簡(jiǎn)介 集團(tuán)的企業(yè)組織架構(gòu)三、組織結(jié)構(gòu)主要部門(mén)介紹四、公司的人力資源部組織結(jié)構(gòu)五、集團(tuán)的人力資源質(zhì)量和數(shù)量六