工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行質(zhì)量審計(jì)記錄表-展示頁(yè)
2025-07-23 21:18本頁(yè)面
【正文】 全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力?！?管理上升□ 管理持平□ 管理下降(3)各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度、生產(chǎn)運(yùn)行崗位人員的崗位安全職責(zé)和安全操作規(guī)程是否按規(guī)定進(jìn)行修訂、完善和補(bǔ)充。□ 管理上升□ 管理持平□ 管理下降規(guī)章制度 (1) 是否根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及安全運(yùn)行需要，制定本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位人員的崗位安全職責(zé)和安全操作規(guī)程或安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；查企業(yè)相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位職責(zé)和操作規(guī)程的文本?！?管理上升□ 管理持平□ 管理下降(3) 是否根據(jù)企業(yè)年度安全工作計(jì)劃的要求；成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組并有效運(yùn)行。是否在其最高管理層內(nèi)有一名負(fù)責(zé)安全管理的分管領(lǐng)導(dǎo)，該領(lǐng)導(dǎo)是否有足夠的權(quán)力和能力，能夠有效地調(diào)配安全管理所需的人、財(cái)、物資源；查企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要，安全管理（包括會(huì)議、檢查、培訓(xùn)等）記錄，查安全生產(chǎn)隱患排查上報(bào)記錄、治理檔案等。是否建立了完善的安全管理體系和安全生產(chǎn)隱患排查治理制度。從業(yè)人員在100人以下的，是否配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，各生產(chǎn)運(yùn)行部門、崗位的安全職責(zé)是否明確，工作程序是否有效。驗(yàn)證是否將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作指標(biāo)列入企業(yè)年度安全生產(chǎn)指標(biāo)考核中，加以考評(píng)。審計(jì)記錄表審計(jì)要素審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容查證要點(diǎn)審計(jì)結(jié)果記錄審計(jì)小結(jié)目標(biāo)與計(jì)劃企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo),并將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)工作列入計(jì)劃目標(biāo)。查企業(yè)制定的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃□ 管理上升□ 管理持平□ 管理下降 將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作指標(biāo)列入企業(yè)年度安全生產(chǎn)指標(biāo)考核中，加以考評(píng)?！?管理上升□ 管理持平□ 管理下降 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)(1)企業(yè)是否建立了完善的安全生產(chǎn)責(zé)任體系；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備符合法律規(guī)定的專職安全生產(chǎn)管理人員。驗(yàn)證從業(yè)人員超過100人的企業(yè)是否設(shè)置能夠獨(dú)立行使職權(quán)的安全管理組織機(jī)構(gòu)，是否配備符合法律規(guī)定的專職安全生產(chǎn)管理人員?！?管理上升□ 管理持平□ 管理下降(2) 企業(yè)是否成立安全生產(chǎn)委員會(huì)；總體規(guī)劃和協(xié)調(diào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，每季度召開一次安委會(huì)會(huì)議，研究布置企業(yè)安全工作。安全生產(chǎn)委員會(huì)主任是否由能
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