【正文】 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料產(chǎn)成品檢驗(yàn)C9D10F10E11☆ 質(zhì)量不合格的報廢或轉(zhuǎn)為副品根據(jù)實(shí)際一．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》二．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》重點(diǎn)☆ 對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)☆ 嚴(yán)格按照《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行年度質(zhì)量回顧C(jī)11B11A11程序《年度質(zhì)量回顧》☆ 品研部編寫《年度質(zhì)量回顧》1個工作日☆ 報技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議1個工作日☆ 報總經(jīng)理審批1個工作日☆ 進(jìn)行管理評審1個工作日重點(diǎn)☆ 《年度質(zhì)量回顧》的編寫；提供管理評審的輸入內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)☆ 客觀、準(zhǔn)確修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)C12程序《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》修改草案☆ 品研部按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求修訂《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》5個工作日重點(diǎn)☆ 修訂《公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)☆ 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)B2C2D2程序一．企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定二．企業(yè)部門職責(zé)三．企業(yè)工作流程四．《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 在充分準(zhǔn)備資料的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時間和地點(diǎn)對質(zhì)程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程核查、計量儀器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)1個工作日☆ 檢驗(yàn)完畢后，填寫《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時參與并協(xié)助質(zhì)檢專員的常規(guī)檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)部主要進(jìn)行相關(guān)人員、檢驗(yàn)與生產(chǎn)活動的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車間則進(jìn)行場地和檢驗(yàn)對象的配合工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 常規(guī)檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 及時、全面分析判斷檢驗(yàn)結(jié)果B3B4B5B9程序《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 質(zhì)檢專員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析根據(jù)實(shí)際☆ 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等根據(jù)實(shí)際☆ 質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)過程的相關(guān)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題，則像重點(diǎn)☆ 檢驗(yàn)結(jié)果的判斷標(biāo)準(zhǔn)☆ 全面、科學(xué)、規(guī)范查找原因并安排整改C5C6程序《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專員的限期整改要求，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因☆ 相關(guān)生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因☆ 在全面分析原因的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實(shí)施即時重點(diǎn)☆ 質(zhì)量問題分析及整改措施的制定標(biāo)準(zhǔn)☆ 全面、可行、及時程序☆ 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的整改措施，具體落實(shí)整改意見，包括工藝改進(jìn)、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等即時任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料實(shí)施整改D6重點(diǎn)《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 整改措施的落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)☆ 及時、有效進(jìn)行復(fù)檢B7程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定☆ 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果即時☆ 質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決即時重點(diǎn)☆ 整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、科學(xué)、及時擬定檢驗(yàn)報告B8A8程序《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 質(zhì)檢專員就檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報表報品研部經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等1個工作日☆ 品研部經(jīng)理對質(zhì)檢專員的報表進(jìn)行審核，質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見進(jìn)行修改重點(diǎn)☆ 檢驗(yàn)報告的擬定標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、及時，能真實(shí)反映制程質(zhì)量檢驗(yàn)及改善的過程進(jìn)行歸檔B9程序《企業(yè)檔案管理制度》☆ 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用即時重點(diǎn)☆ 資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn)☆ 全面、規(guī)范、及時任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料實(shí)施制成質(zhì)量檢驗(yàn)C2D2程序一、《生產(chǎn)流程 控制程序文件》二、企業(yè)各部門職責(zé)三、企業(yè)各部門工作流程☆ 質(zhì)檢專員定期進(jìn)行制成質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)等根據(jù)實(shí)際☆ 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間協(xié)作、參與質(zhì)檢專員的支程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，分別從人員配備、檢驗(yàn)時間和地點(diǎn)確定等方面給予支持根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 制成質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、及時、有效發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常C3D3程序一、《生產(chǎn)流程 控制程序文件》二、《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》☆ 質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制成質(zhì)量存在異常，在《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄》中作出標(biāo)記。1．質(zhì)量控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料制定《質(zhì)量控制操作規(guī)程》C2B2A2程序一．國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定二．《QAP》☆ 品研部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定《QAP》，報送技術(shù)副總審核根據(jù)實(shí)際☆ 技術(shù)副總審核通過后，報送總經(jīng)理審批1個工作日☆ 總經(jīng)理審批通過后，由品研部組織下發(fā)1個工作日重點(diǎn)☆ 《QAP》的制定標(biāo)準(zhǔn)☆ 科學(xué)、規(guī)范、全面、具體《質(zhì)量控制操作規(guī)程》的執(zhí)行D3D4D5程序《QAP》☆ 相關(guān)部門收到品研部送來的文件，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)即時☆ 相關(guān)部門做好《QAP》的貫徹實(shí)施工作根據(jù)實(shí)際☆ 相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在品研部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視重點(diǎn)☆ 《QAP》的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)☆ 嚴(yán)格按照規(guī)程的要求執(zhí)行質(zhì)量問題處理D6D7C7C8B8D9C10程序《QAP》☆ 相關(guān)部門在《QAP》執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題☆ 相關(guān)部門對問題的性質(zhì)進(jìn)行判斷，看其是否屬于常規(guī)問題☆ 如果屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照以前的處理方案，進(jìn)行處理☆ 如果出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題，則向品研部尋求解決方法☆ 品研部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門討論問題的解決方案☆ 經(jīng)過討論，確定最終的問題解決方案3個工作日☆ 技術(shù)副總對問題解決方案進(jìn)行審批，通過后由相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行1個工作日☆ 質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料由品研部存檔重點(diǎn)☆ 問題解決方案的制定標(biāo)準(zhǔn)☆ 質(zhì)量控制問題得到合理解決任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料制定《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)