【正文】 生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等。31. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布的，不得分；3. 缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。81. 未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；2. 制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；3. 未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；4. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分?！∪耸虏科髽I(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 61. 未培訓(xùn)考核的，不得分；2. 無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；3. 每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。法律法規(guī)與其他要求清單，已在EHS體系有了；注意是要文本和電子版都有，不缺一個(gè)，這有難度，要仔細(xì)核對(duì)。 定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。將這二年來EHS體系進(jìn)行定期識(shí)別和獲取的記錄整理出來對(duì)照。EHS體系本來就有的，已建立。各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。已建立；按評(píng)分要求在檢視一遍。 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。與進(jìn)行工傷認(rèn)定的一致，一般苗子不納入。41. 有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；2. 未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；3. 傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；4. 賠償不到位的，不得分。應(yīng)該沒有問題，提供繳費(fèi)相關(guān)資料將這二、三年的繳費(fèi)相關(guān)資料列表反映。　，只能重新編寫了；　人事部 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)?！∝?cái)務(wù)部 建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。需要重新從預(yù)算中祥細(xì)分出來，用表格式描述。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。財(cái)務(wù)有預(yù)算，只要在財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目、報(bào)表中有安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)反映；主要是將安全費(fèi)用使用臺(tái)賬建立完整。 121. 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；2. 安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；3. 無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；4. 無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣６分。 41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。人事部小計(jì)30得分小計(jì)　三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。分別按半年作一適宜性評(píng)審的記錄（可以按半年安全生產(chǎn)督查匯報(bào)的會(huì)議記錄來反映，但要有結(jié)論意見。人事部 定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。21. 無該培訓(xùn)的，不得分；2. 無培訓(xùn)記錄的，不得分；3. 每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；4. 被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。再按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)一下，特別是組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后的變動(dòng)情況。31. 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；2. 責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分；3. 沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；4. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。21. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。人事部企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。這是綜合反映的考評(píng)題，公司安全生產(chǎn)管理運(yùn)行至今，應(yīng)該不失分。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。　應(yīng)該問題不大，但我們安委會(huì)安全專題會(huì)，還是再按評(píng)分方式逐條檢視一遍。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。21. 未設(shè)立的，不得分；2. 未以文件形式任命的，扣1分；3. 成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。用安全組織結(jié)構(gòu)圖來反映；所有設(shè)置、配備名單要與文件統(tǒng)一；安全上崗證書齊全。 重新擬文稿發(fā)人事部按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。對(duì)安全目標(biāo)實(shí)施情況可用目標(biāo)責(zé)任考核、內(nèi)審、管理評(píng)審等按半年度匯總列表出來顯示。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。對(duì)安全目標(biāo)實(shí)施情況可用目標(biāo)責(zé)任考核、內(nèi)審、管理評(píng)審等按半年度匯總列表出來顯示。人事部 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料?！〗Y(jié)合總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。按評(píng)分方式逐條對(duì)應(yīng)落實(shí)。61. 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；2. 未以文件印發(fā)的，不得分；3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；4. 目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。按評(píng)分方式逐條對(duì)應(yīng)落實(shí)。 41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；4. 未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。上海 有限公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評(píng)分細(xì)則職責(zé)分配表一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式要點(diǎn)提示（這是其它企業(yè)所照的，僅參考）責(zé)任部門一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。　原制度要重新檢視修改?！∪耸虏? 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)?！〗Y(jié)合公司現(xiàn)有的目標(biāo)指標(biāo)?！∪耸虏堪凑账鶎倩鶎訂挝缓筒块T在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 41. 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；2. 無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，扣2分；3. 缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2分。重新按評(píng)分方式逐條檢視。 31. 無安全目標(biāo)實(shí)施情況檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；2. 檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；3. 檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。人事部 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。31. 未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無評(píng)估報(bào)告），不得分；2. 未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；3. 調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；4. 記錄資料保存不齊全的，扣1分。人事部小計(jì)20得分小計(jì)　二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 21. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。31. 未設(shè)置或配備的，不得分；2. 未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；3. 配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；4. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。人事部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。已完成人事部安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。31. 未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；2. 未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；3. 無會(huì)議記錄的，扣2分；4. 有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。人事部企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。101. 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；2. 沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；3. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20分。對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制度這方面的內(nèi)容再按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)一下，特別是文字描述上應(yīng)該一一點(diǎn)到。 建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度?！∫氖前踩a(chǎn)責(zé)任的管理制度，要重新編制人事部 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。此條評(píng)分應(yīng)該沒有問題，應(yīng)該不失分。在公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度修編完成后，統(tǒng)一以文件形式發(fā)布人事部 對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。不需要再全面培訓(xùn)一遍，可以在相關(guān)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)中包含責(zé)任制的內(nèi)容；各級(jí)安全責(zé)任人都要熟悉自己責(zé)任；最擔(dān)心是抽現(xiàn)場(chǎng)員工，一共才2分，恐要失掉不至2分的。31. 未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無評(píng)審記錄的，不得分；2. 評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；3. 更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。并以文件形式發(fā)布。 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。，只能重新編寫；在公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度修編完成后，統(tǒng)一以文件形式發(fā)布　財(cái)務(wù)部 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。此條沒問題，沒有剛性的要求?！∝?cái)務(wù)部制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。121. 無該使用計(jì)劃的，不得分；2. 計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；3. 未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。注意不要超計(jì)劃規(guī)定范圍。41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。41. 未繳納的，不得分；2. 無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分?！∝?cái)務(wù)部 保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。應(yīng)該沒有問題，將相關(guān)資料整理齊；將這二、三年的理賠相關(guān)資料列表反映?！∪耸虏啃∮?jì)40得分小計(jì)　　四、法律法規(guī)與安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；3. 未明確主管部門的，扣2分；4. 未以文件發(fā)布生效的，扣2分?！∪耸虏科髽I(yè)各職能部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。 41. 每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獲取的，扣2分；2. 未及時(shí)匯總的，扣2分；3. 未分類匯總的，扣2分。但不是每個(gè)職能部門的。　人事部企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。41. 未定期識(shí)別和獲取的，不得分；2. 工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；3. 無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；4. 每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分?！∪耸虏? 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法