制造型企業(yè)erp系統(tǒng)標準流程圖-展示頁
2025-07-23 18:26本頁面
【正文】 最高原則，請購單簽核（憑證上）采購部依請購單需求進行采購詢、比、議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料轉化成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準請購單YN采購流程請購單 詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請購單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機器設備等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。PMC經理確定可出貨出貨明細表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨通知銷貨單銷貨單訂單出貨明細表Y可出貨修改N銷貨單核準訂單出貨明細表備貨銷貨單銷貨單作業(yè)說明客戶銷售/客服質管PMC/倉庫財務銷退單確認確定入庫FM,4銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料銷售副總/經理核準(文件簽核)確認退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）PMC經理審核(文件簽核)質管部針對銷退品檢驗,良品及不良品應區(qū)分庫別存放倉庫點收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認銷退單修改Y銷退單建立核準QC檢驗銷退單銷退單N審 核點收銷退單銷退單銷退單作業(yè)說明供應商采購技術/銷售詢價單建立由技術部或業(yè)務員提出相應樣品需求后，采購進行詢價。作業(yè)說明客戶銷售/客服技術/財務總經理商品估價報價要求NY新商品報價時應根據技術部之BOM測算材料成本再參考人工工資及制造費用成本占比估出銷貨成本并給出報價建議。舊商品報價時參考現(xiàn)行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價報價員/業(yè)務員輸入報價單銷售副總核準(文件簽核)總經理第二次核準(文件簽核)業(yè)務員或客服打印報價單Email/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當日進行報價單確認報價單Y報價單修改修改核準歷史報價新商品報價單建立報價單確認FAX客戶確認報價單計價表核準NYN作業(yè)說明客戶銷售/客服PMC成品倉庫訂單評審訂單憑證回復YY客戶訂單客戶下單判斷是否可接單條件如：品種、規(guī)格、單價、交期、數(shù)量..等 訂單資料輸入銷售副總或經理核準(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨 ,無庫存者發(fā)工單生產N核準N訂單建立訂單憑證銷貨流程修改Y庫存訂單憑證工單開立及發(fā)放流程N作業(yè)說明銷售/客服PMC倉庫財務客戶銷貨單簽回銷貨單訂單出貨通知可通過OA系統(tǒng)轉到PMC。供應商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較。作業(yè)說明供應商采購PMC進入采購預交追蹤管理采購底稿來源有以
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