【正文】 腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲(chǔ)存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。單個(gè)記錄可用編號(hào)作標(biāo)識(shí)，記錄的儲(chǔ)存袋（盒、夾）可用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)或程序文件順序號(hào)作標(biāo)識(shí)，以便于檢索、快速查找。 記錄的控制內(nèi)容本公司對(duì)記錄規(guī)定要控制標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。記錄是一種特殊的文件。非受控文件不再跟蹤修改。持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回本單位（部門）。受控文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件。要控制外來文件的發(fā)放（發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審批）。 應(yīng)使用外來文件的最新有效版本文件，列入受控文件清單中。 （g）收集與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的外來文件清單。若屬外來文件應(yīng)使用其原編號(hào)，無原編號(hào)的外來文件，不再編文件編號(hào)，只在發(fā)文時(shí)編分發(fā)號(hào)：文件應(yīng)保持清晰、可辨，易于識(shí)別。收文單位在發(fā)文登記表中簽名確認(rèn)，并填寫在本單位的受控文件清單中。如需保留，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并蓋“作廢”、“保留”標(biāo)識(shí)印章。 （e）要確保在各使用場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本并標(biāo)識(shí)，填寫分發(fā)號(hào)（包括外來文件）。各部門要編制本部門的受控文件清單，即把所使用文件的最新有效版本文件（含外來文件）寫入清單中。手冊(cè)換版時(shí)，所有程序文件應(yīng)隨之換版更新。換版指文件整體換版。修訂由公司綜合管理辦公室統(tǒng)一組織，修改申請(qǐng)人填寫該文件修改審批表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司綜合管理辦公室下發(fā)文件修改審批表，對(duì)受控版本文件統(tǒng)一修改。 （c）識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)。本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件每年評(píng)審一次，由綜合管理辦公室牽頭，各職能部門對(duì)所管理的文件進(jìn)行評(píng)審。手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；其他文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。 （2）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件控制的內(nèi)容。（4）公司的質(zhì)量手冊(cè)需經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（2）手冊(cè)的主要內(nèi)容有：（a）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；（b）為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件程序的引用；（c）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的表述。例如流程卡、公開承諾等，標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但在實(shí)際活動(dòng)中可能需要。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。5 工作程序 文件控制程序 文件概念 文件系指信息及其承載媒體。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)質(zhì)量（質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理）手冊(cè)批準(zhǔn)。3 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4 職責(zé) 綜合管理辦公室（貫標(biāo)辦公室）是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門；工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的管理。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。如果問題嚴(yán)重，管理者代表應(yīng)向最高管理者報(bào)告，并采取必要的糾正措施。 工程部、其他部門具體實(shí)施接受特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。 包頭市三羊電梯有限公司 電梯安裝、維修程 序 文 件 編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：版本狀態(tài)：第 1版 第 1次發(fā)放編號(hào)：手冊(cè)持有人： 2012—6—16發(fā)布 2012—7—15實(shí)施 包頭市三羊電梯有限公司發(fā)布 程序文件目錄序號(hào)文件名稱頁碼1安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查程序22文件和記錄控制程序33許可證申領(lǐng)、使用、保管、換證程序114法律法規(guī)和其他要求控制程序135管理評(píng)審控制程序156內(nèi)部審核控制程序207人力資源控制程序228安裝設(shè)備管理程序269工作環(huán)境管理程序3010采購控制程序3511外包勞務(wù)控制程序4212外包工程控制程序4613施工和服務(wù)控制程序5014監(jiān)視和測(cè)量控制程序5515質(zhì)量記錄控制程序6216不合格品控制程序6317材料、零部件控制程序6718事故報(bào)告與處理程序6919糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序72一、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查程序1. 目的接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門制定并公布的安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)察。2. 適用的范圍適用于本公司接受安全監(jiān)察管理3. 相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制程序》4. 職責(zé) 公司綜合管理辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他公開要求的收集、確認(rèn)、統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和歸檔，并與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門經(jīng)常保持聯(lián)系，以便了解最新信息。5. 工作程序 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)； 工程部和其他部門提供以下信息：（1） 確認(rèn)無超許可范圍進(jìn)行生產(chǎn)和銷售的行為；（2） 自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的情況； 工程部牽頭組織檢查有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，并向管理者代表報(bào)告檢查情況，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6. 相關(guān)記錄《適用法律法規(guī)和其他要求清單》 二、文件和記錄控制程序1 目的 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制，確保在使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所使用的文件和記錄的控制。 各部門和工程隊(duì)均是本程序的配合并實(shí)施的單位。 管理者代表（總工程師兼任）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體及其組合等。 公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的范圍包括： （1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； （2）質(zhì)量手冊(cè)； （3）GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件； （4）確保對(duì)過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件，例如質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）、程序文件和相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及“規(guī)定”、“安排”、“方式”等文件； （5）記錄，闡明所取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)的文件； （6）其他文件。 質(zhì)量手冊(cè)（1）手冊(cè)是規(guī)定組織（如：本公司）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。（3）手冊(cè)的結(jié)構(gòu)、詳略程度和格式編排，應(yīng)結(jié)合組織（如：本公司）的類型、規(guī)模及產(chǎn)品或過程的復(fù)雜程度、文化和風(fēng)格進(jìn)行編制，標(biāo)準(zhǔn)并未作統(tǒng)一規(guī)定。 文件控制 （1）文件控制，指對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)、回收、作廢等全過程活動(dòng)的管理。 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件控制的主要內(nèi)容如下：（a）文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)。 （b）在文件實(shí)施中，由于各種原因發(fā)生變化時(shí)（例如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)），應(yīng)對(duì)文件原文進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更改。如果需要更改，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)更改后的文件進(jìn)行再批準(zhǔn)。文件修訂的方法分為劃改（在文件原文上劃改，在旁邊寫好修訂后的內(nèi)容、換頁和換版三種。文件的版本叫用大寫英文字母“A、B、C，……”表示。程序文件可以在特殊情況下進(jìn)行單個(gè)文件換版。 （d）編制受控文件清單。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)匯編公司的受控文件清單，包括適用的外來文件。撤出過期、作廢的文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單存檔。 （f）受控文件均進(jìn)行編號(hào)，并填寫在發(fā)文登記表中。文件編號(hào)規(guī)則如下： 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) /SC2009 編寫年份 公司名稱代碼（用英文或漢語拼音字頭表示） 程序文件編號(hào) /CX***2009 編寫年份 程序文件順序號(hào)公司名稱代碼（用英文或漢語拼音字頭 表示） 關(guān)于其他文件（例如技術(shù)、規(guī)范、制度、標(biāo)識(shí)等方面的文件）的編號(hào)規(guī)則不作統(tǒng)一規(guī)定。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)單獨(dú)存放，以保持受控狀態(tài)。凡不是本公司編制的使用文 件，均屬外來文件，包括從書店購買的、上級(jí)發(fā)文、國家或地方政府、協(xié)會(huì)發(fā)文等。適用的外來文件應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，以進(jìn)行有效的受控管理。（h）控制文件使用。受控文件再修改時(shí)應(yīng)統(tǒng)一跟蹤更改，不可遺漏。非受控文件可用于投標(biāo)和向咨詢單位報(bào)送。 記錄控制 記錄概念 （1）記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。（2）記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供信息。（1）標(biāo)識(shí)。（2）儲(chǔ)存。為便于查找，按程序文件名稱設(shè)置記錄的袋（盒、夾）標(biāo)識(shí)。應(yīng)明確專人保管。專業(yè)性記錄平時(shí)可由業(yè)務(wù)人員分散保管，審核時(shí)或歸檔時(shí)交由文件員統(tǒng)一保管。（4）檢索。在日常保存記錄的袋（盒 、夾）內(nèi)建立記錄目錄，隨時(shí)把已填寫過的記錄名稱填入記錄目錄中，以便于隨時(shí)查找。（5）保存期。（6）處置。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔。記錄不準(zhǔn)擅自涂改。6 相關(guān)記錄《發(fā)文登記表》 LS/(4)02《受控文件清單》 LS /(4)03《作廢文件（記錄）銷毀清單》 LS /(4)07《文件（記錄）借閱登記表》 LS /(4)08《文件（記錄）歸檔登記表》 LS /(4)09《相關(guān)記錄清單》 LS /(4)10發(fā)文件登記表編號(hào)：LS /(4)02 部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)使用部門簽收人日期備注作廢文件(記錄)銷毀清單編號(hào)：LS /(4)07 部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門及日期銷毀日期銷毀份數(shù)銷毀人備注批準(zhǔn)人： 監(jiān)銷人： 年 月 日 受控文件清單編號(hào)：LS /(4)03 部門：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)文部門分發(fā)號(hào)批準(zhǔn)人備注文件修改審批表編號(hào)：LS /(4)04 序號(hào)：擬修改的文件名稱編號(hào)申請(qǐng)修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：文件編制或主管部門審核意見： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：相關(guān)部門會(huì)簽： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：文件(記錄)借閱登記表編號(hào)：LS /(4)08 部門：序號(hào)日期名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)借閱人歸還日期文件(記錄)歸檔登記表編號(hào)LS /(4)09 部門：序號(hào)歸檔文件名稱文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人相關(guān)記錄清單編號(hào)：LS /(4)10 部門：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存年限主檢部門備注三、許可證申領(lǐng)、使用、保管、換證程序1. 目的為了特種設(shè)備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)在本企業(yè)得到有效地貫徹實(shí)施，對(duì)申領(lǐng)和已取得的特種設(shè)備（安裝）許可證的使用、保管、換證等項(xiàng)工作提出要求2. 適用范圍適用于本公司對(duì)特種設(shè)備（安裝）許可證管理工作的要求確認(rèn)控制。（安裝）許可證的管理規(guī)定及其要求文件的適用性和有效性。特種設(shè)備（安裝）許可證的申請(qǐng)、領(lǐng)證（1） 未取得特種設(shè)備（安裝）許可證之前，不參加特種設(shè)備的制造、安裝、改造、維修活動(dòng)；（2） 申請(qǐng)、領(lǐng)證特種設(shè)備的相關(guān)信息獲得及評(píng)審————本公司質(zhì)量體系建立與運(yùn)行————提出申請(qǐng)；（3） 質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行準(zhǔn)備