【正文】 分公司的經(jīng)理、公司部室負責人參加。，應(yīng)向員工傳達公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行要求的有關(guān)信息。達到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場安全規(guī)定。溝通內(nèi)容：⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標和目標的制定評審；信息溝通程序 共6頁 第5頁⑵安全風險評價、風險控制的實施；⑶使用新的機械設(shè)備、原材料、化學品、技術(shù)和操作規(guī)程。員工代表、勞動保護監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導反饋。，相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預案規(guī)定的方式方法傳遞信息。管理者代表組織召開相關(guān)人員會議，研究決定處置方案。，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實際情況，作出處置，必要時制定相應(yīng)的改進措施。，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復。,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。檢查工程項目部制定的糾正措施的實施效果。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。；、了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進度、環(huán)境保護等問題時；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時報告管理者代表。，公司及時同顧客簽定工程保修合同。、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進行溝通。、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。溝通中反映的一般問題，營銷中心負責解決并達到甲方滿意。工作程序、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。負責重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報。⑴負責提供管理過程的有關(guān)信息。⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導和安全管理部門溝通。負責公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相信息溝通程序 共6頁 第2頁關(guān)方溝通。⑴負責職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施.⑵負責工程竣工后的服務(wù)和溝通。本程序包括GB/T19001—2000 ；GB/T24001—1996 ；GB/T28001—2001 。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進的輸入。保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫《記錄銷毀單》，報管理者代表批準后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》?！稒n案管理辦法》。，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門。，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號，表1—該程序中記錄表格序號。⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康安全記為O。工程項目部/分公司工程質(zhì)量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行記錄控制程序 共3頁 第2頁有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。記錄控制程序編碼：SZS/CX/B—03 共3頁 第1頁編 制： 吳淑華 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。法律法規(guī)和其他要求控制程序 共3頁 第3頁當上述外來文件更新時，及時修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。，相關(guān)部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進行確認，確認后報辦公室備案。⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)；⑵是否為最新版本；⑶針對相關(guān)方要求。也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義工作程序：法律法規(guī)和其他要求控制程序 共3頁 第2頁；、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及部委規(guī)章；；、職業(yè)健康安全規(guī)章、標準；、公報。⑵負責保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。職責編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。適用范圍適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律、標準及其他要求的控制。相關(guān)文件《公文處理辦法》文件控制程序 共4頁 第4頁《檔案管理辦法》記錄（市檔案局統(tǒng)一表格）（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）?！稒n案管理辦法》對案卷進行整理、立卷。，由使用部門加蓋“作廢留查”章。：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。辦公室進行匯總 。：。，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進行。，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準。，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準。公司總經(jīng)理批準《管理手冊》，管理者代表批準《程序文件》。：施工組織設(shè)計、施工圖紙、設(shè)計變更/洽商、設(shè)計交底會議紀要以及由分公司/項目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。負責本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。 市政四建設(shè)工程有限責任公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 第二版（依據(jù)GB/T190012000 GB/T240011996 GB/T280012001標準） 生效日期：2003年5月20日文件編號：SZS/CX/B發(fā)放編號： 35程序文件目錄序號程序文件標準條款頁號GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件控制程序142法律法規(guī)和其他要求控制程序573記錄控制程序8104信息溝通程序11165管理評審程序17216人力資源控制程序22267施工設(shè)備管理程序)27308與顧客有關(guān)的過程控制程序31339物資采購和管理程序343810工程分包管理程序394111勞務(wù)供方控制程序424412施工過程控制程序454813監(jiān)視和測量裝置控制程序495114內(nèi)部審核程序525715產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序586216不合格品控制程序636517糾正措施控制程序667018預防措施控制程序717419環(huán)境因素識別與評價程序757920環(huán)境運行控制程序808521危險源辨識、風險評價和風險控制程序869122施工安全勞動保護控制程序929823環(huán)境安全監(jiān)測控制程序9910324應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序104107文件控制程序編碼：SZS/CX/B—01 共4頁 第1頁編 制： 田春艷 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。職責負責編制和貫徹執(zhí)行本程序；負責公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義工作程序：公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。文件控制程序 共4頁 第2頁（集團）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。、批準、發(fā)布《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫。發(fā)展部負責編號、登記、發(fā)放?！妒┕そM織設(shè)計》由工程項目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準；《質(zhì)量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。，應(yīng)進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。文件控制程序 共4頁 第3頁其他文件由原擬稿部門負責修改，報主管領(lǐng)導批準。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。，公司相關(guān)部室、分公司/項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。，1個月內(nèi)將文件收集齊備?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。，各部門/單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室?！稒n案管理辦法》。法律法規(guī)和其他要求 控制程序編碼：SZS/CX/B—02 共3頁 第1頁編 制： 田春艷 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。本程序包括GB/T240011996 ；GB/T280012001 。⑴負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。⑶負責將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。，應(yīng)經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標準，國家及行業(yè)標準和其他要求。，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。，負責將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。相關(guān)文件《文件控制程序》記錄、法規(guī)及其他要求清單。適用范圍適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標準要求及有效運行的記錄。職責編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。負責管理公司歸檔的記錄。工作程序各部門/單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設(shè)計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。各相關(guān)部室設(shè)計的記錄表格應(yīng)標識出：⑴記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。⑶記錄編號：指程序第表。，由專人負責填寫。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說明理由。、保護⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行；⑷對于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室?！坝涗浨鍐巍保瑑?nèi)容包括：記記錄控制程序 共3頁 第3頁錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發(fā)展部匯總。，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。相關(guān)文件《文件控制程序》《檔案管理辦法》記錄信息溝通程序編碼：SZS/CX/B—04 共6頁 第1頁編 制： 吳淑華 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：2003