【正文】 領(lǐng)料單中必須注明其物料編碼，領(lǐng)料單須有班長(zhǎng)進(jìn)行審核后方能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料程序。 每天上午8:15倉(cāng)管員向車間班組長(zhǎng)提取“產(chǎn)品入庫(kù)單”，根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”核對(duì)中轉(zhuǎn)區(qū)的成品數(shù)量，品種，規(guī)格。 各包裝班長(zhǎng)每日將本班做的產(chǎn)品按照訂單要求整齊堆放，并用油筆準(zhǔn)確無(wú)誤的按要求將米數(shù)、規(guī)格等信息貼在相應(yīng)包裝上，并準(zhǔn)確填寫“產(chǎn)品入庫(kù)單”。 不合格品依“不合格品控制程序”處理。 品管部檢驗(yàn)員在接到“送檢單”后，馬上進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于包材等易檢測(cè)物品，品管部在30min內(nèi)及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)，以便及時(shí)入庫(kù)。，填寫“送檢單”并通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。若送貨單上有其他附屬條件則不允許簽收入倉(cāng)。“采購(gòu)到貨單”倉(cāng)管人員到貨時(shí)間，倉(cāng)管人員根據(jù)其具體情況安排相應(yīng)的倉(cāng)位及儲(chǔ)存區(qū)域。4 定義：無(wú)5 程序內(nèi)容：、物料安全防護(hù)。：倉(cāng)儲(chǔ)部。3 權(quán)責(zé)：、擺放、材料安全防護(hù)：倉(cāng)儲(chǔ)部。浙江寶亮特種薄膜有限公司倉(cāng)庫(kù)管理控制程序編號(hào)HBB201第3頁(yè)程序文件版次D共 3 頁(yè)1 目的：為使本公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存放等作業(yè)明確，料帳相符，并有效予以控制，防止在儲(chǔ)存期間產(chǎn)生變異，以維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 有關(guān)文件和資料控制的記錄保存至該文件作廢1年后相關(guān)文件相關(guān)表單《受控文件一覽表》《文件分發(fā)/回收記錄表》備注：凡是在2013年1月前編寫的文件，再未修改前可保持原有格式。、污損換發(fā)、遺失補(bǔ)發(fā)由需求部門自行組織，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交品管部，品管部依照申請(qǐng)發(fā)放。 其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門組織，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由各相應(yīng)部門指定相應(yīng)人員進(jìn)行更改后，將更改內(nèi)容及相關(guān)原因記錄在文件尾部并上交部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后，統(tǒng)一交品管部登記更新后，再發(fā)放。 文件的更改、廢止 程序文件由品管部組織更改，交管理代表審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，發(fā)放。管理者代表應(yīng)保存原版文件，原版文件需有“受控文件”的圖章。文件的相關(guān)信息必須由辦公室相關(guān)人員登記于“受控文件一覽表”。會(huì)簽完成后，文件交品管部統(tǒng)一審核其格式和編號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤后，將其納入正式管理體系。 管理文件、技術(shù)文件和記錄等其他第三級(jí)文件由各部門組織編寫、匯總，由部門主管負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)后，統(tǒng)一報(bào)品管部登記、發(fā)放。 表單部分：標(biāo)題：楷體，三號(hào)字；內(nèi)容：楷體，字號(hào)視情況而定。 小標(biāo)題：楷體，小三號(hào)字。 程序文件內(nèi)容應(yīng)包括：目的、范圍、權(quán)責(zé)、定義、程序內(nèi)容、相關(guān)文件以及使用表單。 外來(lái)文件：由各部門確認(rèn)為受控文件后，交由品管部統(tǒng)一備案存檔。 第二級(jí)文件: 程序文件，由品管部備案保存。 非受控文件：除了以上所列舉的受控文件以外的文件，文件更改等不予追蹤。 記錄：管理體系運(yùn)作中產(chǎn)生的各類記錄，包括表單記錄。 管理文件：部門制度、崗位職責(zé)等。 管理手冊(cè)：公司質(zhì)量管理健康體系的綱領(lǐng)性文件，包含公司方針、目標(biāo)以及所有過(guò)程控制的相關(guān)文件。4 定義 文件：泛指由數(shù)字，文字，圖形等，經(jīng)整理組成的資料。 各部門 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理體系的相關(guān)文件的編寫（例如：部門制度、作業(yè)指導(dǎo)書等），由部門負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)。 品管部 負(fù)責(zé)文件格式、編號(hào)的審核及確認(rèn)。3 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布管理手冊(cè)和程序文件。xx有限公司文件控制程序編號(hào)HBQ201第 7 頁(yè)程序文件版次D共 4 頁(yè)1 目的 為確保對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的有效控制，使本公司文件的制訂、修訂、核準(zhǔn)、發(fā)行及變更等事項(xiàng)能有所遵循，以利文件的有效管理。2 范圍 適用所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的管理，包括內(nèi)部文件以及外來(lái)文件資料的管理。 管理者代表：負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)和程序文件。 負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、登記、回收、歸檔、變更等管理工作。 負(fù)責(zé)妥善保管和執(zhí)行所持有文件，及時(shí)更新文件，確保文件的有效性。 受控文件：即所有會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品管部 管理發(fā)放的文件。 程序文件：管理手冊(cè)的主要體系文件，主要包含公司作業(yè)流程、相關(guān)權(quán)責(zé)及使用表單。 技術(shù)文件：由程序文件引申出來(lái)的，更詳細(xì)地?cái)⑹龈鞑块T的運(yùn)作過(guò)程及操作規(guī)范，是程序文件的的支持性內(nèi)容（例如：工作流程、操作說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)、工作要求和各類質(zhì)量計(jì)劃等）。 外來(lái)文件：對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量有影響的非本公司的文件。 會(huì)簽：由文件的制定人或修訂人、審核人、批準(zhǔn)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)此文件進(jìn)行認(rèn)可并簽字的過(guò)程編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：5 程序內(nèi)容 文件的分類和保管 第一級(jí)文件：《管理手冊(cè)》，由品管部備案保存。 第三級(jí)文件: 管理文件、技術(shù)文件、記錄等其他與質(zhì)量體系相關(guān)的作業(yè)文件,由各相關(guān)部門自行保存，并報(bào)品管部備案存檔。 文件的編號(hào) 第一級(jí)文件：《管理手冊(cè)》HB—SC—1X 年 份管理手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)稱 第二級(jí)文件：程序文件 HB—X2—XX 序號(hào)（1,2…）部門代號(hào)企業(yè)簡(jiǎn)稱 第三級(jí)文件： HB — X3— XX 序號(hào)（1，2…） 部門代號(hào)企業(yè)簡(jiǎn)稱 外來(lái)文件： HB—WL—XX 登記序號(hào)（1,2…）外來(lái)文件企業(yè)簡(jiǎn)稱 記錄表單: DS— X5—XX 序號(hào)（1,2…）部門代號(hào)表單代號(hào) 附：部門代號(hào)： 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放 文件應(yīng)字跡清楚、簡(jiǎn)明易懂、程序規(guī)范，保持各程序文件間的協(xié)調(diào)和一致，具有可操作性。 字體 大標(biāo)題：黑體，二號(hào)字。 正文部分：楷體，小四號(hào)字?！豆芾硎謨?cè)》和程序文件由質(zhì)量執(zhí)行小組負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核，由匯總品管部上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，品管部登記并發(fā)放到各個(gè)部門。 根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容，決定該文件的會(huì)簽單位，按照審批權(quán)限組織會(huì)簽。 文件需經(jīng)會(huì)簽批準(zhǔn)完成后，方可發(fā)行。 品管部分發(fā)至各部門的文件，必須蓋有“受控文件”字樣的紅色圖章，并填寫“受控文件分發(fā)/回收記錄表”。 各部門收到的外來(lái)受控文件交品管部登錄，由品管部作為受控文件控制其分發(fā)。品管部并保留文件更改內(nèi)容的記錄。，填寫“受控文件分發(fā)/回收記錄表”，保證有效文件的唯一性。同時(shí)，原污損的文件應(yīng)收回并銷毀。若有更改，則必須執(zhí)行文件控制程序。2 范圍：凡本公司的倉(cāng)儲(chǔ)物品均適用。：倉(cāng)儲(chǔ)部。 ：品管部。、照明設(shè)備應(yīng)置于明顯適當(dāng)處所，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及電熱設(shè)備。、門窗關(guān)閉?！八拓泦巍?，“采購(gòu)到貨單”采購(gòu)的物品其品名、規(guī)格、數(shù)量，正確無(wú)誤后方可簽收廠商的送貨單據(jù)。如無(wú)廠方送貨單，并確定采購(gòu)單上確有此貨物，則由采購(gòu)部補(bǔ)寫送貨單。經(jīng)檢驗(yàn)判定合格后方可入庫(kù)。對(duì)于有重量要求的產(chǎn)品，首先檢驗(yàn)其重量，要求不得少于5個(gè)單位，并以最少量作為倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)的重量依據(jù)。倉(cāng)管員不得更改品管部所標(biāo)識(shí)的“待檢”“不合格”字樣。由車間巡檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后“產(chǎn)品入庫(kù)單”簽字。確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)倉(cāng)，放入相應(yīng)倉(cāng)位?！邦I(lǐng)料單”，領(lǐng)取所需材料。確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后出料簽字。賬目必須一日一清。,包裝材料，生產(chǎn)變更的退料、或其他因素退料時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫負(fù)數(shù)領(lǐng)料單，班長(zhǎng)核對(duì)其數(shù)量，規(guī)格，準(zhǔn)確無(wú)誤后，退回倉(cāng)庫(kù)備用。、分批存放等方法區(qū)分入庫(kù)產(chǎn)品的先后。，須做適當(dāng)?shù)臉?biāo)示、成品庫(kù)存的帳目每月26日進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果提報(bào)倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)副總。，倉(cāng)管人員應(yīng)提報(bào)對(duì)策及補(bǔ)救措施，并查找相關(guān)原因。，倉(cāng)管人員須須檢查其貨物是否超出6個(gè)月的情況，如有則通知品控部，出廠前必須重新檢驗(yàn)，合格后方可出庫(kù)。 6 相關(guān)文件： “不合格品控制程序”7 使用表單 送檢單 領(lǐng)料單 入庫(kù)單”浙江寶亮特種薄膜有限公司客戶投訴處理控制程序編號(hào)HBQ202第 4 頁(yè)程序文件版次D共 2 頁(yè)1 目的 及時(shí)有效地解決用戶投訴，滿足客戶需求，促進(jìn)公司的質(zhì)量改善，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行并得到持續(xù)發(fā)展。3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)有效地接收顧客的投訴與抱怨； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)事件的調(diào)查與處理，改進(jìn)和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)與評(píng)估對(duì)改進(jìn)和預(yù)防措施的監(jiān)督檢查； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)與預(yù)防措施的實(shí)施與控制； 行政部負(fù)責(zé)對(duì)事件處理過(guò)程的考核； 4 職責(zé) 品管部在接到OA投訴后，如果有疑問(wèn)要立刻與顧客溝通，核實(shí)投訴的內(nèi)容；并對(duì)投訴進(jìn)行分類(產(chǎn)品質(zhì)量投訴、非產(chǎn)品質(zhì)量投訴)；若是非產(chǎn)品質(zhì)量投訴或無(wú)效投訴，直接反饋給客戶； 改進(jìn)與預(yù)防措施品管部在接到OA投訴后，向初步認(rèn)定責(zé)任部門及主管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》；初步認(rèn)定責(zé)任部門召開內(nèi)部質(zhì)量分析會(huì)，確定是否為真正責(zé)任部門，若無(wú)異議則找出事件真正原因與責(zé)任，責(zé)任人必須參加，；若有異議，提供相關(guān)證據(jù)，責(zé)任部門要在48小時(shí)(非工作日除外)之內(nèi)上交《糾正預(yù)防措施報(bào)告》給品管部；，必須有責(zé)任部門、主管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人參加；品管部要對(duì)糾正預(yù)防措施有檢查并形成記錄，周例會(huì)要匯報(bào)糾正措施的落實(shí)情況；； 責(zé)任的追究針對(duì)每個(gè)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，品管部都要填寫相應(yīng)的《投訴事件追究單》；每個(gè)事件必須要追根究底，責(zé)任到人；根據(jù)質(zhì)量損失情況、責(zé)任性質(zhì)(技能不足、責(zé)任心、違規(guī)作業(yè)、不稱職、故意)責(zé)任大小對(duì)責(zé)任人給予處理，處理方式有：培訓(xùn)、通報(bào)批評(píng)、警告處分、罰款、調(diào)崗、辭退；5 《客戶投訴調(diào)查處理表》浙江寶亮特種薄膜有限公司不合格品控制程序編號(hào)HBQ203第 3 頁(yè)程序文件版次D共2 頁(yè)1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 3 權(quán)責(zé)類 別標(biāo) 識(shí)隔 離評(píng)審處理原料檢驗(yàn)品管部品管部品管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部讓步接收、特殊處理、退貨過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)部、品管部生產(chǎn)部、品管部品管部、銷售部讓步接收、特殊處理、報(bào)廢成品檢驗(yàn)品管部品管部品管部、生產(chǎn)部、銷售部，必要時(shí)顧客評(píng)審讓步接收、特殊處理、報(bào)廢客戶退貨品管部品管部品管部讓步接收、報(bào)廢倉(cāng)儲(chǔ)不良品管部品管部品管部、生產(chǎn)部讓步接收、挑選、報(bào)廢4 定義特殊處理：指對(duì)不合格品處理時(shí)采取的方式，主要有待處理、返工、讓步接收等程序內(nèi)容， ，由品管部對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并通知供應(yīng)部。、品管部共同評(píng)審。結(jié)論分為特采、挑選和退貨三種。，并在“原材料送檢單” 注明挑選。，當(dāng)班操作工應(yīng)通知相應(yīng)班組長(zhǎng)，由車間巡檢填寫“部門聯(lián)絡(luò)單”。由品管部召集倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，及時(shí)糾正或預(yù)防 過(guò)程不合格品，巡檢要求班組分類統(tǒng)一放置并進(jìn)行稱重，巡檢記錄并注明不合格原因。，巡檢經(jīng)檢測(cè)不合格的。 成品檢驗(yàn) 在成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢驗(yàn)員將該批產(chǎn)品標(biāo)識(shí)’不合格”，同時(shí)通知給生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)。需特殊處理的訂單一定要總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可生效。 在產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由品管部召集銷售部、生產(chǎn)部召開評(píng)估會(huì)議。 客戶退貨 客戶退貨的產(chǎn)品由品管部和生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析后，并由生產(chǎn)部執(zhí)行其結(jié)論。 倉(cāng)儲(chǔ)不良 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)不良立即隔離，品管部召集銷售部、生產(chǎn)部召開評(píng)估會(huì)議，確定采取挑選或報(bào)廢措施。 修復(fù)或復(fù)卷后的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)合格，挑選出的不合格品報(bào)廢。 所有相關(guān)文件 “原輔料檢驗(yàn)程序”相關(guān)表單“糾正預(yù)防措施表” “杭寶集團(tuán)部門聯(lián)絡(luò)單” “B品判定標(biāo)準(zhǔn)”浙江寶亮特種薄膜有限公司環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序編號(hào)HBB202第 5 頁(yè)程序文件版次D共5 頁(yè)：對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)控制措施。，每年3月份管理評(píng)審后在設(shè)定第二年的目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行?！碍h(huán)境因素識(shí)別表”發(fā)放到相關(guān)部門。，應(yīng)收集有關(guān)的信息：①原材料、部件的使用和廢棄情況；②化學(xué)品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；③生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率；④能源、資源的使用情況，能量的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；⑤設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；⑥員工的意見，等等。①環(huán)境因素的三種狀態(tài)正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、洪水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、臺(tái)風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來(lái)的環(huán)境