過(guò)程審核檢查表示例[幫助理解vda63條款-展示頁(yè)
2025-07-10 00:37本頁(yè)面
【正文】 . . ..審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間（項(xiàng)目管理），并為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限在APQP控制程序里建立了項(xiàng)目管理的流程，確定了項(xiàng)目組成員職責(zé) 是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了變更情況 在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求所請(qǐng)購(gòu)的噴碼機(jī)； 是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？ 編制了項(xiàng)目計(jì)劃，具體的項(xiàng)目時(shí)間沒(méi)有得到有效實(shí)施，沒(méi)有嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度更新項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排。 樣品階段的交期變更（例如產(chǎn)品的解凍試驗(yàn)未通過(guò)顧客要求），與顧客進(jìn)行了溝通，但沒(méi)有及時(shí)更新后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃目前項(xiàng)目計(jì)劃處于第三階段，但未對(duì)各階段展開(kāi)評(píng)價(jià)，未確認(rèn)各階段項(xiàng)目的落實(shí)情況。對(duì)于涉及變更SOP的，應(yīng)及時(shí)編制更改 組織內(nèi)部以及客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)納入變更管理？查《工程變更控制程序》和《事態(tài)升級(jí)控制程序》能清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級(jí)的流程，對(duì)設(shè)計(jì)顧客和供應(yīng)商的變更也會(huì)及時(shí)通知。，該過(guò)程是否得到有效的落實(shí)？建立了《事態(tài)升級(jí)控制程序》，其中描述了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及的事態(tài)升級(jí)的流程 針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位？ 建立了《合同評(píng)審控制程序》，明確了識(shí)別顧客要求的流程，建立了顧客特殊要求清單；但未能識(shí)別該產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求收集有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，并作為外來(lái)文件進(jìn)行管理業(yè)務(wù)部11/1* 在得到產(chǎn)品和過(guò)程要求的基礎(chǔ)上，是否從總體上對(duì)可制造性開(kāi)展了評(píng)價(jià)? 根據(jù)以上識(shí)別的產(chǎn)品和過(guò)程要求清單，項(xiàng)目組展開(kāi)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性分析、制造可行性分析。根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求，需要配備噴碼機(jī)，但目前還未形成產(chǎn)品可追溯的具體計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)收集萬(wàn)用表，并標(biāo)示測(cè)量不準(zhǔn)的原因，不能修復(fù)的申請(qǐng)報(bào)廢；對(duì)于配置不足的，申請(qǐng)購(gòu)買品質(zhì)部 針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管理計(jì)按照采購(gòu)物料的分類和關(guān)鍵重要程度對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管控，例如接收準(zhǔn)則，抽檢頻次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？檢查樣品的DV試驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度均能按照顧客要求實(shí)施 人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？目前項(xiàng)目小組成員能滿足使用需求項(xiàng)目小組成員的能力資質(zhì)，由項(xiàng)目小組編制培訓(xùn)計(jì)劃，查未能提供小組成員培訓(xùn)記錄編制項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃，策劃培訓(xùn)內(nèi)容工程部 基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？查XX公司項(xiàng)目，根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專用的生產(chǎn)線，目前產(chǎn)線已建立并投入使用，針對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備也在注意采購(gòu)當(dāng)中，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)？1. 項(xiàng)目計(jì)劃的第一二階段沒(méi)有獲得批準(zhǔn)，2. 二階段樣件性能試驗(yàn)報(bào)告已出具并獲得項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。收集定義目前產(chǎn)品的包裝規(guī)范并受控下發(fā)成品包裝工程部 是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在這些計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件？
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