【正文】 接訪談。 　　組織的最高管理者是否通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性的承諾提供證據(jù): a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性? b)制定質(zhì)量方針。 ●行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。 ●質(zhì)量成本指標(biāo)的評(píng)審。 過(guò)程參數(shù)變差的減少。各職能部門　要求尋找什么評(píng)審人員的記錄/客觀證據(jù)質(zhì)量方針　質(zhì)量方針是否在組織內(nèi)得到溝通和理解? ●與組織內(nèi)隨意選擇的員工進(jìn)行直接訪談是否知道公司質(zhì)量方針?！　　〗M織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通？ 部門經(jīng)理是否明確本部門的工作職責(zé)？與其它部門的組織接口是否明確？　　　　　最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容(見(jiàn)ISO/TS 16949:)? 部門的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是什么？目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程序如何？　　　是否定期地對(duì)本部門的工作進(jìn)行了分析與總結(jié)？針對(duì)工作中存在的問(wèn)題是否采取過(guò)糾正措施或預(yù)防措施？有什么效果？　　　　　組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理系統(tǒng)的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性？ 部門是否規(guī)定了收集數(shù)據(jù)和資料？這些收集的數(shù)據(jù)和資料有分析嗎？對(duì)分析的結(jié)果是如何應(yīng)用的？是否用于持續(xù)改進(jìn)？　　　　組織是否通過(guò)質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審的利用，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性？ 本部門是透過(guò)哪些方式來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn)品特性、過(guò)程參數(shù)、價(jià)格、服務(wù)等？　　　組織的制造過(guò)程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造參數(shù)的控制和減少? ()顯示了改進(jìn)特殊特性的記錄。　管理層　要求尋找什么評(píng)審人員的記錄/客觀證據(jù)　　組織是否按照ISO/TS16949:2002的要求建立質(zhì)量管理系統(tǒng),并形成文件?()●依據(jù)ISO/TS16949或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè).　組織是否按照ISO/TS16949:2002的要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系?()●與重要員工訪談. ●有效實(shí)施的范例.　組織是否按照ISO/TS16949:2002的要求,持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性?()●質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施. ●管理審查結(jié)果.　組織的質(zhì)量管理體系是否: a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程,及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用? b)確定這些過(guò)程的順序和相互間作用? c)確定可以用于保持這些過(guò)程的運(yùn)作和控制的有效性的準(zhǔn)則和方法?(,b,c)●依據(jù)ISO/TS16949或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè).　組織的質(zhì)量管理體系是否: a)確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控? b)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過(guò)程 ? c)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)? (,e,f)●審核質(zhì)量管理體系的所有要素,以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。 ●管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和充分的頻率。　組織是否按照ISO/TS16949:2002的要求,管理其質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程? ()　　組織是否對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制? ()　　管理層對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程的控制,組織是否在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別? ()依據(jù)ISO/TS16949或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊(cè).　　　　　最高管理者是否對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)？ ●最高管理者是通過(guò)什么方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個(gè)層次和全體員工的？我們?nèi)绾巫袷剡@些法規(guī)的？。 c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定? d)進(jìn)行管理評(píng)審? e)確保資源的獲得? ●查看公司業(yè)務(wù)計(jì)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃是否包含了質(zhì)量目標(biāo)？ ●公司是否以適當(dāng)?shù)念l次開(kāi)展管理評(píng)審？ ●最高管理者是如何知道組織的資源要求的？是否有提供適用的資源？　　　　　組織的最高管理者必須評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程,以確保它們有效性和效率? ●是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達(dá)到預(yù)期的效果？ ●如何監(jiān)控員工的工作績(jī)效？如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又如何提升員工的工作技能？ 　　　　　最高管理者是否以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求已得到確定并予以滿足? ()●如何理解以顧客為中心的理念，是通過(guò)什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度？對(duì)于顧客不滿意項(xiàng)是如何處理？ ●顧客的投訴如何處理？如果沒(méi)有發(fā)生顧客投訴，是否意味著顧客滿意？ ●組織有哪些激勵(lì)員工的措施，了解員工的滿意度嗎？　管理層　　　　最高管理者是否確保質(zhì)量方針: a)與組織的宗旨相適應(yīng)? b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾? c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架? d)在組織內(nèi)得到溝通和理解? e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審? ●組織的質(zhì)量方針是什么？是如何制定出來(lái)的？制定的依據(jù)是什么？有書(shū)面的質(zhì)量方針嗎？ ● 是否溝通到組織的全體員工？ ●包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。 ●定期評(píng)審質(zhì)量方針的證據(jù)。 ●制定的質(zhì)量目標(biāo)是否在期限內(nèi)達(dá)到？制定的質(zhì)量目標(biāo)是否符合顧客期望？●目前質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？　　　　　組織的最高管理者是否確保: a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及ISO/TS16949:? b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性? ●內(nèi)部審核結(jié)果?！　　??！　　　〔环弦?guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者? ●從適當(dāng)?shù)墓┓街羞x擇的不合格品的例子,如內(nèi)部或外部憂慮/抱怨,等等?！　∝?fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？ ●生產(chǎn)過(guò)程中（所有的生產(chǎn)過(guò)程、各個(gè)班組（包括白班與夜班）,誰(shuí)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)? ●如何