【正文】 . .項(xiàng)目檢查記錄（總表）工程名稱： XX項(xiàng)目部 編號(hào)：K104J01 序號(hào)：序號(hào)總檢查內(nèi)容應(yīng)檢查分項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)實(shí)際檢查項(xiàng)數(shù)完成數(shù)實(shí)得分檢查人1.項(xiàng)目綜合管理（具體見附件1）42392.項(xiàng)目進(jìn)度管理（具體見附件2）893.項(xiàng)目質(zhì)量管理（具體見附件3）6763944.項(xiàng)目安全管理（具體見附件4）2482165.煙塔（土建）專業(yè)管理（具體見附件5）86總計(jì)計(jì)分方法：（1）所計(jì)得分均為得分率。（2）應(yīng)檢查單項(xiàng)得分＝（應(yīng)檢查的完成項(xiàng)數(shù)/應(yīng)檢查總項(xiàng)數(shù)）100（3）應(yīng)檢查實(shí)得總分為所有單項(xiàng)得分的平均值。 2011 年8月11日項(xiàng)目檢查記錄（進(jìn)度）工程名稱： 編制時(shí)間: 編號(hào)：K104J03 序號(hào)：進(jìn)度控制情況檢查結(jié)論一二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)完成里程碑節(jié)點(diǎn)數(shù)：2實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)數(shù)：2按期完成率：100%未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期完成里程碑節(jié)點(diǎn)原因分析項(xiàng)目部采取的對(duì)策及取得成效項(xiàng)目推進(jìn)中存在問題建 議二三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)開工單位工程數(shù)：實(shí)際開工單位工程數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：應(yīng)完工單位工程數(shù)：實(shí)際完工單位工程數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期開工的單位名稱原因分析項(xiàng)目部采取的對(duì)策及取得成效項(xiàng)目推進(jìn)中存在問題建 議未按期完工的單位名稱原因分析項(xiàng)目部采取的對(duì)策及取得成效項(xiàng)目推進(jìn)中存在問題建 議三四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況施工應(yīng)完成作業(yè)數(shù)實(shí)際完成作業(yè)數(shù)：按期完成率：未按期完成滯后平均天數(shù)：檢查結(jié)論：未按期完成的設(shè)計(jì)作業(yè)原因分析項(xiàng)目部采取的對(duì)策及取得成效項(xiàng)目推進(jìn)中存在問題建 議未按期完成的施工作業(yè)原因分析項(xiàng)目部采取的對(duì)策及取得成效項(xiàng)目推進(jìn)中存在問題建 議四項(xiàng)目信息溝通檢查記錄計(jì)劃的報(bào)審情況每月按照公司規(guī)定時(shí)間上報(bào)物資、資金計(jì)劃項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議安排的任務(wù)完成率100%周報(bào)、月報(bào)按要求上報(bào)按時(shí)、按要求完成上報(bào)工程部通知按要求響應(yīng)積極主動(dòng)項(xiàng)目部進(jìn)度控制到位前期水塔筒壁進(jìn)度控制到位，現(xiàn)階段由于地泵故障造成工期滯后約10天；煙囪鋼內(nèi)筒安裝由于分包方進(jìn)場較晚，技術(shù)準(zhǔn)備滯后導(dǎo)致實(shí)際開工滯后20天。 2011年8月11日 . . . .項(xiàng)目檢查記錄（安全）編制時(shí)間： 2011年 8月12日 編號(hào)：K104J05 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果完成未完成1．項(xiàng)目安委會(huì)及安全資質(zhì)管理成立項(xiàng)目安全生產(chǎn)委員會(huì)按照電力安規(guī)執(zhí)行，查項(xiàng)目部是否有安委會(huì)成立文件是2．是否隨工程進(jìn)展調(diào)整安全生產(chǎn)委員會(huì)成員按照電力安規(guī)執(zhí)行，查項(xiàng)目部安委會(huì)成員名單是3．安全、環(huán)境資質(zhì)臺(tái)帳查項(xiàng)目部對(duì)分包方的資質(zhì)審查情況是4．審查分包方安全、環(huán)境資質(zhì)查安全生產(chǎn)許可證、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理認(rèn)證證書是5．審查項(xiàng)目部安全、環(huán)境保證體系查安全、環(huán)境管理文件是6．特種作業(yè)資質(zhì)管理審查特種作業(yè)人員登記臺(tái)帳查項(xiàng)目部對(duì)特種作業(yè)人員的管理是7．審查專職安全人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是(董明堂)8．審查電焊工資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是9．審查起重工資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件 是10．審查電工人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是（王四新）11．審查登高作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是12．審查垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是13．審查安裝拆卸人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件是14．審查爆破作業(yè)人員資質(zhì)查安全監(jiān)督管理局下發(fā)的證件15．安全技術(shù)措施審查煙塔專用機(jī)械及起重機(jī)械拆裝、移位及負(fù)荷試驗(yàn)安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是16．構(gòu)件吊裝安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全17．高邊坡開挖安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全18．大體積砼澆筑安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是19．危險(xiǎn)化學(xué)品管理安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全否20．冬季施工安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是21．雨季施工安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是22．立體交叉作業(yè)安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全否23．大型腳手架搭拆安全措施按照電力安規(guī)執(zhí)行，措施方案編制、審批手續(xù)齊全是24．安全技術(shù)交底煙塔專用機(jī)械及起重機(jī)械拆裝、移位及負(fù)荷試驗(yàn)安全措施交底查交底記錄、簽字是25．構(gòu)件吊裝安全措施交底查交底記錄、簽字26．高邊坡開挖安全措施交底查交底記錄、簽字是27．大體積砼澆筑安全措施交底查交底記錄、簽字是28．危險(xiǎn)化學(xué)品管理安全措施交底查交底記錄、簽字是29．冬季施工安全措施交底查交底記錄、簽字是30．雨季施工安全措施交底查交底記錄、簽字是31．立體交叉作業(yè)安全措施交底查交底記錄、簽字否32．大型腳手架搭拆安全措施交底查交底記錄、簽字是33．培訓(xùn)教育管理安全教育培訓(xùn)計(jì)劃安全培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性是34．安全教育培訓(xùn)培訓(xùn)的質(zhì)量要求是否滿足項(xiàng)目管理需求是35．員工培訓(xùn)臺(tái)帳查項(xiàng)目部是否建立臺(tái)帳是36．對(duì)分包方安全培訓(xùn)的檢查查項(xiàng)目部是否有檢查記錄37．安全教育上崗情況查現(xiàn)場人員持上崗證情況是38．危險(xiǎn)、環(huán)境因素識(shí)別和控制危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別清單查項(xiàng)目部識(shí)別清單 是39．環(huán)境因素識(shí)別清單查項(xiàng)目部識(shí)別清單是40．危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查項(xiàng)目部評(píng)價(jià)表是41．環(huán)境因素評(píng)價(jià)查項(xiàng)目部評(píng)價(jià)表是42．重大危險(xiǎn)源控制措施查項(xiàng)目部是否編制措施否43．重要環(huán)境因素控制措施查項(xiàng)目部是否編制措施否44．應(yīng)急預(yù)案消防應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是45．土方坍塌應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是46．機(jī)械設(shè)備傾倒應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是47．觸電應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是48．高空墜落應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是49．防汛應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是50．危險(xiǎn)化學(xué)品使用應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是51．食物中毒應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是52．交通管理應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是53．防臺(tái)風(fēng)應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否 是54．防地震應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否是55．其它意外事故應(yīng)急預(yù)案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查應(yīng)急預(yù)案與否否56．應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃查項(xiàng)目部應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)計(jì)劃是 57．應(yīng)急預(yù)案的演練查項(xiàng)目部演練記錄及總結(jié)報(bào)告否58．應(yīng)急預(yù)案實(shí)施物資、人員查物資準(zhǔn)備記錄否59．勞動(dòng)保護(hù)管理勞保用品領(lǐng)用 查項(xiàng)目部勞保用品領(lǐng)用發(fā)放臺(tái)帳是60．勞動(dòng)保護(hù)管理勞保用品配備計(jì)劃查項(xiàng)目部對(duì)勞保用品需求計(jì)劃否61．勞保用品領(lǐng)用情況查項(xiàng)目部、個(gè)人勞保用品領(lǐng)導(dǎo)登記卡是62．人員體檢情況查項(xiàng)目部人員體檢記錄、臺(tái)帳是63．安全工作會(huì)議年度安全工作計(jì)劃查項(xiàng)目部年度安全工作計(jì)劃文件是64．安委會(huì)會(huì)議查項(xiàng)目部會(huì)議記錄、會(huì)議簽到表否65．安全生產(chǎn)例會(huì)查項(xiàng)目部會(huì)議記錄、會(huì)議簽到表是66．安全會(huì)議開展情況查項(xiàng)目部是否按規(guī)定時(shí)間召開，問題是否解決否67．班組例會(huì)查班組會(huì)議記錄是68．安全檢查安全檢查開展情況查項(xiàng)目部安全檢查記錄是69．定期安全檢查（每月1次）查定期安全檢查記錄否70．專項(xiàng)安全檢查（機(jī)械、消防、用電等）查專項(xiàng)安全檢查記錄否（內(nèi)容不完整）71．季節(jié)性安全檢查（冬、雨季節(jié)）查季節(jié)性安全檢查記錄否（只有2010年春季的）72．安全檢查重視程度查安全檢查主管領(lǐng)導(dǎo)是否到場每周檢查由安全部長、工程部長、分包方等人員參加，未提供定期安全檢查記錄）73．安全整改執(zhí)行情況檢查是否有整改要求，整改要求是否落實(shí)否74．安全檢查臺(tái)帳是否建立安全檢查及問題登記臺(tái)帳是（登記時(shí)間與實(shí)際發(fā)生時(shí)間不吻合）75．安全獎(jiǎng)罰安全文明施工考核細(xì)則查是否制定考核細(xì)則是76．安全獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況查安全獎(jiǎng)罰單是（只有2011年5月7日兩次）77．安全事故事故上報(bào)情況是否及時(shí)