企業(yè)財(cái)務(wù)全面預(yù)算表格-展示頁(yè)
2025-07-09 17:47本頁(yè)面
【正文】 保險(xiǎn)費(fèi) 5200 其他 3184 其他 2000 合計(jì) 32694 合計(jì) 38143 直接人工工時(shí)總數(shù) 27245 減：折舊 16347分配率=32694/27245= 付現(xiàn)成本 21796 各季數(shù)=21796/4=5449預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出計(jì)算表（表九） 單位：元季度1234全年直接人工工時(shí)508569358415681027245甲產(chǎn)品246030603540306012120乙產(chǎn)品262538754875375015125變動(dòng)性制造費(fèi)用6102832210098817232694甲產(chǎn)品295236724248367214544乙產(chǎn)品315046505850450018150固定性制造費(fèi)用544954495449544921796現(xiàn)金支出合計(jì)1155113771155471362154490 產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計(jì)劃產(chǎn)量：4040件成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料P材料3千克48480S材料2千克40400小計(jì)88880直接人工3工時(shí)48480變動(dòng)性制造費(fèi)用3工時(shí)14544合計(jì)151904加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本151904加：產(chǎn)成品期初余額3200減：產(chǎn)成品期末余額4512預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本37065150592 產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計(jì)劃產(chǎn)量：3025件成本項(xiàng)目單位用量單價(jià)（元）單位成本總成本直接材料（Q材料）2千克36300直接人工5工時(shí)60500變動(dòng)性制造費(fèi)用5工時(shí)18150合計(jì)114950加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)成本114950加：產(chǎn)成品期初余額2100減：產(chǎn)成品期末余額2850預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售成本114200 期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額材料存貨P材料1080千克4320Q材料450千克2700S材料720千克3600小計(jì)10620產(chǎn)成品存貨甲產(chǎn)品120件4512乙產(chǎn)品75件38．02850小計(jì)7362存貨合計(jì)17982銷售費(fèi)用預(yù)算（表十三） 單位：元變動(dòng)性銷售費(fèi)用固定性銷售費(fèi)用 銷售傭金 6100 管理人員工資 7000
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