【正文】 類(lèi)需要公司蓋章或領(lǐng)導(dǎo)簽字的竣工表格、質(zhì)量評(píng)估報(bào)告等。項(xiàng)目管理項(xiàng)目文件包括：項(xiàng)目管理計(jì)劃、招標(biāo)管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)管理計(jì)劃、施工管理計(jì)劃、采購(gòu)管理計(jì)劃等。四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理管理實(shí)施手冊(cè)重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理辦公室二00九年十二月 編制與使用說(shuō)明為規(guī)范四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理工作，確保監(jiān)理工作質(zhì)量．加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)范化管理，同時(shí)為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員提供具有指導(dǎo)性和可操作性的技術(shù)文件．我們以國(guó)家和國(guó)土資源管理部門(mén)有關(guān)地質(zhì)災(zāi)害治理的法律、法規(guī)、管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，結(jié)合單位管理體系相關(guān)文件和本項(xiàng)目監(jiān)理工作實(shí)際，編制本《手冊(cè)》。由于時(shí)間倉(cāng)促，難免疏漏，我們將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展和本《手冊(cè)》的使用情況，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。項(xiàng)目《監(jiān)理規(guī)劃》側(cè)重于技術(shù)層面，《手冊(cè)》側(cè)重于管理和操作層面，兩者內(nèi)容沒(méi)有重復(fù)，部分交叉的內(nèi)容．《手冊(cè)》中進(jìn)行了引用或細(xì)化。目 錄一、單位管理方針和目標(biāo)……………………………………………………………1二、地環(huán)總站監(jiān)理人員“八不準(zhǔn)一……………………………………………2三、監(jiān)理人員職業(yè)道德守則…………………………………………………………3四、監(jiān)理工作程序……………………………………………………………………4l、監(jiān)理工作操作程………………………………………………………………4監(jiān)理工作制度和程序………………………………………………………13五、監(jiān)理上墻資料統(tǒng)一規(guī)定…………………………………………………………27六、文件資料管理辦法………………………………………………………………28事待攀料的分類(lèi)……………………………………………………………28文仟資料的收集和配備……………………………………………………29文件資料的傳遞……………………………………………………………30文件資料的整理與歸檔……………………………………………………31七、工程款支付與變更管理辦法……………………………………………………32設(shè)計(jì)變更的分類(lèi)……………………………………………………………32設(shè)計(jì)變更處理程序…………………………………………………………32工程款支付…………………………………………………………………33其他規(guī)定……………………………………………………………………34八、第一次工地會(huì)議實(shí)施辦法………………………………………………………35 l、會(huì)議準(zhǔn)備……………………………………………………………………35 會(huì)議組織形式………………………………………………………………35 會(huì)議議程……………………………………………………………………35 會(huì)議紀(jì)要……………………………………………………………………36 附件一、會(huì)議簽到表 附件二、建設(shè)單位對(duì)總監(jiān)理工程師的授權(quán)附件三、本工程監(jiān)理交底要點(diǎn)九、監(jiān)理例會(huì)實(shí)施辦法………………………………………………………………43拿議組織形式……………………………………………………………… 43會(huì)議議題及主要內(nèi)容………………………………………………………43紀(jì)要形成與傳遞方式………………………………………………………43十、監(jiān)理工作檢查考核辦法………………………………………………………45對(duì)區(qū)縣總監(jiān)辦的檢查考核…………………………………………………45對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的檢查考核………………………………………………45檢查記錄方式………………………………………………………………46附件監(jiān)理協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要十一、監(jiān)理工作基本表式填寫(xiě)說(shuō)明…………………………………………………61l、表式確定和使用原則………………………………………………………61承包單位用表…………………………………………………………………61監(jiān)理單位用表…………………………………………………………………61各方通用表……………………………………………………………………62表式填寫(xiě)說(shuō)明………………………………………………………………62簽字注意事項(xiàng)………………………………………………………………67 附件一、監(jiān)理工作檢查表(適用于區(qū)縣總監(jiān)辦) 附件二、監(jiān)理工作檢查表(適用于監(jiān)理分部和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng))十二、監(jiān)理工作臺(tái)帳表格樣式……………………………………………………68十三、監(jiān)理月報(bào)編制要求及管理辦法……………………………………………75 附件一、四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理月報(bào)表格式要求附件二、四川省北川羌族自治縣災(zāi)后恢復(fù)重建地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理月報(bào)格式要求十四、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制辦法………………………………………………96 附件一、環(huán)境因素辨識(shí)清單 附件二、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單附件三、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理方案十五、工程質(zhì)量驗(yàn)收要點(diǎn)…………………………………………………………100 l、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………………109 工程質(zhì)量驗(yàn)收的劃分……………………………………………………109 合格標(biāo)準(zhǔn)與檢查數(shù)量……………………………………………………111 工程質(zhì)量控制要點(diǎn)與填表要求…………………………………………111十六、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告范本(另行制定)………………………………………118十七、監(jiān)理工作總結(jié)范本(另行制定)……………………………………………118一、單位管理方針和目標(biāo)管理方針 按照“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的原則，堅(jiān)持服務(wù)第一，信譽(yù)至上，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；從預(yù)防出發(fā)持續(xù)改進(jìn)單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)在服務(wù)過(guò)程中，逐步加強(qiáng)員工的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，并通過(guò)我們的行為影響相關(guān)方；采取有效措施預(yù)防和減少工作過(guò)程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來(lái)的負(fù)面影響。 不準(zhǔn)推薦所監(jiān)理項(xiàng)目的施工單位。 不準(zhǔn)參加被監(jiān)理單位組織的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游等活動(dòng)。 不準(zhǔn)利用職權(quán)，徇私舞弊，違規(guī)監(jiān)理。 不準(zhǔn)與被監(jiān)理單位發(fā)生其他形式的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。監(jiān)督電話：023—63651370重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站三、監(jiān)理人員職業(yè)道德守則l、維護(hù)國(guó)家的榮譽(yù)和利益，按照“守法、誠(chéng)信、公正、科學(xué)’’的準(zhǔn)則執(zhí)業(yè)。努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和建設(shè)監(jiān)理知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和監(jiān)理水平。不同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上監(jiān)理單位注冊(cè)和從事監(jiān)理活動(dòng)，不在政府部門(mén)和施工、材料設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)等單位兼職。不收受被監(jiān)理單位的任何禮金。堅(jiān)持獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。(1)本項(xiàng)目共設(shè)立四級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，分別為：公司三期地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)小組、中咨重慶市地災(zāi)監(jiān)理辦公室、各區(qū)縣總監(jiān)辦和片區(qū)監(jiān)理分部。(2)區(qū)縣總監(jiān)辦設(shè)立總監(jiān)一名，填寫(xiě)[總監(jiān)理工程師任命審批表]，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)[總監(jiān)任命書(shū)]。(4)各監(jiān)理分部分別設(shè)立分部總監(jiān)，即總監(jiān)理工程師代表，由總監(jiān)理工程師對(duì)委托內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面授權(quán)，并同市監(jiān)理辦負(fù)責(zé)人共同簽署[總監(jiān)代表任命書(shū)]。(2)內(nèi)部培訓(xùn)市監(jiān)理辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)工作將分期分批、分地域進(jìn)行，培訓(xùn)對(duì)象為項(xiàng)目所有監(jiān)理人員，培訓(xùn)內(nèi)容包括：本項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度、工作流程、資料檔案管理、地質(zhì)災(zāi)害治理監(jiān)理要點(diǎn)等內(nèi)容。 (3)培訓(xùn)記錄 區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)對(duì)參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果等進(jìn)行記錄，填寫(xiě)[人員培訓(xùn)登記表](咨監(jiān)表CX05D4)，并報(bào)市監(jiān)理辦備案?！駲z測(cè)器具：包括經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、50m鋼卷尺、5m卷尺等。(3)對(duì)于由業(yè)主方提供的設(shè)施，應(yīng)按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》(CXlO—D)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登記，妥善使用和保管，并在使用完畢后交還。其中安全帽與胸卡由單位統(tǒng)一配備。 (1)區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)以滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作需要為原則，配備適用的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及公司相關(guān)文件。(2)監(jiān)理分部應(yīng)配備適用的技術(shù)規(guī)范和市監(jiān)理辦公室、區(qū)縣總監(jiān)辦下發(fā)的有關(guān)技術(shù)要求和技術(shù)文件范本等文件。 (3)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)主要配備地質(zhì)災(zāi)害治理工程《施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》、《施工技術(shù)指南》以及區(qū)縣監(jiān)理辦公室編制的監(jiān)理細(xì)則范本等操作性文件。 (5)對(duì)于由業(yè)主提供的文件，應(yīng)在接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證并填寫(xiě)[顧客文件驗(yàn)證記錄](méi)。，規(guī)劃發(fā)至監(jiān)理分部，細(xì)則范本發(fā)至各項(xiàng)目點(diǎn)。上述技術(shù)文件應(yīng)符合項(xiàng)目實(shí)際，具有針對(duì)性和指導(dǎo)性。 區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)組織監(jiān)理人員熟悉施工圖紙，參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。通過(guò)設(shè)計(jì)交底了解設(shè)計(jì)意圖、治理特點(diǎn)、地質(zhì)條件的判定、施工方法要求等，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)中的問(wèn)題提出意見(jiàn)，由總監(jiān)對(duì)設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)。 測(cè)量監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)施測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，或通過(guò)監(jiān)理校測(cè)完成對(duì)控制測(cè)量成果的審查和驗(yàn)收。若在合同規(guī)定的開(kāi)工日期后施工單位仍不能滿足開(kāi)工條件，應(yīng)至少每周一一次發(fā)出監(jiān)理通知，提醒施工單位需要完成的準(zhǔn)備工作和承擔(dān)工期責(zé)任，監(jiān)理通知同時(shí)抄報(bào)業(yè)主單位。格式與要求按市監(jiān)理辦4月21日關(guān)于對(duì)施工單位考勤的r。 ，檢查開(kāi)工條件、審核報(bào)驗(yàn)資料，簽認(rèn)開(kāi)工申請(qǐng)。 。 1．2．2資源日常管理 ●各級(jí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)均須建立人員臺(tái)帳，記錄人員進(jìn)出場(chǎng)情況等信息，臺(tái)帳格式采用[現(xiàn)場(chǎng)人員臺(tái)帳](咨監(jiān)表CX05D一3)。在人員臺(tái)帳中應(yīng)注明所屬單位(在“合詞類(lèi)別”欄)，并對(duì)合作單位派出人員考勤，于每月25日前將考勤表報(bào)市監(jiān)理辦。 ●保持上墻資料、各類(lèi)清單臺(tái)帳的內(nèi)容與實(shí)際一致。 ●持續(xù)配備適用文件，并保持文件的有效性。 ●對(duì)文件和資料的收發(fā)進(jìn)行統(tǒng)一管理、及時(shí)入卷，同步登記卷內(nèi)目錄，資料不得存放于個(gè)人手中。 區(qū)縣總監(jiān)負(fù)責(zé)與項(xiàng)目業(yè)主、當(dāng)?shù)貒?guó)土房管局、市地防辦片區(qū)聯(lián)系人、質(zhì)監(jiān)站、合作單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及相關(guān)方的溝通，處理爭(zhēng)議、投訴和申訴，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向市盟理辦報(bào)告；分部總監(jiān)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主代表及參建方的日常溝通，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向區(qū)縣總監(jiān)辦報(bào)告。 監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)登記監(jiān)理工作臺(tái)帳，如實(shí)記錄監(jiān)理工作情況，設(shè)立的臺(tái)帳種類(lèi)和格式、要求詳見(jiàn)本手冊(cè)“監(jiān)理工作臺(tái)帳表格樣式”。 ●在施工過(guò)程中，應(yīng)定期召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，一般由分部總監(jiān)主持，重要會(huì)議由總監(jiān)主持或由區(qū)縣總監(jiān)辦派人參加。會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)起：草，經(jīng)與會(huì)各方會(huì)簽(附會(huì)議簽到表)后分發(fā)各方。 為使市監(jiān)理辦公室及時(shí)掌握各項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在問(wèn)題，區(qū)縣總監(jiān)辦應(yīng)定期(每劇一、周四)提交項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容見(jiàn)下表，采用電子郵件方式傳遞。 ●區(qū)縣總監(jiān)辦根據(jù)各監(jiān)理分部監(jiān)理月報(bào)表的內(nèi)容，編制本項(xiàng)目監(jiān)理月報(bào)，報(bào)項(xiàng)目業(yè)主和市監(jiān)理辦(電子版)。 ●監(jiān)理月報(bào)和監(jiān)理月報(bào)表具體內(nèi)容和編制要求見(jiàn)本手冊(cè)“監(jiān)理月報(bào)編制要求”。具體檢查、考核內(nèi)容和處置方式按本辦法“監(jiān)理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。若施工單位主要管理人員換人，應(yīng)得到業(yè)主單位的書(shū)面認(rèn)可。除非緊急情況，總監(jiān)下達(dá)工程暫停令應(yīng)征得業(yè)主同意，并報(bào)告市監(jiān)理辦。 (4)對(duì)監(jiān)理指出的工程質(zhì)量、安全問(wèn)題，施工單位拒不整改的，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目業(yè)主、國(guó)土資源局、當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)和安全監(jiān)督部門(mén)書(shū)面報(bào)告。、審查工程結(jié)算、配合審計(jì)和各級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收，具體內(nèi)容按項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行。，總監(jiān)對(duì)本區(qū)縣項(xiàng)目監(jiān)理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，編寫(xiě)“監(jiān)理工作總結(jié)”，填寫(xiě)[項(xiàng)目竣工備案登記表](咨監(jiān)表Cxl5D一8)，報(bào)市監(jiān)理辦公室。《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)》另行發(fā)放。項(xiàng)目監(jiān)理部撤場(chǎng)時(shí)，應(yīng)向業(yè)主方呈送[項(xiàng)目部撤離現(xiàn)場(chǎng)通知函](咨監(jiān)表cxl5D9)，明確監(jiān)理保修期限和保修期內(nèi)的聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。監(jiān)理檔案的組卷和內(nèi)容詳見(jiàn)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃及本手冊(cè)“文件資料管理辦法”。監(jiān)理工作制度和程序 現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工監(jiān)理制度l、總監(jiān)理工程師對(duì)本項(xiàng)目的安全文明施工監(jiān)理工作全面負(fù)責(zé)，并指定監(jiān)理人員具體實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行單位《安全監(jiān)理實(shí)施辦法》的規(guī)定，核查承包單位安全牛產(chǎn)資質(zhì)及安全文明施工保證體系；審查施工組織設(shè)計(jì)及施工方案中的安全文明施工措施以及施工設(shè)備、機(jī)具、安全設(shè)施等的報(bào)驗(yàn)。督促承包單位嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)承包單位安全體系運(yùn)行和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并對(duì)高危作業(yè)的關(guān)鍵工序?qū)嵤┈F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。 建立安全文明施工監(jiān)理臺(tái)帳，及時(shí)對(duì)安全文明施工監(jiān)理工作進(jìn)行記錄，并形成過(guò)程資料。 《環(huán)境因素辨識(shí)清單》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)清單》應(yīng)報(bào)部門(mén)備案。 識(shí)別出項(xiàng)目在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的應(yīng)急事件，針對(duì)應(yīng)急事件編制《應(yīng)急預(yù)案》，參加應(yīng)急演習(xí)。施工監(jiān)理總程序簽訂委托監(jiān)理合同承包單位提交工程保修書(shū)建設(shè)單位向政府監(jiān)督部門(mén)申報(bào)竣工備案手續(xù)在單位工程驗(yàn)收記錄上簽字簽發(fā)《工程竣工報(bào)驗(yàn)單》參加竣工驗(yàn)收向建設(shè)單位提交《工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》組織竣工預(yù)驗(yàn)收施工過(guò)程監(jiān)理審批《工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審表》簽署審批意見(jiàn)召開(kāi)第一次工地會(huì)議，施工監(jiān)理交底會(huì)施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理組織項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)理準(zhǔn)備工作監(jiān)理資料歸檔編寫(xiě)監(jiān)理工作總結(jié)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制基本程序承包單位填寫(xiě)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》方法：審核證明資料